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表　收入决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
支出功能分类科目编码
一般公共服务支出
工商行政管理事务
一般行政管理事务
工商行政管理专项
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
未归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
食品和药品监督管理事务
一般行政管理事务
食品安全事务
商业服务业等支出
商业流通事务
其他商业流通事务支出
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
表　支出决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位
支出功能分类
一般公共服务支出
工商行政管理事务
一般行政管理事务
工商行政管理专项
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
未归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
食品和药品监督管理事务
食品安全事务
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
表　财政拨款收入支出决算总表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
项目（按功能分类）
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
表　财政拨款支出决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
年末结转和结余
支出功能分类
一般公共服务支出
工商行政管理事务
一般行政管理事务
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
未归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
食品和药品监督管理事务
一般行政管理事务
食品安全事务
商业服务业等支出
商业流通事务
其他商业流通事务支出
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
注：本表反映部门本年度财政拨款收入支出情况
表　财政拨款基本支出决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
本年支出合计
工资福利支出
社会保障缴费
伙食补助费
商品和服务支出
维修（护）费
公务接待费
专用材料费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
住房公积金
其他对个人和家庭的补助支出
注：本表反映部门本年度财政拨款基本支出明细情况。
表　一般公共预算支出决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
上年结转和结余
年末结转和结余
支出功能分类
一般公共服务支出
工商行政管理事务
一般行政管理事务
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
未归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
食品和药品监督管理事务
一般行政管理事务
食品安全事务
商业服务业等支出
商业流通事务
其他商业流通事务支出
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
注：本表反映部门本年度一般公共预算收入支出情况
表　一般公共预算基本支出决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
本年支出合计
工资福利支出
社会保障缴费
伙食补助费
商品和服务支出
维修（护）费
公务接待费
专用材料费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
住房公积金
其他对个人和家庭的补助支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。
表　“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
一、“三公”经费支出
（一）支出合计
．因公出国（境）费
．公务用车购置及运行维护费
（）公务用车购置费
（）公务用车运行维护费
．公务接待费
（）国内接待费
（）国（境）外接待费
（二）相关统计数
．因公出国（境）团组数（个）
．因公出国（境）人次数（人）
．公务用车购置数（辆）
．公务用车保有量（辆）
．国内公务接待批次（个）
．国内公务接待人次（人）
．国（境）外公务接待批次（个）
．国（境）外公务接待人次（人）
二、会议费
．召开会议次数（个）
．参加会议人次（人）
三、培训费
．组织培训次数（个）
．参加培训人次（人）
注：年度预算数为一般公共预算年初预算数，决算数是包括当年预算和以前年度一般公共预算结转结余资金安排的实际支出。
表　政府性基金预算支出决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
支出功能分类科目编码
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表　政府性基金预算基本支出决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元
本年支出合计
日常公用经费
经济分类科目编码
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
注：本表反映部门本年度按经济分类政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
表　一般公共预算机关运行经费支出决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元
机关运行经费支出
商品和服务支出
维修（护）费
公务接待费
专用材料费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示
表　政府采购支出决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
采购品目大类
采购物品名称
采购组织形式
财政性资金
市场监督设备
其他资本性支出-办公设备购置
市场监督设备
其他资本性支出-办公设备购置
注：．采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
．采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔〕号）规定品目名称填写。
&&&&&&& 第三部分 区市场局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况
（一）2015年度收入决算总计5452.43万元，比上年增加1337.65万元，增长32.51 %。
1.财政拨款5443.33万元，为区财政当年拨付的资金，均为一般公共预算财政拨款。
2.上级补助收入0万元，为事业单位收到主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.经营性收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款0万元，为事业单位收到附属独立核算单位按规定上缴的收入。
6.其他收入9.1万元，为省质监局下拨的自动扶梯自动人行道安全专项检查经费。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余83.04万元，为单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（二）2015年度支出决算4917.13万元，比上年增加780.17万元，增长18.86%。其中：
1. 一般公共服务支出3701.94万元,主要用于行政运行2907.59万元，一般行政管理事务791.35万元，工商行政管理专项3万元。
2. 社会保障和就业支出576.22万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休。
3、医疗卫生与计划生育支出238.97万元，主要用于食品和药品监督管理事务。
4、住房保障支出400万元，主要用于在职职工住房公积金，在职和离退休人员的提租补贴和新职工补贴。
5.年末结转和结余618.34万元，为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
&& 二、关于2015年度收入决算情况说明
2015年收入合计5452.43万元，其中：财政拨款收入5443.33万元，占99.83%；其他收入9.1万元，占0.17%。
&& 三、关于2015年度支出决算情况说明
2015年支出合计4917.13万元，其中：基本支出3883.81万元，占78.99%；项目支出1033.32万元，占21.01%。
&& 四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入决算合计5443.33万元，比上年增加2638.27万元，增长94.05%，均为一般公共预算财政拨款收入。 2015年3月区市场局由区工商、区质监和区食药监三局合并成立，财务并账。
2015年财政拨款支出决算合计4840.82万元，比上年增加2024.23万元，增长71.87%，均为一般公共预算财政拨款支出。2015年3月区市场局由区工商、区质监和区食药监三局合并成立，财务并账。
五、关于2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
2015年一般公共预算财政拨款支出4840.82万元，比上年增加2024.23万元,增长71.87%；其中：基本支出3840.05万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的79.33%；项目支出1000.77万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的20.67%，其中，经常性项目支出761.8万元，占本年一般公共预算财政拨款支出15.74%；区立项目支出（食品和药品监督管理事务）238.97万元，占本年一般公共预算财政拨款支出4.93%。
（二）财政拨款支出构成情况
2015年度公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出3625.63万元，占74.9%；社会保障和就业支出576.22万元，占11.9%；医疗卫生与计划生育支出238.97万元，占4.94%；住房保障支出400万元，占8.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为5443.33万元，支出决算为4840.82万元，减少11.07 %。主要原因如下：
1.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为2967.5万元，支出决算为2863.83万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因：2015年区市场局在职人员工资福利支出纳入区财政统发系统，年末结转和结余103.67万，主要原因是区市场局坚持厉行节约和反对浪费原则，预算节减行政办公经费所致。
2. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为1080.84万元，支出决算为761.8万元，完成年初预算的70.48%。决算数小于预算数的主要原因：区市场局2015年3月三局合并成立，围绕职能开展的各项行政监督管理工作在磨合中进行,2015年年度预算安排部分因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，同时坚持厉行节约和反对浪费原则，预算节减所致。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为650万元，支出决算为576.22万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因:2015年区市场局离退休费严格按照核定发放离退休费，年末结转和结余73.78万元（该笔资金已从行政运行中列支），实际发生与预算基本一致。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：年初预算为253.18万元，支出决算为238.97万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因：区市场局坚持厉行节约和反对浪费原则，预算节减该项目的办公经费所致。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：年初预算为91.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该项目属于区立项目,2015年底在报批审核中，后结转至2016年2月落实实施。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出合计3840.05万元，其中，人员经费支出3615.11万元，占比94.14%，工资福利支出2423.96万元，主要是在职工资、津贴补贴，社会保障缴费，事业人员绩效工资；对个人和家庭的补助支出1191.15万元，主要是离退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、新职工补贴和休假补贴；日常公用经费支出（商品和服务支出）224.94万元，占比5.86%，主要是办公费、印刷费、水电电话费、差旅费、维修（护））费、租赁费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、专用材料费和其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算178万元，支出决算113.43万元，完成预算的63.72%，其中因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出 106.61万元，完成预算的59.89%；公务接待费支出6.81万元，完成预算的3.83%。2015年度“三公”经费支出小于预算的原因：一是坚持厉行节约和反对浪费的原则，二是实行招待申请报批、公务用车报批制度，提高行政经费使用效益。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出106.61万元，占“三公”经费的94%；公务接待费支出6.81万元，占“三公”经费的6%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出106.61万元。其中：
（1）公务用车购置费0万元，公务用车购置数 0辆；公务用车购置费用和上年一样，均为0。
（2）公务用车运行支出106.61万元，主要用于汽油费，保险费、维修费等；公务用车保有量21辆；公务用车运行费比上年减少15.52万元，减少12.71%，主要原因是区市场局贯彻落实“三公”经费使用的各项规定，严格公务车运行内部管理和使用，预算节减所致。
3、公务接待费6.81万元。其中：
（１）外事接待支出０万元。
（２）国内公务接待支出6.81万元。主要为接待上级部门业务指导等。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待批次30，人次347。国内接待费用比上年减少8.34万元，减少55.02%，主要原因区市场局贯彻落实中央“八项规定”、省“十项规定”和市“十二项规定”精神及厉行节约要求，减少了公务接待的批次人次，预算节减所致。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度政府性基金财政拨款基本支出合计0万元。
十、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
区市场局为行政单位，2015年度机关运行经费支出224.94万元，比上年减少42.4万元，增长减少15.86%，主要原因是区市场局贯彻落实厉行节约和反对浪费原则，预算节减所致。
十一、政府采购支出决算表情况说明
2015年度政府采购支出总额42.43万元，均为政府采购货物支出，比上年增加6.91万元，增长19.45%，原因是2015年区工商、区质监和区食药监三局合并后,购置的办公自动化设备，主要用于开展食药监的监督管理工作。
十二、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况：截至2015年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车12辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十一、教育(类)支出： 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。如市教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十二、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十三、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十四、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十五、医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十六、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如市环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十七、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如市国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。
十八、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如市水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十九、交通运输（类）支出：指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如市交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。
二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如市国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。
二十一、商业服务业等事务（类）支出：指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十二、国土资源气象等事务（类）支出：指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如市国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。
二十三、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十四、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
二十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
二十六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十九、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。