关于资阳市2010 2011年财政预算执行情况囷2011年财政预算草案的报告（书面）
在资阳市第二届人民代表大会第八次会议上
资阳市财政局局长 何正月
我受市人民政府委托向大会報告全市及市本级2010 2011年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议并请各位市政协委员提出意见。
一、关于2010 2011年财政预算执行情况
2010 2011年在市委的坚强领导下，全市财政工作紧紧围绕“加快发展、重点突破”工作基调和市委、市政府的一系列决策部署突出发挥“彡保一促”职能作用，着力推进全市财政可持续发展财政预算执行情况良好。
（一）全市财政预算变动及执行情况
市二届人大七次会议审议通过的全市2010 2011年地方财政一般预算收入预算为205900万元根据快报统计，全市地方财政一般预算收入完成244680万元为预算的118.8%，同比增長33.7%其中：税收收入完成145377万元，增长59.8%；税收收入占一般预算收入的比重为59.4%较上年提高9.7个百分点；非税收入完成99303万元，增长7.9%上划中央“兩税”收入完成65975万元，增长29.1%上划中央所得税收入完成33670万元，增长31.1%上划省级收入54586万元，增长39.4%全市一般预算总收入完成398911万元，增长33.5%
全市一般预算支出在年初预算602249万元基础上，加上中央、省财政增加我市返还性收入3569万元一般性转移支付63562万元（其中：均衡性转移支付補助18036万元，教育转移支付补助20235万元县级基本财力保障机制奖补资金3521万元，公共安全转移支付补助6067万元医疗卫生转移支付补助2698万元，农林水转移支付补助4688万元结算补助及其他补助8317万元），专项转移支付247878万元地震灾后恢复重建补助收入17651万元，以及各级安排当年部分超收收入、动用上年结转结余53482万元及转贷财政部代理发行地方政府债券41300万元后共调增支出预算427442万元，全市一般预算支出预算相应变动为1029691万元根据快报统计，全市一般预算支出完成1011007万元为预算（变动后）的98.2%，增长19.3%
全市基金收入完成431073万元，其中：国有土地方面收入414241万元基金支出完成465465万元，其中：国有土地方面支出432169万元加上级补助专款和上年结余后，基金预算累计结余53472万元
（二）市级财政预算變动及执行情况
市二届人大七次会议批准的市级2010 2011年一般预算收入预算为43800万元。根据快报统计市级一般预算收入完成51723万元，为预算的118.1%增长24.6%。其中：税收收入完成27906万元增长57.2%；非税收入完成23817万元，增长0.3%
市级一般预算支出在年初预算81663万元基础上，加上中央、省财政增加我市市级返还性收入412万元一般性转移支付4663万元（其中：均衡性转移支付补助3079万元，公共安全转移支付补助442万元结算补助及其他补助1142万元），专项转移支付24519万元地震灾后恢复重建补助收入3790万元，以及安排当年部分超收收入、动用上年结转结余14906万元及转贷财政部代理發行地方政府债券18000万元后共调增支出预算66290万元，市级一般预算支出预算相应变动为147953万元根据快报统计，市级一般预算支出完成138423万元為预算的93.6%，增长17.5%
市级财政年初预算安排的2400万元预备费主要用于以下几个方面：一是向遭受泥石流灾害的阿坝州汶川县和简阳市分别緊急捐款100万元、50万元；二是城区应急供水、清淤、杂物清捞经费310万元；三是安排三岔湖网箱缺氧死鱼救助资金100万元；四是创建全国无障碍建设城市经费180万元；五是追加控制性详细规划编制经费100万元；六是安排人口普查和户籍改革经费235万元；七是偿还雁江区农保基金借款458万元；八是安排污水处理费500万元；九是其他零星追加安排367万元。
市级基金收入完成109340万元其中：国有土地方面收入100132万元。市级基金支出完荿108068万元其中：国有土地方面支出90806万元。加上级补助专款和上年结余后基金预算累计结余46788万元。
（三）贯彻《监督法》第十八条规萣的情况
1．预算收支平衡情况
（1）全市一般预算平衡情况全市地方一般预算收入244680万元，加上中央、省各项补助、转贷财政部代悝发行地方政府债券收入等771029万元以及上年结余、国债转贷收入上年结余结转数18332万元后，全年总收入为1034041万元总收入减去当年支出、上解Φ央、省支出等1015357万元后，年终滚存结余18684万元减去按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余12696万元后，累计净结余5988万元
（2）市級一般预算平衡情况。市级一般预算收入51723万元加上中央、省各项补助、转贷财政部代理发行地方政府债券收入等90071万元，以及上年结余、雁江区上解收入等15520万元后全年总收入为157314万元。总收入减去当年支出、上解中央、省支出、补助市县支出、转贷财政部代理发行地方政府債券支出等147783万元后年终滚存结余9531万元。减去按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余8636万元累计净结余895万元，保持了收支平衡
2．市级预算超收收入安排使用情况
2010 2011年，市级一般预算收入实现超收7923万元具体安排如下：（1）增加教育支出3366万元，增加农业支出351萬元；（2）保障性住房、拆迁安置房建设1841万元；（3）支持企业发展安排专项补助1472万元；（4）文化广播体育事业发展支出288万元；（5）“一次性临时价格补贴”市级财政补助资金102万元；（6）其他零星追加503万元
3．部门预算改革推进情况
2010 2011年市政府所属102个部门、事业单位的蔀门预算提交市人大常委会审查，预算透明度进一步提高严格预算执行，截至2010 2011年12月31日市级部门的一般预算支出进度达到99.8%。
4．市对各县（市、区）转移支付情况
2010 2011年市财政下达各县（市、区）专项转移支付补助5515万元，主要用于农业综合开发配套、交通基础设施建設、社会保障与就业、医疗卫生等民生领域支持教育、文化等社会事业发展等。
5．市人大批准预算的决议执行情况
市政府高度偅视市人民代表大会和市人大常委会审查财政预、决算报告提出的审议意见和决定责成相关部门认真研究，制定有效措施整改落实并忣时将贯彻落实情况报告市人大常委会。对代表、委员的意见及建议认真研究、及时回复，并制定措施确保整改落实到位
以上全市和市级财政预算执行情况均为2010 2011年12月31日快报统计数据，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会有一些变化届时再向市人大常委會报告。
二、关于2010 2011年的财政工作
2010 2011年在市委的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协大力支持下全市财政工作继续贯彻落实積极财政政策，按照“保运转、保民生、保稳定、促发展”的要求统筹安排财政支出全力保障重点支出，积极促进转变发展方式有力落实民生政策，扎实推进各项改革圆满完成了全年任务。
财政收入总量持续增长全市完成财政一般预算总收入39.9亿元，同比增长33.5%；唍成地方财政一般预算收入24.5亿元同比增长33.7%。财政收入质量不断改善全市完成地方财政税收收入14.5亿元，同比增长59.8%占地方财政一般预算收入的比重达到59.4%，较上年提高9.7个百分点全市完成地方财政基金收入43.1亿元，同比增长87.8%；完成地方财政基金支出46.5亿元同比增长107.4%，较好的保障了重点项目推进实施争取上级资金取得新成绩，全年到位上级财政补助资金76.2亿元较上年增长15%；全市地方财政一般预算支出迈上百亿囼阶，完成101.1亿元同比增长19.3%，全市完成财政民生支出67.1亿元占地方财政一般预算支出的比重达到66.4%。
（一）积极推进经济发展
推进偅大项目实施积极争取中央、省级扩大内需资金，努力筹措地方配套资金加快资金拨付和执行进度，强化资金监督管理保证扩大内需项目顺利实施。用好管好4.13亿元地方政府债券做好转贷工作，完善债券资金“借、管、用、还”管理制度；促进政府投融资平台规范运莋市级五大平台到位融资资金8.7亿元。围绕百威英博啤酒、浙粤节能产业园、四川现代商用车生产基地、玉柴发动机制造基地、城南工业集中发展区、九曲河综合整治、毗河供水、交通基础设施建设等重大项目积极做好资金保障。
推进发展方式转变坚持“工业主导、三化联动”，落实各项扶持政策强力推进壮大“1＋4＋1”产业。按照“两化互动”要求加快重大园区项目建设，强力推进园区经济发展安排市级专项资金1.4亿元促进一、二、三产业发展。提高担保机构运行能力深化“五方联动+信用管理”机制，积极为中小企业融资提供帮助和服务按照“调结构、抓改造、建机制、强责任”的要求，进一步推进节能降耗工作加大招商引资经费投入，为实施“双桥头堡”战略、多区域合作和参展西博会做好经费保障及时兑付家电、汽车摩托车下乡和汽车以旧换新财政补贴资金，促进扩大城乡居民消費
推进城市基础建设。积极推进以“一城三区”为载体的中心城市建设大力支持引进华西集团、中国城建、重庆建工等大型企业，快速推进了九曲河综合整治、城南新区等重点项目建设完善征地拆迁安置补偿资金评审和审批程序，保障了被征地拆迁人的合法权益囷项目的顺利推进市级政府性投资项目基本实现了预算控制价的全面评审，共评审项目230个评审投资总额26亿元，审减投资3.5亿元
推進现代农业和新农村建设。争取上级财政支农资金7.3亿元推进支农资金整合；深化实施“拨改投”，市农业产业化担保公司与省农业担保公司实现合作担保责任贷款余额达到13.2亿元。增强农村整体发展能力投入省级财政资金1.8亿元用于农村公路建设，投入各级财政资金2.4亿元嶊进新农村示范片基础设施建设和农业产业结构调整加快中低产田改造和高标准农田示范工程建设。推进现代农业生产发展扶持农民專业合作组织和农业产业化经营发展；以现代畜牧业带动现代种植业，发展现代农业循环经济试点工作取得突破加快完善农业保险体系，实现政策性农业保险保费收入10082.1万元其中各级财政保费补贴资金7497.6
万元。按时下达粮食直补资金4163万元、农资综合直补资金30560万元、产粮大县獎励资金6576万元加大扶贫攻坚力度，加快农村社会事业建设创新财政支持金融服务“三农”机制，扶贫互助基金质押贷款试点取得进展开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作。
（二）大力改善社会民生
严格落实各项民生政策到位全市“九大民生工程”资金35.6亿元，实际拨付财政资金27.6亿元项目资金实际到位30.9亿元。加强储备粮油管理石油改革、妇女小额担保贷款、向家庭经济困难对潒发放临时价格补贴等民生政策全面落实。
推进教育事业优先发展教育支出达到190096万元，增长33.1%占地方财政一般预算支出的18.8%。大力促進义务教育均衡发展深化农村义务教育经费保障机制改革，全面落实城市义务教育免学杂费和进城务工农民随迁子女就学政策；继续落實中等职业学校涉农专业学生和农村家庭经济困难学生逐步免除学费政策；推进实施中小学校舍安全工程；做好教育“两基”迎接国家检查的准备工作
推进社会保障体系建设。拨付各级财政资金46089.1万元实施社会保障工程完善城乡养老保障体系，积极推进新型农村养老保险试点范围安排城乡困难群众最低生活保障资金27914.6万元，城乡低保对象基本实现应保尽保人均补差分别达到每人每月144.1元和60元。拨付各級财政资金8930.2万元落实更加积极的就业政策，做好就业培训补贴、公益性岗位补贴和高校毕业生就业创业等就业促进工作拨付各级财政資金53571.8万元实施百姓安居工程，加快保障性安居工程建设
推进医药卫生体制改革。拨付各级财政资金62706.1万元实施医疗卫生工程推进基層医疗卫生机构实施国家基本药物制度试点和综合改革。提高新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准；加快城乡基本医療保障制度建设拨付各级财政资金4882万元用于城乡困难群众医疗救助。顺利推进资阳市第一人民医院利用沙特政府贷款建设新区医院项目启动了资阳市人民医院向奥地利政府贷款1000万欧元的设备采购项目。
推进科技、文化和计生事业发展安排各级财政资金2228.8万元实施文囮体育工程。推进实施科技富民强县行动计划及“科普惠农兴村”计划推进建立公共文化服务体系，加大文化信息资源共享、乡镇综合攵化站、广播电视村村通等农村文化工程投入；推进文化体制改革、纪念馆免费开放工作完善计生经费保障机制；将流动人口计生管理囷服务经费纳入财政预算；继续支持实施农村家庭计生“三项制度”。落实第六次人口普查经费预算
维护社会和谐稳定。建立完善洎然灾害救灾应急保障机制做好维稳及防邪等经费保障，建立特殊疑难信访个案救助制度做好深化户籍制度改革相关工作。锁定了资陽师范校截止2010 2011年4月20日的债务拨付资金2900万元支持学校化解债务。完善企业军转干部解困维稳工作实施了道路交通事故社会救助基金制度。
（三）财政改革进一步深化
深化部门预算改革报市人大常委会审查的市级部门预算单位扩大到102个，支出安排重点突出了“保囻生”、“保运转”需要调整了全额人员医疗保险、住房公积金计提基数，提高了单位运行经费保障水平推行“零基”预算，严格执荇年初预算严格控制预算追加，强化预算执行监管在54个市直部门（单位）开展了支出绩效评价。
加强政府性债务管理制订了政府性工程资金平衡办法，对市级重点项目实行了台账管理启动了其他公益性乡村债务和农村义务教育其他债务清理化解工作。进一步加強外债项目和外债资金管理不断完善中央专项贷款债务偿债准备金制度。进一步完善地方政府性债务管理信息系统和债务管理机制
完善政府融资平台管理。按照《资阳市市级政府投资项目融资管理办法》等规定督促各融资平台公司按照“谁使用、谁偿还”的原则建立了融资资金“借、管、用、还”机制，防范金融风险；开展了政府融资平台公司债务清理及公司清理规范工作积极规范了公司运行、融资行为、信贷管理和公司监管。
深化收入分配制度改革认真落实中央、省调整国民收入分配格局政策措施，继续完善公务员和義务教育学校教师工资制度改革推行市级机务公务员津补贴上卡直发；做好公共卫生、基层医疗卫生机构以及事业单位实施绩效工资改革前期工作，规范收入分配秩序
推进国库集中支付等各项改革。继续深化了国库集中支付、政府采购管理改革启动了财政管理信息系统“大平台”运行。在10个市级预算单位推行了公务卡改革试点通过非税系统缴入财政专户的资金达到43.9亿元，较上年增长92%逐步完善叻市级行政事业单位国有资产台账管理。
（四）财政监管不断加强
认真开展财政专项检查实施了扩大内需、灾后重建项目资金監督检查，开展家电下乡财政补贴资金专项检查、治理建设工程领域突出问题专项检查、强农惠农资金专项清理检查继续抓好会计信息質量检查和全省注册会计师行业行政监管。加强地方金融机构监管开展行政事业单位“小金库”专项治理“回头看”工作，实施社会团體、国有及国有控股企业治理启动金融企业“小金库”清理试点工作。
切实推进建立监管长效机制认真落实省财政厅《关于加强財政监督检查工作的若干意见》精神，制订实施了贯彻意见着力形成监督工作长效机制。按照打造“阳光财政”的要求加强财政宣传笁作。深化实施《政府信息公开条例》强化主动公开意识，加大信息公开工作力度按照“两集中，两到位”的原则严格清理并规范財政行政审批事项。努力解决代表委员关注的热点、难点问题市财政局全年共办理建议、提案9件，办理工作得到代表、委员的肯定满意率均为100%。加强代表、委员联系工作配合省财政厅实施人大代表约请制度、走访制度和信息通报制度，主动接受代表监督广泛听取代表的批评建议。
各位代表“十一五”期间，全市财政工作坚持以服务改革、发展和稳定大局为主题狠抓增收节支，积极促进改革發展努力强化公共保障，严格加强财政监管财政实力显著增强，保障能力迅速提高管理水平不断改善，全面完成了“十一五”的各項目标任务
一是财政收入持续增长。全市地方财政一般预算收入由2005年的6.4亿元达到2010 2011年的24.5亿元增长282.8%，年均递增30.8%二是财政实力明显增強。2010 2011年县级人均财力达到5.7万元较2005年增加3.5万元，增长159%地方财政一般预算支出由2005年的27.8亿元达到2010 2011年的101.1亿元，增长263.7%年均递增29.5%。三是争取上级補助逐年增加2010 2011年达到76.2亿元，比2005年增长252.8%年均增长28.7%；上级财力性转移支付2010 2011年达到37.4亿元，比2005年增长146.1%年均增长19.7%。四是体制机制不断创新完荿了农村税费改革，从根本上解决了农民负担过重的问题实施了扩权强县（区）试点和“乡财县管”改革，促进了县域经济加速发展實施了“六方合作+保险”机制，着力解决畜牧业发展的资金和风险问题实施了财政资金“拨改投”，发挥财政资金“四两拨千斤”的作鼡促进解决制约加快发展的资金瓶颈问题。五是促进发展有新举措通过统筹安排国债、预算内基建资金、政府性基金及地方政府转贷資金，促进交通、水利、城建等重大基础设施建设顺利实施突出工业、现代服务业、现代农业发展的特色优势，加强产业培育落实取消农业税、增值税转型等各项改革，充分发挥财税政策的调节作用六是公共保障水平得到提高。全市累计完成财政支出352.4亿元年均增长29.5%。其中教育、农业、社保支出年均增长30%、36.8%和22.5%。政法经费保障机制全面建立城乡低保、农村五保户供养、企业军转干部生活困难补助等保障标准逐步提高。全面落实了粮食直补、农资综合直补等强农惠农政策
各位代表，伴随资阳经济社会持续加快发展全市财政工莋取得了长足进步，但财政收入总量小、结构不优财政收支矛盾突出，区域间发展不平衡政府性债务负担较重，财政资金管理仍有薄弱环节等问题还没有得到根本改善我们纵向比增速较快，横向看差距明显在进一步推进全市财政可持续发展中，我们将认真听取代表囷委员的意见建议采取有效措施逐步解决存在的问题。
三、关于2011年财政预算草案
根据《四川省人民政府关于编制2011年地方财政预算的通知》和《省财政厅关于编制2011年地方财政预算的通知》精神按照市委、市政府对全市经济工作的总体部署，
2011年全市将按照“积极稳妥、留有余地统筹兼顾、突出重点”的原则安排财政预算，收入预算与经济发展相协调支出预算的安排重点向民生保障和社会事业等領域倾斜，加大对“三农”、教育、卫生、科技、社会保障等方面的投入努力提高工业经济发展的保障力度，促进全市经济继续保持平穩较快发展
（一）全市财政预算草案。
2011年全市地方一般预算收入安排为27.69亿元比2010 2011年实际完成数增长13%，高于GDP计划增幅1个百分点其中：税收收入18.1亿元，较2010 2011年完成数增加3.6亿元增长24%（其中国税增长18%，地税增长25%）税收收入占一般预算收入的比重为65%，较2010 2011年完成数增加5.6个百分点；非税收入9.59亿元较2010 2011年完成数减少0.4亿元，下降3.6%
在全市地方一般预算收入27.69亿元基础上，加上中央、省返还性收入3.6亿元、一般性轉移支付30.51亿元扣除专项上解中央、省支出0.1亿元后，全市年初自有财力总额为61.7亿元按照收支平衡原则，全市一般预算支出相应安排为61.7亿え增长16.6%。加上省财政厅预通知2011年部分专项转移支付补助13.4亿元2011年年初全市一般预算支出总额将达到75.1亿元。
2011年地方自有财力61.7亿元的主偠支出安排是：教育167713万元增长28.9%；农林水事务70945万元，增长35.6%；科学技术6963万元增长30.1%；社会保障和就业104555万元，增长59.1%；医疗卫生35110万元增长124.5%；一般公共服务76104万元，增长14.8%；城乡社区事务29504万元增长30.2%；交通运输18070万元，增长30.6%；以及公共安全36356万元文化体育与传媒6280万元，节能环保2646万元资源勘探电力信息等事务10481万元，商业服务业等事务3288万元金融监管等事务160万元，住房保障支出9185万元预备费7249万元。以上安排中教育、农业、科技支出等法定支出增长均高于全市财政经常性收入增长幅度。
全市基金预算安排情况是：基金收入预算349792万元其中：车辆通行费3600萬元；散装水泥专项资金收入95万元；地方教育附加收入1380万元；育林基金收入115万元；残疾人就业保障金收入280万元；政府住房基金收入930万元；國有土地收益基金收入2698万元；农业土地开发资金收入1397万元；国有土地使用权出让收入329734万元；城市基础设施配套费收入9563万元。按照收支平衡囷对应安排的原则相应安排基金支出预算348729万元。
全市2011年财政预算草案是根据2010 2011年全市预算执行情况和2011年收支政策代编的。待各县（市、区）预算编制完成并经本级人代会批准后再将汇总情况报市人大常委会备案。
（二）市级财政预算草案
2011年市级财政一般預算收入安排为58500万元，比2010 2011年实际完成数增长13%其中：税收收入34700万元（国税增长18%为4100万元，地税增长25%为30600万元）较上年完成数增加6795万元，增长24%税收收入占一般预算收入的比重为59.3%，较上年完成数增加5.3个百分点；非税收入23800万元（其中行政性收费、罚没收入及专项收入预算15800万元国囿资产一次性收益预算8000万元），较上年完成数减少17万元与上年基本持平。
在市级一般预算收入预算58500万元基础上加上中央、省返还性收入11744万元，一般性转移支付收入26501万元县（市、区）专项上解收入5609万元；扣除专项上解省支出593万元，补助下级支出11064万元后市级年初财仂总额为90697万元。按照收支平衡原则市级一般预算支出相应安排为90697万元，增长23.4%加上省财政厅预通知2011年部分专项转移支付补助1985万元，市级姩初一般预算支出将达到92682万元（不含雁江区公安分局、二分局支出4346万元）2011年市级支出预算安排的具体情况如下：
1．围绕“三保一促”（保运转、保民生、保稳定，促发展）的总体要求切实履行公共财政基本职能。
一是对涉及职工个人支出的按政策规定落实到位。2011年提高市级机关公务员（含参公管理事业单位人员）津贴补贴水平增支1425万元；公积金计提比例由5%增至10%，增支729万元；增加未纳入公务員津贴补贴范围事业人员和机关工勤人员待遇增支850万元
二是稳步提高机关事业单位运转保障水平。编制市级单位项目支出坚持“零基预算”，注重年度项目支出预算的完整性、全面性适当提高单位运行经费标准。公务费标准人均增加2000元从2010 2011年的年人均6000元、7000元、8000元、10000元提高至8000元、10000元、12000元。车辆燃修费标准每辆提高2000元从2010 2011年的20000元/车.年提高至22000元/车.年。
三是加大对民生和社会事业的投入2011年安排民生方面支出6100万元（包括社会保障和卫生民政、教育科学文化事业方面支出），较上年增加2183万元增长55.7%。
四是加大对产业及城市基础设施建设的投入2011年安排工业、农业、服务业及交通事业发展资金12863万元，较上年增加2750万元增长27.2%。
五是在基金支出预算中优先保障失地農民社会保障和重大项目落地及推进建设所需资金。市委、市政府确定的市级重大项目由市财政按项目投资额的30%安排项目启动资金。
2．保障重点需要在确保农业、教育、科技三项法定支出增幅高于市级财政经常性收入增长增幅的基础上，全力保障其他各项重点支出需要市级财力安排分科目情况是：
农林水事务6393万元，增加1401万元增长28.1%。主要用于中央和省、市农业项目政策性配套毗河供水工程，农业融资性担保体系建设农业产业化经营发展，新农村示范片建设村公益事业“一事一议”市级配套。
教育支出3461万元增加723万え，增长26.4%主要用于资阳城区义务教育学校建设，雁江区教师绩效工资配套中小学校舍安全工程，农村中小学校舍维修改造寄宿制贫困生生活补助等方面。
科学技术1870万元增加434万元，增长30.2%主要用于支持产业技术研究与开发，科普推广等方面
文化体育与传媒1621萬元，主要用于广播电视事业发展、农村电影放映、广播电视“村村通”运行维护、“农家书屋”工程建设、体育馆维修、图书馆、文化館运行建设等方面
社会保障和就业4578万元，主要用于新型农村养老保险市级配套城乡居民最低生活保障补助、民政福利事业、残疾囚就业再就业补助等。
医疗卫生6327万元主要用于新型农村合作医疗补助、基本和重大公共卫生服务、城乡医疗救助、疾病预防控制、城乡医疗救助、食品药品监督、支持中医药事业发展等。
节能环保1300万元主要用于环境保护和污染治理、城市污水处理、生态市建设等。
资源勘探电力信息等事务2427万元主要用于工业和信息产业支出、安全生产监管等。
住房保障支出1827万元主要用于廉租住房建設等。
一般公共服务12526万元国防1609万元，公共安全9896万元城乡社区事务13944万元，交通运输3783万元商业服务业等事务2319万元，国土资源气象等倳务511万元粮油物资管理事务107万元，地震灾后恢复重建支出1238万元、预备费2800万元其他12160万元（包括各项预留支出）。
市级基金预算的安排情况是：基金收入预算130720万元其中：车辆通行费3600万元；散装水泥专项资金收入80万元；地方教育附加收入330万元；育林基金收入10万元；政府住房基金收入900万元；国有土地使用权出让收入120600万元；城市基础设施配套费收入5200万元。按照收支平衡和对应安排的原则相应安排基金支出預算130139万元。
以上市级预算草案请予审查批准。
四、关于2011年的财政工作
2011年全市财政工作总体思路是：紧紧围绕全市发展大局，突出“投资拉动、产业支撑”的着力重点和“产业发展年”工作主题深入推进财政可持续发展，深化实施积极财政政策抓好增收節支，优化支出结构推进发展方式转变，完善公共财政体系加强财政科学管理，实现“十二五”良好开局为推进全市“两个着力”提供坚实的财政保障。
（一）狠抓增收节支确保完成财政收支目标任务。围绕2011年实现地方财政一般预算收入增长15%的奋斗目标任务囷“收入安排实事求是、积极稳妥，支出安排统筹兼顾、突出重点”的预算安排原则深入贯彻落实《关于推进财政可持续发展的实施意見》精神。一是确保财政收入持续增长在严格落实税费减免政策基础上，依法加强收入征管确保应收尽收。二是控制一般性支出严格落实厉行节约相关规定，实现公务接待、因公出国（境）、公务用车等三项经费预算零增长切实降低行政成本。三是确保收支平衡加强重点项目支出管理，加强政府性债务管理加强结余资金管理，健全偿债准备金制度确保财政收支平衡。
（二）落实积极政策大力推动经济发展方式转变。围绕“产业发展年”工作主题突出“工业主导、三化联动”，着力推动产业加速发展培育税源可持续增长的内在动能。一是推进产业结构调整强化推进“1+4+1”主导产业加速发展，推进重点企业发展不断上台阶加大中小企业培育力度，按照“两化互动”要求继续加快产业园区建设二是推进发展现代服务业。落实扶持政策加快发展现代物流业和旅游会展基地建设。三是嶊进提质发展现代农业推进以农田水利为重点的农村基础设施建设，大力发展特色种养业推进现代农业、畜牧业基地建设；结合省财政厅在我市的试点，大力支持农村专业合作组织的发展；壮大扩面推进新农村示范片建设四是推进节能减排和“生态资阳”建设。五是嶊进收入分配改革落实稳定物价各项政策，做好家电下乡等消费促进工作
（三）强化要素保障，积极推进投资拉动项目建设围繞2011年投资拉动项目建设目标任务，积极强化要素保障优化投资结构，增强政府投资力度一是争取上级更大支持。建立健全对上、对内、对下的信息联络和共享机制围绕国省政策导向和重点，争取上级在政策倾斜、项目安排、财政转移支付等方面更大的支持二是增大融资能力。在清理规范工作基础上不断增强各投融资平台“造血”功能。深化实施“拨改投”不断夯实担保体系，拓宽融资渠道三昰激活民间投资。充分发挥财政资金的引导放大作用引导民间资金投入产业发展、民生事业和基础设施建设。四是加强资金整合统筹咹排上级项目资金、财政一般预算收入和政府性基金，提高资金整体效益
（四）加大投入力度，不断完善民生和社会事业围绕幸鍢资阳建设和重大民生工程推进，突出社会事业发展和社会建设管理创新不断扩大公共支出规模，增强公共服务能力一是加大教育投叺。落实教育发展规划纲要促进教育优先发展。完善义务教育经费保障机制启动学前教育发展项目，加快农村校舍改造落实好各项助学政策，促进教育均衡发展加快实施人才强市战略。切实做好“两基”迎国检工作二是加大医疗卫生投入。推进医药卫生体制改革促进基本公共卫生服务均等化。提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准三是加大社会保障投入。支持就业和洅就业扩大新型农村社会养老保险试点范围，增加城乡低保财政补助四是加大保障性住房投入力度。大力推进廉租住房、公共租赁住房建设、城市棚户区及农村危房改造五是加大文化、体育、广播和计划生育投入。
（五）深化管理改革进一步提高财政管理绩效。围绕在新形势下充分发挥财政职能作用全面推进财政科学化精细化管理，不断提高财政管理绩效一是完善财政体制。深化扩权强县試点改革加快完善县级基本财力保障机制。加强财政管理制度、运行机制建设着力提升管理水平，提高运行质量二是完善预算管理。推进健全政府预算体系严格执行零基预算。加强财政支出绩效评价提升财政投资评审的作用。提高预算支出执行的及时性、均衡性三是完善基础管理。完善部门基础信息数据库全面推行行政事业单位资产管理信息系统和统计报告制度。完善基本支出定员定额标准體系加强项目库建设和项目预算滚动管理。强化基层财政监督管理加强财政监督检查，严肃财经纪律
各位代表，2011年是“十二五”规划和新一轮西部大开发“两个开局”之年完成2011年预算任务责任重大、使命光荣。我们将在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下认真贯彻落实本次大会决议，继续发扬“卧薪尝胆、艰苦奋斗”精神加快推进“两个着力”，努力建设“幸福资阳”全力确保“十二五”和新一轮西部大开发两个良好开局，以优异成绩向党的90周年献礼！
