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金蝶KIS单据引入引出工具
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金蝶KIS单据引入引出工具，该工具软件可以把Excel表中的采购订单、外购入库单、采购发票、生产领料单、产品入库单、销售订单、销售出库单、销售发票、调拨单、其他出库单、其他入库单,方便的导入到金蝶KIS专业版V9.0以上的所有版本,而且需要提供的数据非常简单,并且运行自定义字段的引入
金蝶KIS单据引入引出工具运行环境
支持Winxp/
金蝶KIS单据引入引出工具软件介绍
简单实用的金蝶KIS专业版单据引入引出工具.,可以大大提高客户的工业效率.该工具可以先择使用Excel表中的单据编号,也可以选择使用KIS本身的编码规则.该工具可以选择导入时自动审核单据.该工具最大的亮点是,可以在导入采购发票的同时自动生成外购入库单并勾稽.金蝶K3财务软件_百度百科
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金蝶K3财务软件
K/3 ERP系统集、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以为目标，计划与流程控制为主线，通过对及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
金蝶K3财务软件八大模块
主要有以下八大模块子系统：
——财务管理
——供应链管理
——生产制造管理
——销售与
——人力资源管理
——办公自动化
——客户关系管理
——商业智能
金蝶K3财务软件软件构成
金蝶K3财务软件管理系统
K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。
提供以凭证处理为核心的财务核算系统，在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。
提供以为核心的全面的，根据资产的不同，自动，并形成各种资产分析管理报表，帮助企业强化资源有效控制，防范减值风险。
提供全面的工业企业成本核算及，围绕“费用对象化”的基本成本理念，与相关模块集成，通过费用归集、费用分配、实现处理的业务流程；在此基础上，建立、、和考核体系，帮助企业实现全面、科学的。
提供面向单体企业和集团企业的，通过、调整，预算执行、控制、预算分析、预算考核评价，保障的实现。
提供全面的集团资金统一，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行，实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助企业全面提升核心竞争力。
提供统一的集团报表平台，通过报表平台建立统一规范的，帮助企业及时、真实、准确、快速的收集下属公司的各种管理报表并进行合并处理，同时通过报表平台提供多种财务业务分析数据，帮助企业分析。
金蝶K3财务软件供应链管理
K/3供应链管理系统面向、销售、和质量管理人员，提供采购管理、、、质量管理、、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。
：提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。
销售管理：提供从订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和控制。
：提供入/出库业务、仓存调拨、调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、对应、、校对等管理功能，帮助企业建立规范的仓存作业流程，提高仓存运作效率。
进口管理：提供进口采购订货、进口单证（供应商发票、报关单证、进口税金）等业务管理功能，帮助企业对进口和资金流的全过程管理，提升进口业务效率。
出口管理：提供出口外销订单、外销出运管理、装箱管理、出库管理、外销、出口单证（形式发票、报关单证）等业务管理功能，帮助企业提升对出口外销的物流和资金流管理的全过程管理，提升出口业务效率。
：提供多种存货核算计算方式，结合总仓与、凭证模板灵活设置等业务管理功能，可以帮助企业准确核算存货的出入库成本和金额余额，实时提供库存业务的信息。
质量管理：提供供应商评估、采购检验、、委外工序检验、产品检验、委外加工入库检验、发货检验、退货检验等质量管理功能，帮助企业提高质量管理效率与生产效率。
金蝶K3财务软件生产制造管理
K/3生产制造管理系统面向企业计划、生产管理人员，对企业的、生产计划、能力计划和车间业务等业务进行全面的管理，帮助企业实现物料清单的建立与变更、多方案的生产计划、精细的车间工序管理等生产制造相关业务管理。该系统与物流、结合使用，构成更完整、全面的一体化企业应用解决方案。
生产数据管理：通过BOM的有效期管理、工程变更管理、工艺路线的管理、结合工序替代处理、成本模拟、替代和PDM接口功能，帮助企业建立完整生产基础数据管理规范。
：提供支持多种生产方式的和物料需求计划，结合粗细能力计划、生产预测管理、可按计划人员及物料范围设定的计划策略，以及替代物料策略，制订合理的生产计划，使企业生产安排更高效合理。
生产任务管理：提供从生产任务、投料与领料、生产检验与汇报，到产品入库、任务单结案等业务的全过程监督与控制，结合模拟发料、领料和入库数量控等制，协助企业有效掌握各项制造活动信息。
车间：提供车间工序及产品加工任务的确定、分派、执行和流转等功能，结合计时计件工资，配置产品、联副产品与的处理，帮助企业减少车间，提升。
能力：提供粗能力计算、粗能力查询、细能力计算、细能力查询和调整等业务管理功能，帮助企业从能力方面有效的评估和物料需求计划的可行性，保障企业的产能均衡。
设备管理：提供设备档案、设备运行、设备事故、保养、润滑、维修等业务管理功能，帮助企业有效的对设备进行预防性保养和维修，提高设备的使用寿命，从而降低成本，提供企业的经济效益。
金蝶K3财务软件销售分销管理
K/3销售与分销管理系统面向企业分销渠道，以销售计划为源头，以信息数据的聚合为基础，以资源的集中控制为手段，通过分销管理、门店管理、前台管理的高效运作，帮助企业建立基于销售网络的信息化系统，打造分销核心竞争力。该系统不可独立运行，可与K3、财务管理集成，构建更为完整、更为全面的企业应用解决方案。
分销后台：提供价格政策、分销销售计划的制定，订货、补货、发运作业的管理等，帮助企业合理的制定分销销售计划，为分销渠道提供方便、快捷的服务，保证销售计划的顺利完成。
门店管理：提供门店日常仓库事务处理，包括订货、入库、赠品、盘点等业务处理，同行也提供条码和，以便门店管理人员对商品进行管理。
前台管理：提供零售作业的日常管理，包括开单、退货、挂单、交班、日结等，为收银员和收银主管提供方便；同时提供VIP客户的全面管理，帮助企业管理好VIP客户，使企业客户价值最大化。
数据传输：提供集中式和分布式的部署和数据传输，帮助企业实现基础数据和业务数据的统一集中。
金蝶K3财务软件人力资源管理
K/3人力资源管理系统是基于思想进行设计和开发，适用于国内大中型集团企业，同时兼容中小型企业的应用需求，帮助企业实现基础、专业人力资源管理和等三个层面的应用。该系统采用WEB应用，既可独立运行，又可与K/3其他系统无缝集成，为企业提供更完整、全面的企业应用解决方案。
基础人事管理：提供组织规划、职员管理、查询报表、核算、社保福利、等模块，借助工作流驱动技术，规范基础数据，理顺，提高工作效率。
专业人力资源管理：提供、招聘选拔、培训发展、、绩效管理等功能管理模块，围绕人力资源管理过程中的选、育、用、留四个阶段开展有效的管理工作，帮助企业构建符合战略要求的人力资源，提升HR专业管理水平。
：提供分角色的CEO平台、平台和我的工作台等模块，借助移动HR技术，在满足现代企业对全员参与和移动信息化的管理需求的前提下，提升企业的，充分体现人力资源的优质服务价值。
金蝶K3财务软件办公自动化
K/3办公自动化系统是实现企业基础管理协作平台的知识办公系统，主要面向企事业单位部门、群组和个人，进行事务、流程和信息及时高效、有序可控地协同业务处理，创建企业电子化的工作环境，通过可视化的工作流系统和机制建立。重庆千驰科技有限公司能让该系统既可独立运行，并可与金蝶K/3其他产品无缝集成，为企业提供更完整、全面的企业应用解决方案。
行政事务：围绕企业传统行政管理，提供会议管理、活动安排、信息反馈和员工意见库等功能，利用网络省时省力的特性，达到会议室有效利用与管理，避免了传统行政事务管理的低效率，使单位的内部办公系统更有凝聚力。
个人信息：提供完善的个人事务管理能力，包含个人邮件、日程安排、待办事宜、通讯录等各方面，并且提供强大的协同沟通平台，可以以邮件、即时桌面消息、短信等方式进行沟通，每个人的全部工作内容都可以在系统中得以进行，方便了多人交互的任务协作，保证单位整体的人员情况、工作内容的管理。
公共信息：提供企业信息统一发布的平台，包括内部公告、档案、企业论坛、知识中心等公共信息，实现查询、订阅和发布等多种方式处理各项信息，有助于用户方便、快捷、准确地获得各种共享信息，提高办事效率。
协同办公：提供传统企业内部的收发文管理和日常事务流程，支持完全可自定义的企业工作流，嵌套、并行、分支、循环等流程模式，提供严格的权限控制、流程日志和意见一览等功能，帮助企业规范工作流程，实现流程高效运作。
协作门户：以流程核心为基础，提供个人主页、部门事务和系统主页等模块，同时满足企业员工个人、领导和部门内部的时时沟通的需要，帮助企业全面提升协作能力，降低办公成本。
金蝶K3财务软件客户关系管理
K/3客户关系管理系统是一套以营运型为主、分析型为辅的客户关系管理系统，主要面向企业市场、销售、服务及管理人员，能够帮助企业对进行全生命周期的管理；，同时支持关系营销与项目过程管理等多种。该系统既可独立运行，又可与K/3主系统集成，为企业提供更完整、全面的企业应用解决方案。
市场管理：提供市场战役、客户群、市场计划、市场动态、营销调研、费用等，帮助市场部门从宏观规划到市场计划、市场活动等层层细化，并把活动结果作为线索反馈给销售系统；同时实现各类市场费用申请与管理。
：提供销售计划、任务、线索、商机、报价、合同、订单、发货、收款、佣金等功能，全面实现售前、售中完整，多销售方法便于有针对性的项目管理。
：提供服务请求、客户投诉、实施、维修、缺陷、满意度，帮助服务部门以服务请求为起点，商品为服务对象，满足售后服务的安装实施、维修、投诉、解决方案管理，以及客户等。
：提供销售计划/指标、销售方法及其阶段功能，满足销售管理人员对销售的预测、全面的商机充足率和项目质量管理。
金蝶K3财务软件商业智能
K/3商业智能系统面向中高级企业管理者，结合企业管理的关键指标体系，提供灵活的指标监控、报表查询和集团综合分析等功能，同时通过多维图形展示和多种预警方式等信息工具，帮助企业管理者及时、直观地了解企业各环节的运行状况，实时发现企业经营中的异常，快速做出决策，把握企业未来增长和盈利的机会。该系统基于K/3财务、、制造等系统之上，为企业提供更完整、全面的企业应用解决方案。
：提供企业运营所需的各类标准指标以及自定义关键指标的仪表盘展示、指标红绿灯预警等业务管理功能，提供跨账套、跨机构的信息分析导航和信息综合查询功能，支持实时的手机短信、PDA、email等多种信息发布应用方式，帮助企业有效的提高信息的流转速度，使企业的管理者无论何时何地都能了解企业运营状况，从而知己知彼、做出正确的。
商业分析：为企业的专业分析人员（一线经理或业务主管）提供便捷、灵活的企业运营分析工具；通过丰富的多维度、多主题分析、灵活的数据合展现，方便企业专业分析人员为企业决策者提供更深入、更全面的分析报告&&|&&&&|&&
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金蝶KIS迷你版怎么反结账、反过账及反审核
& & 1.问题
& & 因为发现上期的凭证出现错误，需要修改凭证。但是审核结账后的凭证似乎改不了，需要怎么做才能改呢？
& & 2.分析
& & 要修改已经结账过得凭证就必须反结账>反过账>反审核
& & 3.处理
& & （1）反结账操作方法：打开软件后，直接同事按Ctrl+F12，出现如：图3-1界面，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。
& & （2）反过账操作方法：反结账后，直接同时按Ctrl+F11，出现如：图3-2界面，
& & （3）做完发结账、反过账操作后，如：图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。如：图3-4 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击，下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。
& & （4）修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。
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用友财务软件使用时的注意事项
　　财会人员在会计工作中经常会使用到用友财务软件，本文将详细的介绍用财务软件使用时的注意事项。
　　用友U8管理软件现在很广泛的应用，总结了一些体会，现整理了一些希望能和使用用友U8管理软件的会计朋友们交流。
　　一、系统管理员和账套主管的区别
　　1.概述：
　　a.系统管理员：负责整个系统的维护工作。以系统管理员身份注册进入，便可以进行账套的管理(包括账套的建立、引入和输出)，以及操作员及其权限的设置。
　　b. 账套主管：负责所选账套的维护工作，以账套主管注册进入，可以进行账套信息的修改和所含年度帐的管理(包括年度帐的创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转)，以及操作员权限的设置。
　　2.两者在系统管理界面可以操作的功能不同：(列表如下)
　　a.系统管理员：建立账套 b.账套主管：修改账套信息
　　删除账套 删除年度
　　数据备份和恢复 数据备份和恢复
　　设置操作员 赋权
　　赋权 新建年度帐
　　清除异常任务 结转上年数
　　清除所有锁定 清空年度数据
　　3. 某些功能是两者共有的，但在实际操作中存在一些差异
　　1).赋权：系统管理员可以所有账套进行权限分配的工作
　　账套主管只能对自己管辖的账套进行权限分配的工作
　　2).数据备份和恢复：
　　a备份权限：系统管理员可以对所有账套进行数据备份和恢复的工作
　　账套主管只能对自己管辖的账套进行数据备份和恢复的工作
　　b备份界面：系统管理员—“账套”—“引入”或“输出”
　　账套主管—“年度帐”—“引入”或“输出”
　　c备份的内容：系统管理员备份或恢复的是整个账套的数据
　　账套主管备份或恢复的是某个年度的年度帐数据
　　d备份的索引文件不同：系统管理员备份—UFERPACT.LST
　　账套主管备份—UFERPYER.LS
　　二、数据备份
　　方法一：
　　1. **用友软件本身的账套输出功能：首先进入系统管理
　　2.以系统管理员身份登录
　　3.在“账套”菜单下选择输出
　　4.软件自动进行压缩，最后选择备份目标
　　注：以系统管理员身份登录是备份所选账套所有年度数据
　　方法二：
　　1、首先进入系统管理
　　2、以会计主管身份登录，请选择相应的账套和 年度
　　3、在“年度账”菜单下选择输出
　　4、软件自动进行压缩，最后选择备份目标
　　注：以会计主管身份登录是备份登录账套和登录年度的数据
　　方法三：(手工备份
　　1. 需备份文件：UFSYSTEM.MDB文件和ZTxxx目录
　　2. 数据存放路径：
　　a.WINDOWS系统：
　　盘符:\WINDOWS\SYSTEM\UFSYSTEM
　　b.WINNT系统：
　　盘符:\WINNT\SYSTEM32\UFSYSTEM
　　注：备份时只需用鼠标选中文件或目录，点复制，到新目录后点粘贴即可。
　　三、数据恢复
　　方法一：(利用软件自带功能恢复备份数据)
　　1、进入系统管理
　　2、以系统管理员身份或会计主管身份注册系统管理
　　3、在“账套”或“年度账”菜单下利用引入功能将原来的数据备份恢复
　　注：是用“账套”菜单下引入还是用“年度账”菜单下引入取决于备份时的选择
　　方法二：(针对备份方法三中的数据恢复)
　　恢复数据实际上是备份三的反操作，先选中备份数据中想恢复的数据内容，点其复制至实际数据使用的目录。
　　特别注意：如果由于意外情况，需重新安装软件，而此时只有用方法三备份的数据，且原使用数据中系统管理员有口令，此时恢复数据后进入账务会发现“实时错误19”的错误，主要原因是口令与新系统不相符，解决方法只要在重新安装软件完后，先进系统管理设置系统管理员口令后，重新启动计算机，再恢复数据备份即可。
　　方法三：(用于意外情况没有急时备份时的恢复)
　　1.在“运行”处执行REGEDIT进入注册表编辑器
　　2.找到
　　“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSOFT\8.0\ADMIN\BACKREGS”中用友软件自动备份的文件名UF*.TMP
　　3.利用C:\UFSFOT80\APP目录下的JMP执行程序进行解压，形成UFDATA.MDB文件
　　4.将解压后的数据库复制到实际数据路径即可
　　注：由于软件不是实时备份，所以用此方法恢复数据有可能比当前实际做的凭证或单据要少
　　四、总账工具
　　用友软件最多可以建立999套完全独立的账套，利用总账工具功能可以将某个账套中已经设置好的基本信息复制到其他账套中去。如：部门信息、个人信息、客户、供应商等
　　操作指南：(U8软件)
　　1.点击“系统服务”—“总账工具”
　　2.点击“SQL SEVER”—“参照”—录入账套号(此处为已经设置好基本信息的账套)—“确定”
　　3.点击目的数据的注册按钮—选择账套(需要复制其他账套基本信息的账套)—“确定”
　　4.双击需要复制的信息，系统提示“复制成功!”即可
　　操作指南：(8.X软件)
　　1.点击“系统服务”—“总账工具”
　　2.点击“数据源”处的“参照“—选择数据源所在数据库文
　　3.将文件类型改为 “*.mdb”
　　4.找到数据源所在账套的路径
　　a.WINDOWS系统：盘符:\WINDOWS\SYSTEM\UFSYSTEM\账套号\年度\ufdata.mdb
　　b.WINNT系统： 盘符:\WINNT\SYSTEM32\UFSYSTEM\账套号\年度\ufdata.mdb
　　5.点击“打开”—点击“目的数据”注册图标，选择需要复制入信息的账套
　　6.双击需要复制的信息，系统提示“复制成功!”即可
　　注：1.存在分类的信息必须先复制分类，再复制档
　　2.需要复制信息账套的编码方案必须与源账套(已经设置好基本信息的账套)的一致
　　3.某账套若需要复制其他账套已经设置好的会计科目，在建立该账套的向导中必须将“按 行业性质预置科目”左边的“对钩”单击去掉
　　五、客户和供应商款项受控于总帐与受控于应收应付的区别
　　1)期初余额录入的差别：
　　总帐核算—直接在总帐模块的期初余额录入界面双击录入明细数据
　　应收应付核算—在总帐模块的期初余额录入界面录入科目总数，在应收应付模块按照不同客户**其他应收单录入明细数据。
　　2)应收、应付款的增加：
　　总帐核算—若与采购或销售模块连用，在应收、应付模块**发票制单生成凭证传入总帐;若没有与采购或销售模块连用，直接在总帐模块填制相关的凭证。
　　应收、应付核算—若与采购或销售模块连用，在应收、应付模块**发票制单生成凭证传入总帐;若没有与采购或销售模块连用，直接在应收、应付模块录入发票，然后**发票制单功能生成凭证传入总帐。
　　3)应收、应付款的减少：
　　总帐核算—在总帐模块直接填制相关的凭证
　　应收、应付核算—A.在应收、应付模块录入收款单或付款单
　　B.进行核销
　　C.**核销制单生成凭证传入总帐
　　4)功能的区别：
　　总帐核算—只有一些辅助帐表，帐龄分析，往来两清等基本功能。
　　应收、应付核算—不仅包括以上功能还多了一些代付、预收、自动计提坏帐、红票对冲、应收冲应付等功能。
　　5)查询界面的区别：
　　总帐核算—总帐主界面，辅助的下拉菜单进行查询
　　应收、应付—在应收、应付主界面的统计分析中进行查询
　　6)帐龄分析的区别：
　　控制在应收、应付核算所得到的帐龄分析较总帐核算而言相对精确。
　　六、期末转帐
　　期末转帐最常见的是关于损益的结转，分为表结法和帐结法，表结法是年底将5字打头的损益类科目结转到本年利润科目中去;帐结法是每个月的月末都将损益类科目的所有发生额结转至本年利润科目。
　　大部分企业都可以利用软件的期间损益结转功能进行设置，但是如果本年利润科目做了辅助核算或者事业单位没有损益类科目而是每年将收入科目和支出科目转入结余就必须在每一个次末级科目下设置一个名为转出的末级科目。**该转出科目将其余收入、支出科目的发生额**相反方向转入本年利润或结余。在结转到下一会计年度之后，在期初余额录入界面**清零功能清除明细的余额。
　　七、总账发生错误的可能原因：
　　1).凭证不能修改号码(**手工编号来进行，同时避免整理凭证带来问题)
　　2).录入凭证要求不能有XX科目(在凭证类别中加入了限制)
　　3).出纳管理中没有科目(在科目设置中设置现金银行科目)
　　4).做银行存款科目不提示支票登记薄功能(在设置选项中没有选择启用支票登记薄功能或没有在结算方式中票据管理未选择。)
　　5).设置了操作员明细权限，但操作员仍可看其它科目的帐(没有在选项帐薄中选择明细帐查询控制到科目。
　　6).银行对帐单录入与实际对帐单上方向相反，感到不方便(在银行对帐期初中将银行对帐单余额方向由借方改为贷方)
　　7).科目已使用，修改科目辅助核算造成对帐不平(正确的修改辅助核算方法，科目一旦启用尽量不要修改辅助核算类型)
　　8).月末结帐时报有凭证没有记帐，但未记帐凭证为做废凭证(做废凭证也须记帐)
　　9).总帐核算进行帐龄分析时发现只分析了借方，明明这笔帐已经收回了(应收帐龄只分析借方，如不进行往来清理，就会出现这种已付款但帐龄分析时还将这笔帐算在内，同时提醒用户必须进行往来清理，否则在年终结转如选择按明细结转会将没有两清的明细全部转到下一年)
　　10).结转到下一年后，在银行对帐中发现所有的对平的及未达的全转到新年度帐中了(必须在上年工作结束时将已对平的银行帐核销再结转，同时这样可以避免结转及新年度银行对帐出错，取消键为Calt+U
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