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金蝶K3总账凭证过账等处理方式
　　1、新增凭证
　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入
　　注意点：基础资料内容的查询：F7
　　..：复制上一条摘要
　　//：复制第一条摘要
　　Ctrl+F7：借贷调平键
　　空格键：调整借贷方向（英文状态下）
　　红字金额：先输数字，再输“负号”
　　查看→选项→“代码自动提示窗口”等
　　2、修改、删除凭证
　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询
　　a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。
　　b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”。（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。
　　3、凭证审核
　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询
　　a、单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。
　　b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”。
　　注意点：
　　a、审核和制单人不能为同一人；
　　b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；
　　c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；
　　4、凭证过账
　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账
　　注意点：
　　A、过账时，凭证不能过账的原因：
　　（1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突
　　B、凭证错误后的修改方法：
　　a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
　　b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)
　　c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。
　　5、账簿的查询
　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿（如：总分类账）
　　注意点：
　　（1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。
　　（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。
　　（3）第一次使用多栏账要手工设计。
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All Rights Reserved 粤ICP备号-3临沂金蝶商贸版软件中销售管理报表的重要作用-中介代理
临沂金蝶商贸版软件中销售管理报表的重要作用
发布时间： 18:42
系统提供全方位的销售类报表，包括销售订单、委托代销单、销售单等单据类的汇总表和明细表等，销售毛利汇总表、销售毛利明细表、商品毛利明细表、销售收款一览表等统计报表，各个维度的销售排行榜、销售环比分析表。相信这些报表将在企业经营决策过程中发挥重要作用。 一、销售订单汇总表 销售订单汇总表的目的是以订单为依据综合反映订单签订及执行情况的报表。 报表取数来源：已经审核的销售订单和销售单 计算字段：未出库数量=订单总数-出库总数 汇总条件：商品、客户、部门、业务员 特殊应用：可以联查到明细表 二、销售订单明细表 销售订单汇总表的目的是以订单为依据综合反映订单签订及执行情况的报表。 报表取数来源：已经审核的销售订单和销售单 计算字段：未出库数量=订单总数-出库总数 排序条件：商品代码、客户代码、部门代码、业务员代码、订单编号 特殊应用：可以联查到单据 三、销售订单执行情况表 本报表的目的在于监控销售订单的执行，报表使用订单执行情况来筛选订单各种执行状态的明细，帮助企业掌握订单执行情况及采取应对措施。 报表取数来源：已经审核的销售订单和销售单 计算字段：未出库数量=订单数量-出库数量 过滤条件：执行状态，即订单当前的执行情况。选项分为：全部（显示全部）、超期订单（全部执行超期的订单）、超期未完全执行（出库数量小于订单数量，且未执行部分超过交货期限）、超期已完全执行（出库数量大于等于订单数量，但订单有超期完成情形的订单）、未完全执行（出库数量小于订单数量的所有订单）；是否关闭：订单的关闭状态，订单执行完毕后可以自动关闭，也可以手工关闭订单。选项分为：全部，关闭，未关闭 排序条件：商品代码、客户代码、部门代码、业务员代码、订单编号
特殊应用：可以联查到明细单据
四、销售单汇总表 销售单汇总表的目的是综合反映销售单的业务情况，便于企业掌握采购总体状况，可以按照相应汇总条件进行汇总分析。 报表取数来源：已经审核的销售单 过滤条件：单据类型，选项分为：全部、销售发货、销售退货、委托结算单；发票类型，选项分为：全部、增值税发票、普通发票、收据、其他 汇总依据：商品、客户、部门、业务员、商品+客户、仓库 特殊应用：可以联查到明细表 五、销售单明细表 销售单明细表的目的是详细反映销售业务明细情况，企业可以利用该功能进行详细的销售情况查询。 报表取数来源：已经审核的销售单 过滤条件：单据类型，选项分为：全部、销售发货、销售退货、委托结算单；发票类型，选项分为：全部、增值税发票、普通发票、收据、其他 排序条件：商品代码、客户代码、部门代码、业务员代码、单据编号 特殊应用：可以联查到单据 六、销售毛利汇总表 销售毛利汇总表用于综合反映一定时间各种商品实现的销售收入、销售成本、销售毛利以及毛利率情况。 报表取数来源：销售单 汇总依据：商品、客户、部门、业务员 排序依据：销售收入、销售毛利、毛利率 特殊应用：可以联查到明细表 七、销售毛利明细表 销售毛利明细表用于反映一定时间各种商品实现的销售收入、销售成本、销售毛利以及毛利率的明细情况。 报表取数来源：销售单 排序依据：销售收入、销售毛利、毛利率 特殊应用：可以联查到明细单据&&|&&&&|&&
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金蝶KIS专业版收款与退款的应用程序
　　在企业实际业务中，由于客户退货、开错支票等原因，经常会发生将已收的款项进行退款这种情况，为**应收应付工作的正常开展，需要对收款退款详细记载。
　　金蝶KIS专业版10.0新增收款退款功能，区分以前版本**收款单红单进行退款，在收款单单据类型新增“收款退款”一项，能够处理非退货性质的退款，并能支持全部退款和部分退款，退款部分可以继续进行收款，方便客户的日常应用。
　　【例5】九州电子有限公司2011年1期开始使用金蝶KIS专业版10.0，本月同新茂科技和百伦斯科技两家公司，发生了收款后全部退款、部分收款和退款后收款、非退货性质的退款四种业务。具体处理业务如下：
　　1.全部退款的业务处理
　　(1)九州电子有限公司与客户新茂科技签订销售合同，销售手机10台，不含税单价1 000元/台，增值税率为17%，于日出库并开具销售发票。
　　操作步骤：单击【销售管理】→【销售发票】，录入销售发票，将单据保存并审核，如图13 -57所示。
　　图13 -52 销售发票
　　(2)九州电子于日收到新茂科技转来的贷款共计11 700元，结算账户为银行存款。
　　操作步骤：单击【应收应付】→【收款单据】，录入收款单据，选择源单为销售发票，将单据保存并审核，如图13 -53所示。
　　图13 -53 销售收款
　　(3)客户新茂科技由于发现质量问题于日将商品全部退货，九州电子当日开具红字发票和退款单。
　　操作步骤：根据原销售发票开具红字销售发票，如图13 -54所示，并关联生成负数收款单，表头收款金额为11 700元，将单据保存并审核，如图13 - 55所示。
　　图13 -55 录入负数收款单
　　2.部分退款的业务处理
　　(1)九州电子有限公司与客户百伦斯签订销售合同，销售手提电脑5台，不含税单价3 000元/台，增值税率为17%，于日出库并开具销售发票。
　　操作步骤：单击【销售管理】→【销售发票】，录入销售发票，将单据保存并审核，如图13 - 56所示。
　　图13-56 销售发票
　　(2)九州电子于日收到酉伦斯科技转来的贷款共17 550元，结算账户为银行存款。
　　操作步骤：单击【应收应付】→【收款单据】，录入收款单据，或者直接在相应的销售发票界面中，单击【关联】→【生成收款单】，即能自动生成与销售发票对应的收款单，如图13 - 57、13 -58所示。
　　收款单默认的日期为销售发票的日期，本案例中修改为。
　　图13 -57 销售发票关联生成收款单
　　图13 - 58 修改收款单的日期
　　(3)客户百伦斯科技由于收到的商品有部分质量问题，于日退货两台，九州电子干日开具退款单。
　　操作步骤：根据原发票开具红字退货发票，修改红字销售发票上的数量为2台(如图13 - 59所示)，并生成负数收款单，收款金额为-7 020(3 000×1.17 ×2)元，保存单据供审核，如图13一60所示。
　　图13 -59 修改销售数量
　　图13-60 部分退款
　　3.退款后继续收款的业务处理
　　同样继续九州电子和客户百伦斯的业务，日重新补发2台手提电脑给百伦斯科技，百伦斯验货无误后付款7 020元，九州电子于当日开具销售发票和收款单。
　　操作步骤：根据以上业务录入销售发票，并关联生成收款单，收款金额为7020元，将单据保存并审核，如图13 - 61所示。
　　图13 -61 退款后继续收款
　　4.非退货性质的退款处理
　　(1)九州电子和客户百伦斯签订销售合同，销售50MP4台，不含税单价100元/台，增值税率为17%，于日出库并开具销售发票。此步骤不做详述。
　　(2)九州电子收到客户百伦斯的货款，价税合计共计5 850元，于日开具收款单。此步骤不做详述。
　　(3)客户百伦斯发现收到的部分MP4颜色不符合要求，经过协商，九州电子同意给百伦斯5%的折扣，日**收款单退款来处理。
　　操作步骤：单击【应收应付】→【收款单据】，选中收款类型为收款退款，源单选择为收款单，收款金额直接录入协商的折扣金额292 5元(5 850×5%)，如图13 -62所示。
　　5.账簿查询
　　图13 - 62 非退货的退款处理
　　(1)查询应收胀款明细账如图13-63所示，在应收账款明细查询中，用户可查询到一段时间内针对某客户发生的收入记录，也可以按照部门、业务员进行一段时间内的收入记录查询。
　　在本节中，九州电子与客户百伦斯科技签订销售合同，销售5台手提电脑，价税合计共计17 550元，1月20日收敖后部分退就2台手提电脑的合计金额为7020元，1月25日退款后继续收款。1月11日销售MP4 50台，价税合计共计5 850元，1月23日退款292.5元。截至本月月底应收金额等于实收金额加退款金额。
　　与客户新茂科技签订销售合同，销售10台手机，价税合计共计11 700元.1月8日进行收款后于1月16日进行全部退款，截至本月月底应收金额为11 700元。
　　图13 - 63 应收账款明细表
　　(2)查询往来对账单。往来对账单是企业同往来单位核对明细业务的表格，该表可以对发票的收付款情况进行查询和跟踪，是查看发票后续流程最方便的表格。同时，也显示单据表格中的商品明细记录，使对账更加清晰明了，具体如图13 - 64所示。
　　图13 - 64 往来对账单
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金蝶K3实际成本问题汇总
金蝶K3实际成本问题汇总如下所示：
一、实际成本:结束初始化查看成本计算报表问题
问题描述 Ｋ/311.0成本管理模块录入期初数据后，结束初始化立即查看成本计算报表，本期投入成本为期初余额的负值，该数据直到下次成本计算成功后才会修正过来。
解决办法： 此现象属于正常现象。成本计算报表只用于成本计算完成后的数据查询，成本计算之前，没有完工和在产数据，为保持数据的平衡公式，投入数为负数。
二、实际成本:标准成本计算时半成品成本计算
问题描述 标准成本计算时对于半成品为何一定要有产品入库单才能计算成功，例如：产品A的bom子项为B（自制件），B的子项为C（外购件），当本月A有产品入库，B没有产品入库，却无法计算出A的标准成本；
解决办法： 标准成本计算主要用于本月产品入库的标准成本，以便与本月入库的实际成本进行对比分析，在V11.0及以上版本，系统提供了单位标准成本分析功能，这个功能主要是计算单位标准成本，与产品入库数据无关，建议用户使用此功能来查看。另外，这个功能还提供不同方案算出的标准成本的对比，以及多级展开报表。
三、实际成本:废品产量录入中无法从任务单上引入报废数量
问题描述 任务单上已反映到产品报废的数量，但废品产量录入中却无法从任务单上引入报废数量，导致虚手工进行录入产品报废产量，增加了很多工作量。
解决办法： 任务单上的废品数量来源于工序汇报或生产任务单汇报，而且是累计数据，系统无法识别这些废品数量是否属于当期。目前废品产量录入已提供了从工序汇报引入。如果废品数量主要来源于任务单汇报的话，可以从任务单汇报中先引出，再从废品数量中进行“外部文件”的引入。
四、实际成本:车间生产过程中下达的生产任务部分投产
问题描述 车间生产过程中下达的生产任务存部分投产情况,月末在做成本核算时取得的投入产量大与实际投产量,造成月末在制量不准. 实际的投入产量是在首道工序的接收量,希望能增加成本管理投入产量引入首道工序接收量作为当月投入产量的功能.
解决办法： 从“工序移转单”中筛选出首工序的单据，做数据引出，再在成本系统的投入产量录入做引入。由于任务单目前没有期间的限制，业务操作比较随意，因此，实际成本系统与之关联不太紧密，一般可用这种数据导出导入的操作来实现。 另外，目前系统提供了在产品成本分配方式“在产品按盘点材料分配”，如果期末车间未完工物料以材料形式存在的话，可以用此功能来计算在产品成本，这样，分配可以不受在产品数量准确性的限制了。
五、实际成本:做产品入库单的时候生成的凭证问题
问题描述 现在客户的需求是将库存商品科目设置为三个明细科目,库存商品-直接材料,库存商品-直接人工,库存商品-制造费用.那么我们在做产品入库单的时候生成的凭证即为三个借方科目,生产成本贷方.
解决办法： 目前这种凭证需求是**核算项目来解决，可以将库存商品设置核算项目为成本项目，在产品入库单凭证模板上设置核算项目为成本项目，这样，生成凭证时就可以自动取到成本项目做为凭证的明细科目。
六、实际成本: 作业成本
问题描述 1、 客户8月没有结账，9月1日补录8月份生产任务单，生产任务单下达时，系统默认下达日期是当天日期9月1日，在作业成本产量归集----投产量查询中，不能显示9月1日下达的任务单（任务单开工和完工日期都是8月份），在产量盘点录入中也没有9月1日的在产量显示。造成作业成本计算时，该生产任务单领料单无法分配。 2、 还是上面的应用环境，生产任务单是工序跟踪，9月1日作8月工序计划单的工序汇报，（工序计划单是自动排工、自动移转），工序汇报审核后，自动生成的工序移转单审核日期是9月1日，不能修改，在作业成本在产量盘点录入中自动导入不正确。 以上两个问题严重影响作业成本操作，现在是在数据库中修改日期到8月份才可以。希望尽快修改。
解决办法： 作业成本相对于实际成本来说，对于应用的人的要求要高些。因为成本算到了任务单+成本中心，因此任务单的下达及汇报的日期归属非常重要，如果会计期间是8月，任务单在9月，系统是不会辨认这种特殊性，作业成本比实际成本更讲究期间的匹配性。因此在实施时要特别注意此点，**一些规章规范应用人的操作行为。
七、实际成本:销售订单成本跟踪汇总表(明细表)查询不到数据
问题描述 作业成本月末成本计算完成后,销售订单成本计算单正确,但是销售订单成本跟踪汇总表(明细表)查询不到数据,为空.
解决办法： 销售订单成本计算单反映的是日常成本计算的结果，而销售订单成本跟踪表则是反映某个销售订单对应的每个任务单的本阶成本，是处理过的成本计算的结果，不能用于与销售订单成本计算单的对比。 销售订单成本跟踪表只适用经过MRP运算（面向库存）过的销售订单成本的查询，没有经过运算则不显示数据；**MRP运算，可找到销售订单及对应生产计划单的关系，每层任务单相应扣减本阶领用的自制物料的任务单成本，最终得到每层任务单自身的生产成本，用以分析，有点类似于实际成本模块中的成本还原。
八、实际成本:成本计算合法性检查问题
问题描述 在成本计算合法性检查全**的前提下进行成本计算，存在嵌套领料，希望给予解决思路！
解决办法： 目前产成品和半成品在一个车间操作，且共耗材料的分配方法为完工产量，这种情况很容易产生物料嵌套，经询问，用户的BOM设置较全，建议使用定额材料或定额投料单的方式分配材料成本，分配完成后再过滤下未分配的单据，换用别的方式，直到分配完成。 嵌套的过程是因为A耗用B，B耗用A产生的，可以查看材料费用分配明细表，看是哪些物料产生问题，以业务操作过程中尽量指定成本对象生产。
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金蝶K3登陆常见问题汇总
金蝶k3登陆常见问题如下所示：
1.以K3V10.2SP1为例,适用于K3V10.2,K3V10.2SP2,其他版本可做参考,
2.中间层服务器的IP地址为192.168.1.250,网关的IP地址都为192.168.1.1
3.以工作组方式应用K3,中间层操作系统为WIN2000 SER,客户端操作系统为WIN2000或WIN XP,
一、出现的错误代码
1.错误代码：429 ActiveX部件不能创建对象
原因：在客户端或中间层没有进行远程组件的注册，导致K3主控台与服务器不能进行远程通讯；
解决方法：在客户端的“开始”菜单中选择程序—金蝶K3—远程组件配置工具，在弹出的对话框中，在“单一中间层服务器”栏输入中间层服务器的IP地址192.168.1.250，点击“确定”，不要点击“测试”；
2.错误代码：462 远程服务器不存在或不可用
原因：客户端与中间层之间的网络不通，或者虽然网络畅通，但在“单一中间层服务器”栏输入的中间层服务器的IP地址不是192.168.1.250，导致K3不能与真实的IP地址之间进行通讯；
解决方法：
a) 请先检查该机的IP地址是否是自动，如果是自动，请把它改为手动并输入192.168.1.XXX，子网掩码会自动设定为255.255.255.0，网关为192.168.1.1；
b) 对WIN2000和WIN XP操作系统按如下操作进行：在开始—运行—录入CMD，然后点确定，在出现的DOS窗口中，录入PING 192.168.1.250 ，如果出现request timed out,则说明网络不通，请解决网络配置问题；
c) 运行远程组件配置工具进行组件注册，方法同第1步；
3．错误代码：70 拒绝的权限，
原因：客户端的用户没有**中间层服务器的身份验证，所以导致登录K3主控台时出现该提示，或者是中间层服务器上中了病毒，把分布式COM停止了；
解决方法：
a ) 该方法通常适用于一台或数台客户端不能登录的情况，不适用于所有的客户端不能登录的情况，首先，检查服务器上有无该客户端当前登录用户名，如有则可能是客户端的擅自更改了客户端的用户windows登录密码，该密码并未得到中间层服务器的认可，请改回原密码。
b) 该方法通常适用于部分客户端不能登录的情况，如果密码没有改变，出现该错误代码，则有可能是该客户端上的DCOM服务被病毒停止，请在该客户端上的开始菜单—设置—控制面板—管理工具—组件服务—在出现的窗口中，选择左侧的组件服务—计算机—用鼠标右击”我的电脑”,选择”属性”—在新出现的窗口中选择”默认属性”选项卡—把第1个”在计算机上启用分布式COM”勾选,在”默认身份验证级别”下选”无”,在”默认身份模拟级别”下选”匿名”—点击”确定”后退出，启动K3，如果K3不能启动，则把服务器重新启动即可；
c) 该方法通常适用于所有的客户端不能登录的情况，只有中间层服务器上的K3主控台能登录K3系统，如果客户端的windows密码没有改变，出现该错误代码，则有可能是中间层服务器上的DCOM服务被病毒停止，请在服务器上的开始菜单—设置—控制面板—管理工具—组件服务—在出现的窗口中，选择左侧的组件服务—计算机—用鼠标右击”我的电脑”,选择”属性”—在新出现的窗口中选择”默认属性”选项卡—把第1个”在计算机上启用分布式COM”勾选,在”默认身份验证级别”下选”无”,在”默认身份模拟级别”下选”匿名”—点击”确定”后退出，启动K3，如果K3不能启动，则把服务器重新启动即可；
d) 该方法通常适用于所有的客户端不能登录的情况，如果客户端的windows密码没有改变，出现该错误代码，请在开始—>运行—>输入regedt32—>在注册表编辑器的菜单中选择”安全”—权限—选择用户为 everyone,用户组为administrator—点击”确定”退出,重新启动计算机后运行K3。
e) 客户端操作系统为WIN XP SP2有部分操作系统能正常使用,有少数几台登录时出现70,拒绝的权限,windows登录密码没有更改,分布式COM的勾先去勾,再点"应用",再勾上,然后点"确定",把机器重新启动,仍然是同样的错误提示,按如下解决,但原因未明:
在客户端的开始菜单—设置—控制面板—管理工具—组件服务—在出现的窗口中，选择左侧的组件服务—计算机—用鼠标右击”我的电脑”,选择”属性”—在新出现的窗口中选择”选项”选项卡,把事务超时改为"0"(系统默认为60秒),把COM安全选项卡中的"编辑限制值"中的用户列表下方的对应的权限全勾上,然后点"确定"退出
４.430：类不支持自动化或不支持期望的接口
金碟K/3在进入“供应链”－“销售管理”后，在打开明细功能的时候出现提示：
430：类不支持自动化或不支持期望的接口
就进不去了。导致此问题的原因可以是误操作，或是其他程序改变了MDAC造成的
解决办法：
重新启动一下电脑看看能不能解决问题，如果不能则安装一下MDAC，此安装程序在K/3安装盘内的OS文件夹下。
在使用K3过程中，有时会出现不能进入系统等问题，现对出现的常见问题及应对策略作一些说明。
二．K3系统不能进入，出现远程组件配置窗口1．若系统重装过，则需进行远程组件配置（建立与K3服务器组件的连接，K3服务器IP地址：192.168.1.250）2．若K3是在之前能正常使用的情况下不能进入，则可能的原因及对策如下：
a．与服务器的网络连接不通（** Ping 192.168.1.250 测试，在“开始”—“运行”中操作，若ping不通则先看服务器有无启动运行，若服务器有正常运行而ping不通则通知系统管理员）。
b．若能ping通服务器，则很有可能是本机登录用户在服务器上不存在或密码不一致（如更改了密码），此时应通知系统管理员在服务器上进行用户的建立或修改。
c．一般来说，导致K/3不能进入的原因基本就上述两点，若经过上述两点仍不能进入，建议重装K/3 系统。
3．在正常操作过程中突然出现“远程服务器不存在”的提示出现此现象是由于本机与服务器的连接出现中断或服务器注销过，解决办法是待本机与服务器的连接正常后重新进入K/3。
4．在执行某项功能时出现“程序组件正在调用中间层，请稍候……”的提示出现此现象是由于程序正在处理某项功能（忙碌中），而我们进行了鼠标点击等操作。对这种现象我们只需等待一会儿即可，若该提示长时间存在，则可能是服务器某组件出现问题，将服务器重新启动即可。
5．在执行某项功能时出现“你当前使用的功能与其他用户有冲突,目前无法使用!”的提示原因：出现此现象是由于你正要使用的功能在之前有用户使用时非正常关闭K3（因WIN98操作系统自身的缺陷，在使用过程中容易出现“该程序执行非法操作，即将被关闭，请与你的供应商联系”）或电脑突然断电等原因而造成当前使用的功能的记录仍然存在，；
解决办法：在客户端登录K3主控台后，在“系统”菜单中—点“K3系统工具”—在出现的登录界面中，录入用户名和密码—点“系统工具”—点“网络控制”，把超时的使用记录清除（或在开始菜单中“程序”—“金蝶K/3”—K3系统工具—系统工具—“网络控制”）。
6．在进入某个具体功能模块时出现“该模块使用已超过最大数，并且使用时间已超过三个月”的提示原因：当进入的账套已大于三期且该模块的用户数已达到最大站点数时会出现此提示，解决办法：需其他用户退出后方可进入，若经常出现此现象，建议增加站点数（因为实际用户数会经常大于购买站点数）。
7．在进行某单据套打时出现“演示版本”字样原因：当进入的账套小于三期但该单据所在模块的用户数大于最大站点数时会出现此提示，
解决办法：在客户端登录K3主控台后，在“系统”菜单中—点“K3系统工具”—在出现的登录界面中，录入用户名和密码—点“系统工具”—点“网络控制”，把超时的使用记录清除（或在开始菜单中“程序”—“金蝶K/3”—K3系统工具—系统工具—“网络控制”），是让其他用户退出该模块后重新进入K3。
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