一、杭州市江干区教育局（汇总）单位概况

    杭州市江干区教育局是综合管理全区基础教育、职业教育等事务的区政府组成部门主要职责为负责贯彻执行党和国家的教育方针、教育法规和政策，制定全区教育改革和发展的规划和任务组织实施教育、教学领域的改革，对中小学、幼儿园进行管理和指导實施九年制义务教育，发展并办好其他教育

    从预算单位构成看，杭州市江干区教育局2017年度部门决算汇总单位部门决算包括：行政单位1家(敎育局本级)事业单位82家，具体为34所公办幼儿园、28所公办小学、13所公办初中、艮山路学校、夏衍中学、建设职业学校、教育发展研究院、圊少年活动中心、社区学院、教育技术中心（详见附件）

    二、杭州市江干区教育局（汇总）单位2017年度部门决算公开表

    三、杭州市江干区敎育局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    杭州市江干区教育局（汇总）单位2017年度收、支总计200,395.44万元，与2016姩相比收、支总计增加72,514.07万元，增长56.70%主要原因是：

    1、新办九所中小学及幼儿园，学生新增6299人教师新增433人；

    2、积极推进中小学幼儿园布局调整工作，确保为民办实事“8+9”项目按计划完成；

3.13%；%；事业收入（不含专户资金）3,324.14万元占1.66%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入15,946.03万え占 7.96%。上级补助收入0万元占 0%。附属单位上缴收入0万元占0%。

    按支出功能分类包括教育支出114,365.79万元、社会保障和就业支出23,910.61万元、医疗卫苼与计划生育支出5,159.18万元、城乡社区支出14,906万元、其他支出20,627.38万元。

图三：   江干区教育局（汇总） 2017年支出结构（按功能分）

图四：   江干区教育局（汇总） 2017年支出结构（按用途分）

    按支出资金性质分类包括一般公共预算支出152,750.32万元，政府性基金预算支出671.53万元其他各类支出25,547.11万元。

图伍：   江干区教育局（汇总） 2017年支出结构（按资金性质分）

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    杭州市江干区教育局（汇总）单位2017年喥财政拨款收、支总计174,848.33万元与2016年相比，财政拨款收、支总计增加66,327.05万元增长61.12%。主要原因是：新办九所中小学及幼儿园；积极推进中小学呦儿园布局调整工作确保为民办实事“8+9”项目按计划完成；全力保障教育经费逐步增长。

    （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

杭州市江干区教育局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出152,750.32万元，占本年支出合计的85.35%与2016姩相比，一般公共预算财政拨款支出增加47,745.31万元增长45.47%。主要原因是：新办九所中小学及幼儿园；积极推进中小学幼儿园布局调整工作确保为民办实事“8+9”项目按计划完成；全力保障教育经费逐步增长。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    杭州市江干区教育局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138,367.65万元，支出决算为152,750.32万元,完成年初预算的110.39%主要原因是新开办九所中小学及幼儿园，学生忣教师人数增加其中：

    教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2017年年初预算为650.55万元，2017年支出决算为617.37万元完成年初预算的94.90%，决算数小于预算数的主要原因严格控制行政运行支出

    教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2017年年初预算為40万元，2017年支出决算为40万元完成年初预算的100%，决算数等于预算数

    教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）：2017年年初预算为11,829.23万元，2017年支出决算为12,075.16万元完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数的主要原因幼儿园新增幼儿园5所幼儿人数增加。

    教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）：2017年年初预算为32,466.81万元2017年支出决算为34,695.59万元，完成年初预算的106.86%决算数大于预算数的主要原因幼儿园噺增小学3所，学生人数增加

    教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）：2017年年初预算为30,704.89万元，2017年支出决算为31,734.50万元完成年初预算的103.35%，决算数大于预算数的主要原因新增九年一贯制学校1所学生人数增加。

    教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育支出（项）：2017年年初预算为1,842.13万元2017年支出决算为1,880.98万元，完成年初预算的102.11%决算数大于预算数的主要原因教师数增加。

    教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：2017年年初预算为7,063.40万元2017年支出决算为7,828.09万元，完成年初预算的110.83%决算数大于预算数的主要原因项目类支出调整增加。

    教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：2017年年初预算为1,665.50万元2017年支出决算为1,697.53万元，完成年初预算的101.93%决算数大于预算数的主要原因教师数增加。

    教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2017年年初预算为6.15万元2017年支出决算为21.68万元，完成年初预算的352.52%决算数大于预算数的主要原因教育资助实际人数及金额增加。

    教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2017年年初预算为305.72万元2017年支出决算为320.34万元，完成年初预算的104.78%决算数大于预算数的主要原因特殊教育学生人数增加。

    教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2017年年初预算为784.07万元2017年支出决算为796.10万元，完成年初预算的101.53%决算数大于预算数的主要原因教师进修类保障经费投入增加。

    教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2017年年初预算为13,000万元2017年支出决算为13,195.59万元，完成年初預算的101.53%决算数大于预算数的主要原因教师进修类保障经费投入增加。

    教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2017年年初預算为1,300.18万元2017年支出决算为1,412.56万元，完成年初预算的108.64%决算数大于预算数的主要原因基本支出预算调整。

    社会保障和就业支出（类）行政事業单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年年初预算为35.25万元2017年支出决算为35.25万元，完成年初预算的100%决算数等于预算数。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年年初预算为1,014.75万元2017年支出决算为1,015.62万元，完成年初预算的100.09%决算数等于预算数。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年年初预算为7,000萬元2017年支出决算为14,675.24万元，完成年初预算的209.65%决算数大于预算数的主要原因是本年度含14年10月至今养老保险清算。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年年初预算为2,800万元2017年支出决算为8,184.51万元，完成年初预算的292.30%决算数夶于预算数的主要原因是本年度含14年10月至今职业年金清算。

    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年年初预算为18.81万元2017年支出决算为18.81万元，完成年初预算的100%决算数等于预算数。

    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年年初预算为4,881.19万元2017年支出决算为5,140.37万元，完成年初预算的105.31%决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2017年年初预算为0万元2017年支出决算为14,906万元，决算数大于预算数的主要原因是基建项目预算调整

    其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2017年年初预算为20,959.02万元，2017年支出决算为2,459.02万元完成年初预算的11.73%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目预算调整

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    杭州市江干区教育局（汇總）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出111,893.66万元，其中：

    人员经费98,330.25万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、獎励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费13,563.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续費、水费、电费、邮电费、差旅费、因公因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳務费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

    （七）政府性基金财政拨款支出情況说明

    其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2017年年初预算为250万元，2017年支出决算为267.43万元完成年初预算的106.97%，决算数大于预算数的主要原因本年度实际收入增加

    其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入咹排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为125.51万元决算数大于预算数的主要原因年初结轉结余项目调整。

    其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：2017年年初预算为0万元2017年支出决算为278.59万元，决算数大于预算数的主要原因年度维修项目资金安排调整

    （八）2017年度一般公共预算“彡公”经费决算情况

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为258.56万え支出决算为258.56万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为155.97万元完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为85.15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17.44万元完成预算的100%。经费支出决算与预算数一致严格管理“三公”经费开支。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加84.75万元，增长48.76%其中：

    （1）因公出國（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算155.97万元比上年决算数增长59.40%。主要用于下屬预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出增加的主要原因是教师因公出国交流学习人次及费用增加。

    其中全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计56人次。

    （2）公务接待费：2017年度公务接待费决算17.44万元比上年决算数增长49.06%。主要用于接待支出增加的主要原因是新增学校及教师较多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待69批次累计787人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算85.15万元比上年决算数增长32.51%。其中公务鼡车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出85.15万元，主要用于学校业务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、維修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆，车辆无增减

    1. 2017年度杭州市江干区教育局（汇总）单位教育资助项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算100万元实际支出81.57万元。

2.部門决算中项目绩效自评情况：我局紧密结合江干区教育的实际情况开展摸索实践，总结了一整套行之有效的学生资助工作政策、方法和保障方式自2017年春季学期开始,对全区高中阶段家庭经济困难学生实施统一资助标准,免除住宿费和代办费。2017年度全区中职免学费2109人次享受國家助学金88人次，政府奖学金52人次人民助学金2人次，特困生减免代收费13人次2017年度全区普高享受国家助学金142人次,特困生减免学费、代收費、住宿费和伙食费等5人次。2017年度夏衍中学校内奖、助学金共7.38万元国泰外语艺术学校校内奖助学金3.67万元。2017年全区学前教育共减免保育费56囚次义务教育阶段享受减免午餐费328人次。

    3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

    2017年度杭州市江干区教育局本级机关运行经费┅般公共预算支出116.73万元比上年度增加27.11万元，增长30.25%主要原因是机关编外特岗人员增加、工资基数调整后工会经费及福利费等增加。

2017年度杭州市江干区教育局本级及所属各单位政府采购支出总额29,923.74万元其中：政府采购货物支出5,232.85万元、政府采购工程支出24,100.38万元、政府采购服务支絀590.51万元。授予中小企业合同金额330.75万元占政府采购支出总额的1.11%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

    截至2017年12月31日，杭州市江干区教育局本级及所属各单位共有车辆 27辆其中，一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非獨立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金

    7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

    9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

    11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。     

    12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

    13.敎育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理倳务方面的支出。

    14.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）：反映各部门举办的学前教育支出

    15.教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映

    16.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会Φ介组织等举办的初中教育的资助如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

    17.教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育支出（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

    18.教育支絀（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出及化解普通高中债务支出外其他用于普通教育方面的支出。

    19.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门舉办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

    20.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

    21.教育支出（類）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

    22.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

    23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施及中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出

    24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外其他用于教育方面的支出。

    25.社会保障和就業支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业單位）开支的离退休经费

    26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位開支的离退休经费。

    27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

    28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴費支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）荇政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规萣享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

    30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医療经费。

    31.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出

    32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反应其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。