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无可记账凭证或上月未结帐 0:0:0　用友T3小编
无可记账凭证或上月未结帐原因分析：不具备正常记账的条件。问题解答：凭证在记账前需要满足几个前提条件：1、当点击凭证记账时提示“无可记账凭证或上月未结帐”时，需首先打开“月末结账”处，检查上一个期间是否有“Y”的标志，如没有，需要首先对上个期间做结账处理。2、当点击凭证记账时，可以看到需要记账的凭证范围，但点击记账时仍然不能记账，提示“记账范围错误”，需要检查一下当前选择的凭证是否已经做过审核或出纳签字。 3、假如当前帐套中不需要设置凭证审核的操作，可以在“总账”—“设置”—“选项”中，将“未审核凭证允许记账”的选项选中，这样设置后，未审核的凭证可直接记账。
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
用友T3用友通在期初录入凭证时，总是提示“日期不能大于系统日期”要重新登录。用友T3用友通在期初录入凭证时，总是提示“日期不能大于系统日期”要重新登录。
客户在期初初始化时，需要录入前几个月的凭证，但是系统总是提示“日期不能大于系统日期”或“日期不序时”要重新登录，很麻烦，能不能暂时去掉序时控制。客户在整理期初凭证时可以暂时去掉序时控制，开始正常业务时再加入序时控制！步骤： 1、总帐\设置\选项中去掉“制单序时控制”选择； 2、修改系统日期为本月月末再录入凭证。
用友10.3普及版软件试用用友10.3普及版软件试用:
用友T6软件T6 6.1，MRP运算后下达生产订单系统提示【库存辅助计量单位不能为空】，请检查？T6 6.1，MRP运算后下达生产订单系统提示【库存辅助计量单位不能为空】，请检查？
问题模块： 生产管理关键字：下达生产订单提示辅助计量单位不能为空问题版本：T6-企业管理软件V6.1原因分析： 浮动换算率，存货档案中自制件没有设置库存默认单位。适用产品：T6系列问题答案：自制件采用浮动换算率，存货档案中自制件没有设置默认库存单位，设置后再下达生成生产订单即可。
用友T3用友通拷贝订单--用友T3用友通拷贝订单用友T3用友通拷贝订单">用友T3用友通拷贝订单
初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。
怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。
用友T3用友通报表的格式和数据按钮没有了用友T3用友通报表的格式和数据按钮没有了
报表的格式和数据按钮没有了。1、宽屏显示器有可能会造成该问题； 2、检查下显示器的分辨率，建议调整为； 3、看下WINDOWS的桌面主题，请设置为WINDOWS经典； 4、删除 WINDOWS目录下的ufow2000.ini，再退出报表重新进下。
总账凭证打印的时候，无论怎么调整页边距，打印出来的凭证页边距都是不变的问：总账凭证打印的时候，无论怎么调整页边距，打印出来的凭证页边距都是不变的。调整页边距后没有在设置中实现保存。
答：在总账-凭证-打印凭证中点击“设置”，如果要打印的是A4纸，并无法保存页边距，那么把纸张大小改成B5，随便调整下页边距，然后确定保存，再回到设置界面把纸张大小改成A4，重新调整页边距，再点确定，就会提示是否保存页边距修改，点击是然后打印就可以按照修改后的页边距打印了。
用友T3用友通往来管理中查某个供应商明细账不能用数量金额式用友T3用友通往来管理中查某个供应商明细账不能用数量金额式
在用友通10.0标准版往来管理中，查询明细账时选中某个供应商查询明细账，比如应付账款设为供应商往来，在选中一个供应商后查询明细账只能查金额式账页，不能查到数量金额式的账页。因为这样的设置是针对科目本身定义的。并不是针对“客户”定义的。 所以如果查询“客户明细账”的话，是查询不出来数量的。 查询“客户科目明细账”是可以选择科目来查询数量金额式账页格式。
用友T3用友通销售统计表与核算中是收发存汇总表的金额不一致用友T3用友通销售统计表与核算中是收发存汇总表的金额不一致
我在查询销售中的发货统计表时的金额为417万,可我在核算中查询的收发存汇总表时的金额是与销售中发货统计表不一致,它是346万,请总这是什么原因呢?有两点要注意：核算中的收发存汇总表中的日期是记帐日期，而销售中的发货统计表中的日期是单据日期，如果没有记帐数据就会有不同；核算中的收发存汇总表中系统默认是不显示结存数量等于和小于零的存货的。
用友T3工资模块中在查询各种账表时都会出现运行时错误用友T3工资模块中在查询各种账表时都会出现运行时错误
请看机器名是否有-符号，工资项目名称是否有此符号
用友T6进入固定资产卡片管理报错用友T6进入固定资产卡片管理报错
打开固定资产卡片管理系统提示：“请检查列头编辑中选择显示的自定义项目列的项目定义是否会出现除数为零的情况”？fa_itemsmanual里缺少相应的在列头编辑中可以自定义查询的项目。1.备份账套。2.账套年度库中执行语句：“select sname from fa_items where bquery=1 and sname like ‘%man%’” 查询到哪些列是在列头编辑中可以自定义查询的项目，得到相应的sname，而在固定资产自定义项目表fa_itemsmanual里应该有相应的这些列，没有的请到企业管理器中增加相应的列即可。
用友T3软件固定资产账表都没有了固定资产账表都没有了
固定资产账表都没有了原因分析：是由于表Rpt_Folder中，关于固定资产系统记录的iFolderID字段的值，与表Rpt_GlbDEF中的相应记录的Type值不一致。问题解答：删除表Rpt_Folder中关于的固定资产系统记录，再从其他正确的账套中导入这些记录即可。
用友T3软件查询凭证时，报“联查凭证不存在”查询凭证时，报“联查凭证不存在”
查询凭证时，报“联查凭证不存在”原因分析：凭证类别是‘记-销’中有特殊字符“-”，程序截断了无法识别。问题解答：去掉凭证类别中“-”即可正常联查。
系统管理中备份时到最后选路径时就一闪而过原因分析：可能情况是由于机器中相应病毒,建议查杀病毒!问题解答：可能情况是由于机器中相应病毒,建议查杀病毒!
普通销售单打印快递单没有收件人信息？原因分析：普通销售的往来单位没有录入收件人等相关信息，所以打印快递单时收件人等字段取不到数据。问题解答：在销售出库单（业务单据--销售出库单）界面右上角--点击“其它详细信息”--录入收件人信息后再打印快递单。
用友软件有超委外订单领料的业务，在哪里可以查看到实际领料数量和标准领料数量-有超委外订单领料的业务，在哪里可以查看到实际领料数量和标准领料数量?
查看“委外管理”--“账表”--“委外订单完工情况表”。
用友软件添加核算项目添加核算项目
原因分析：见问题答案。问题解答：在“设置--核算项目”中可以添加部门、个人、客户、供应商等核算项目。
用友T3用友通收发存汇总表中存货自定项不能过滤用友T3用友通收发存汇总表中存货自定项不能过滤
用友通2005实际操作中 收发存汇总表中存货自定项不能参与过滤请问有什么解决方法?可以参与汇总过滤。核算中的收发存汇总表可以按照存货自由项汇总。 1、首先在自定义项中针对需要使用的自定义项定义，譬如存货自由项1，我定义为颜色； 2、定义完毕之后保存，但是不要退出该截面，然后点“档案”，进入档案的录入界面； 3、进入档案的录入界面后，直接点增加，录入完毕代码和内容后，不要接着点“增加”，直接回车即可，如我录入的内容分别为01-红色，02-兰色，03-黄色……； 4、打开存货档案的编辑界面，选择其他页，把相应的自由项选择上； 5、录入单据时，就可以参照录入的内容了。
用友T3连续打印总账、明细账方法？如何在用友软件中实现连续打印呢？
不要在账簿查询里打印，除非是想针对某个科目打印
在账簿打印里，选择一级科目，不要预览，直接打印。如果此方法无效，可以直接把科目空置，就可以了。
注意使用用友软件打印的时候，选择好打印帐页的纸型。
打印的时候选择好是用友总分类帐（明细账） 还是日记账 余额汇总表
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是，提示上级科目已经使用，新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目在软件操作过程中，经常会遇到对已经使用的科目，要求增加其明细科目的问题。科目已经使用，有两种情形：1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。2、该科目已经有期初余额或本期发生数。下面分别就这两种情形的处理方法，分别进行介绍。情形1：该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。业务举例：已经设置过“期间损益结转”后，再增加损益类科目，主营业务收入的明细科目就会出现如下提示：处理方法为：在这个提示界面，点击“否”；进入期间损益结转设置界面，删除“本年利润”科目，点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后，重新进行期间损益结转设置。情形2：该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。业务举例：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。处理方法：在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：点击“是”，即可完成该操作。a．凭证上科目会自动替换，如图2-1所示；图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”，如图2-3所示。这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为借：补贴收入——税费返还 4贷：补贴收入——其它 43、对于第二个新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。如注意事项（2）中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。（注：在新企业会计科目制度下，“本年利润”的科目编码是3131，所以这里录入3131；如果在建账的时候，选择的是别的行业性质，则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。）
用友T3如何生成报表用友T3如何生成报表报表生成财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式（左下角） → 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定2、保存报表报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘（非系统盘）3、 增加报表月份取数财务报表 → 文件菜单 → 打开 （找到上次保存的报表）→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页（页数自定）→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定 → 取数后保存
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
用友软件如何解除单据锁定，清除异常任务？用友软件如何解除单据锁定在SQL2000 企业管理器里，直接删除LockVouch、GL_mvcontrol、GL_mvocontrol、GL_mccontrol、UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog表数据。可以先清除UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog的数据，一般都会解决问题。
现金银行日记账在哪里打印现金银行日记账在哪里打印：现金日记账和银行日记账需要在出纳下面打印,在“总账”-“出纳”-“账簿打印”下面打印现金日记账和银行日记账，“账簿打印”-“科目账簿打印”-“日记账”此处打印除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，并且需要先在‘会计科目’中将科目设置为‘日记账’后才能打印
用友T3建立年度账提示未找到路径用友T3用友通建立年度账报错用友T3建立年度账提示:未找到路径。点“确定”后提示:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]数据库 ‘UFDATA_999_2008′ 不存在。请用 sp_helpdb 来显示可用的数据库。通过还原或附加数据库时路径选择错误。账套所在路径有误，路径必须为ZTXXX路径下：如zt001，而不应该是001。重新附加或还原数据库，选择正确路径。
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金蝶K3 固定资产模块结不了帐，导致总帐结不了，怎么办？搞了一天了，头大
出现“该模块使用超过最大数。现在是，且该帐套已超过演示期限”才知总部只给我们分公司买了总帐，我也在总帐录了，无问题1月当时是在固资管理进去新增卡片帐套是2011年11月启用的。2012，想办法删除了固资系统生成的新增资产凭证和折旧凭证，在总帐直接录了，进销存。计提折旧自动生成，也就是1月起应收应付仓存是在供应链里流程操作了！，1月顺利结帐2月折旧.1月初进行存货和供应链启用：固资管理未结帐！我马上反结帐到1月。有什么办法让我可以结总帐呢。12月总帐凭证直接有录新增固资的凭证，总帐结帐顺利2月计提折旧时发现固资管理进不去，最后总帐结不了，而且现在进不了这个模块，生成凭证，11月和12月是通过总帐录入所有凭证的，提示。没有买固资模块！，应收应付管理，固资系统根本没凭证了，参数什么的都没法改
提问者采纳
最简单的方法 找金蝶的人后台改t_systemprofile这张表或者让他们申请个临时License进去搞定问题再换成你们现在的正式许可文件
提问者评价
就是这样了，我刚才问过金蝶销售了，只能这个办法了
其他类似问题
解决方案、依次单击Windows操作系统的【开始】→【程序】→【Microsoft SQL Server】，要执行SQL语句更新该值，值为1则表示与总账系统连用，然后单击【查询分析器】，则要按下列步骤来检查t_subsys表的数据；如果不行。参考，点击【确定】按钮，字段Fperiodcynch值为0代表未与总账系统连用、在菜单栏上选中报错的数据库实体;固定资产管理&#47：“select * from t_subsys”，同理，查看该表中子模块对应的字段Fperiodsynch和字段Fcheckout的字段值，值为1表示已结账，可将这些选项都取消后看总账是否可以结账，然后在命令窗口中输入SQL语句；3、若其他子模块的Fperiodsynch的字段值显示不为零，进入查询分析器界面；而字段Fchechout值为0表示未结账，不建议用户自己操作首先检查系统设置→系统设置→应收款管理/现金管理&#47。其中：出现此问题可在数据库中进行查询分析;工资管理的系统参数中是否勾选结账与总账期间同步；2，如果有勾选则这些子系统要先结账：该操作涉及数据库语句执行;应付款管理&#47：数据库的执行语句操作请参考注：1
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其他3条回答
因为你这账套之前是连在一起用的
而现在不用固定资产这块就会出现一个结不了账你现在可以新建一个账把你做的凭证全部引进去
前提两账套科目一样
如果不会的话找金蝶技术人员上门帮你做一下
你没买这个模块。当然用不了。你问问软件维护的。
在系统设置-系统设置-固定资产管理-系统参数-选固定资产页签，把与“总账系统相连”那个参数的√去掉。最好建议你回到固定资产初始化，把固定资产反初始化了
现在固资管理根本进不去，出现“该模块使用超过最大数，且该帐套已超过演示期限”我也想过这样改。现在没解了
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出门在外也不愁有金蝶K3的操作流程吗_百度知道
有金蝶K3的操作流程吗
提问者采纳
科目有业务发生、固定资产日常处理1、损益类科目实际发生3K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注、帐套名不能重复但可修改;（货币资金科目及短期投资类科目）***************************************************************************************操作注意点，不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、票据核销：整数、系统初始化可与日常业务同步进行：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点;往来业务核算&quot：金额相等、凭证错误后的修改方法、凭证过滤时注意币别的选择：一套帐一套会计科目*2、物流（采购、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误，不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设置公式：影响工资费用分配（通过F7操作）4，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程、 新增凭证操作流程、 用户组、核算项目类操作流程：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g，也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除，币别只能改为核算所有币别d，想在总帐系统看数量帐：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统一、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计—现金管理--现金--现金盘点3：对具体的计量单位进行分类操作流程。K3客户端基础资料（系统框架设置）1，上减下加）—保存B，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7，则不录入数据如果是年中启用（非1月份）累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额帐结 √ √ √表结 √ 或 √ √ √6。操作流程、本年累计贷方发生：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B：如果日常处理中、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码二;代码自动提示窗口&quot：总账、日常处理财务会计—现金管理1，会不会对帐务造成影响、转入科目一定是明细科目：a未审核。b：需选中错误凭证—点“修改”按钮b：编辑菜单下“成批审核”注意点：核算项目不是明细科目：编辑--反初始化二;（2）保存时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进行选择性录入个人所得税的设置、基础设置（主窗口--设置）1.、 查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况、修改：A、原审核人员才可以取消审核（反审核）.、计提折旧财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧折旧后若发现折旧金额有误、职员：0：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核、实数：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增职员类别，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，点&quot、贷记凭证6;错：总账:应收：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目注意点、个人所得税人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算能够自动生成所得税报表1、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三：EPSON 1600K 等2：不能结帐的原因、若想对凭证进行分类套打、清理（报废）财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时、帐套名”不允许重复四：查询中取消审核章后即可修改：恢复时“帐套号，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5：固定资产提折旧所计入的费用科目;公式检查&quot：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，可以生成多条记录4、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打B、 原币金额、计量单位组解释：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统一、银行本票，相同的工资数据可通过&quot、dbf，再输“负号”查看--选项--&quot、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b：2800上海TR104转帐凭证 长度，只要准备每个科目的年初数即可：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点：***************************************************************************************a ：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B;.、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加：A、未购买应收、已过帐、 修改，系统不能使用&quot，但是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点、系统管理员的身份b：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注、 启用期间前的卡片均为期初数据b：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点？，并在应收中作帐，查看加密狗信息：固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5、期末调汇操作流程、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付日常凭证一，由于每个产品的单位有可能不同、自动对账自动对账的条件、会计科目的新增和修改操作流程、期末处理结帐、帐簿的查询操作流程：a，但可充当明细科目使用、未购买购销存系统：总分类帐）注意点：txt：编辑--结束初始化补充.上海TR211现金日记帐 （美国复写纸）上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐(7栏)上海TR232多栏帐副页（12栏）注，所有模块都成灰色.&quot，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销：1400 单位，存货科目应选择&quot：初始余额录入--文件--结束初始化系统反初始化（取消结束标志）初始余额录入--文件—取消结束标志a、工资报表人力资源—工资管理—工资报表导出格式，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误，凭证过滤时注意凭证字的选择、 本年已提折旧。b已审核：Shift+期末结帐工资系统系统集成、自动对帐财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐自动对帐的科目有：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突B、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型、现金管理;1000 且 应发合计 代扣税=(应发合计-1000)*0、套打格式凭证：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点：若在系统参数中未选择“本年利润”科目;固定项目&quot、银行汇票；c，一般与原币金额相等：a：A、引入科目操作流程、公式设置如果进行公式检查、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点，凭证不能过帐的原因;现金等价物&quot：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b： 公司名称可改、 备份操作流程；可包含未过帐凭证3：*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证 纸张大小、电汇.，应选择&quot：（1）点&quot；*A。2：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数：a;功能操作如果取消禁用、工业成本管理系统系统间关联：所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目;&quot：（1）如果凭证未保存想删除，上减下加）—保存B：a：固定资产购入时的原值;：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）系统关联的注意点，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。(反审核)c已审核;等2;职员管理&quot：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位注意点、用户管理（即可在中间层处理，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、本年累计借方发生，要先删凭证，并减少月末统计汇总的工作量、应收应付基础资料及日记帐系统间关联、代码、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、报销收付票据本系统中票据可进行的操作、工资数据录入人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的：购入，然后到现金管理系统初始化中去引入.的项目不能直接输入、未过帐。5、黄颜色录入：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点、货币固定项目与可变项目、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件：A：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误、核算项目代码分级通过“、 备份文件不能直接打开使用解释：直接录入2、结算方式操作流程、多栏帐套打时;3：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、成批审核，需要准备每个科目的期初余额：基础资料内容的查询--F7&quot：票据背书：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入4、凭证过帐操作流程、只能是系统管理员才可以增加人名b;复制上一条摘要&quot、 凭证审核操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数备注、一般不对记帐本位币进行修改b：如果帐套未启用就使用，亦可在客户端处理）操作流程，凭证查询中删除3、若币别已有业务发生则不能删除3、损益类科目数据录入、支票、 已使用期间数，所以在生成凭证时会产生错误：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突八、设置参数和启用帐套操作流程、 入帐日期、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证、未购买现金流量表系统;复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向（英文状态下）红字金额—先输数字;：总账，固定资产折旧方法如果是平均年限法，套打格式中注意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程，折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动、删除：A，不能进行结转损益”的错误4：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡7，想在总帐系统看帐龄分析。注意点，必须指定最明细科目d、期末处理财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、初始余额录入操作流程、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置—系统设置—工资--系统参数三：（1）汇总下级科目自动汇总（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容3，恢复与备份是对应的过程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目注意点;凭证分录小于2&quot：1：初始数据录入a.”实现d、磁带机）2：A，则报“未指定本年利润科目或科目不存在：US standard fanfold 14：主窗口--工具--结束初始化反初始化;如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务、删除凭证操作流程：需结合各单位业务情况进行选择，并在系统参数中应选择&quot，后反审核、凭证字解释、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印注意点、系统参数系统设置—系统设置—应收账款—系统参数（只能一台电脑做）启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、银行对账单（手工录入或外部引入）5;删除&quot：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增*2；B、票据管理支票管理可进行操作的内容有：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点、人员变动人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理离职人员可以通过&quot、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小C、票据生成凭证票据具体操作见应收：（1）帐证一体化、科目已有业务发生：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点、带有、中间层的安装环境2000&#47、 恢复解释、工业成本管理系统系统间关联，不能直接修改（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询（3）第一次使用多栏帐要手工设计四：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点，应该选择&quot、备份与恢复1，把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统（核心基础系统）一、在凭证未过帐的情况下三、领用、套打的使用凭证套打操作流程、期末结帐操作流程、总账系统已结账*八、信汇：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增2、计量单位操作流程、累计折旧、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点、作废;应收帐款系统系统集成、复制工资数据（1）固定项目（2）在工资修改中直接&quot、名称不能重复b、具体权限的划分—“高级”中处理4;（2）如果凭证已经保存想删除、套打1、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3;清理&quot，但帐套类型不可更改二、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、总帐日常处理1、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小C、审核和制单人不能为同一人、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：1、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、设置税率4：a，再结束新科目初始化反初始化;（往来科目）下挂相应的核算项目类别;直接录入五：1：A，如？c、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后：固定资产、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计—现金管理--现金--现金对帐4。二、期末处理人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐十一；若购入为二手货时则不相等f，可以单个清理、带颜色字段是必录项b、未过帐：固定资产购入入帐的金额e、物料时b、所有凭证必须过帐B、职员卡片内容不全、银行管理新增（工资代发银行）3：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理四；核算项目可以简化科目体系;上*六，想在总帐系统生成现金流量表、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位;数量金额辅助核算&&#47、白颜色录入;数据库尚未完成建账初始化、结转损益操作流程、部门人力资源—工资管理—设置增加方法、kds等十、商业汇票：如果 应发合计如果完如果 应发合计&gt：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐、结算号相等、 折旧费用分配科目：a，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态：直接在查询中选中错误凭证修改即可，如果系统报&quot、系统管理员身份的人不需要进行授权c.1mm上海TW101外币记帐凭证帐簿：先在基础资料中增加新科目、费用科目和工资科目选择不正确4：若凭证字已有业务发生则不能删除*4，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户？启用了往来应收模块：如果年初启用（1月份）、扣零处理扣零项目和扣零后项目不能相同七、结束初始化，公司新开户银行、总帐期末处理*1，“帮助”菜单下的“关于”5、销售）初始数据系统间关联，才能使用该功能*2、初始化系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入业务注意点：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点、单张审核、外币科目数据录入、 新建用户操作流程、如果是年中启用（非1月份）;中操作九、应付系统;三、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误、计量单位A。*5、币别操作流程： a：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、核算项目操作流程：自定义大小上海TR103付款凭证 宽度、 购进原值，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位;还原&quot、可通过禁用的方法，要到&quot：上海TR201总分类帐（三栏式）上海TR202试算平衡表（汇总式） 纸张大小;禁用&quot、结算方式相等;计算器&quot、自动转帐操作流程、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别；b，那么设置和工资业务模块为灰色：当源帐套受到损坏、余额调节表（自动生成）三，即可修改：结算方式一般有现金、xls、过帐时：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、职员管理增加方法：外部设备（光盘刻录机、设置参数（计算）5、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6，可通过“折旧管理”进行修改，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、工资项目无数据3：a，系统会报错&quot，要再点&quot：固定资产购入后登帐日期c.、销）日常凭证现金管理系统（日常票据）一、 注意各系统初始数据传递问题；4;/启用往来业务核销&quot，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法初始化卡片中的相关概念、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口--工资业务--工资修改）光标不能放到&quot、设置所得项3：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：只能查询、转出科目可以非明细科目，需打开备份文件来使用时用恢复、如果年初启用（1月份）、设置方法2.7，可通过几种方法进行修改，注意每个选项的实际使用情况;复制&quot、系统参数操作流程、 试算平衡;NT SERVER端K3中间层帐套管理一：总账.05如果完应发合计=FIX(应发合计)（取整）四、 查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，在清理的界面点&quot，没有部门或职员类别等2、核算项目核算项目的定义及作用：手工对账、 用户授权操作流程，可能原因是、减值准备6、审核以后的凭证不能直接修改和删除：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点、工资费用分配人力资源—工资管理—工资业务--费用分配生成凭证时、新建帐套操作流程、应付系统固定资产系统系统集成：总帐系统 应收，通过F7选择或增加c：帐套号：数据库：打印机的选择建议用“针”式打印机
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K/3包括了很多模块，如总账、固定资产、应收应付、供应链、生产制造，要短时间内掌握确实不是一件容易的事。学习的最好方法我认为就是实践比如总账从初始化开始做几张凭证，出三大报表走一遍就差不多掌握了，若有技术问题可与我交流哟。
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感谢您对金蝶公司的支持尊敬的客户://kdweibo，您好
可以看下里面有图片。希望对你有帮助。
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