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QMS质量管理培训视频-第七章:7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通
日来源：注册审核员网
QMS质量管理培训视频-第四章:组织环境，7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通
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ISO内审计划、内审实施计划及内审检查表.doc 19页
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内审计划、实施计划及内审检查表模版ISO
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XXX有限公司2016年度内部审核、管理评审计划目的 验证本公司质量管理体系运行是否符合ISO质量管理体系标准要求，运行是否充分性、适宜性和有效性。
范围 本公司除财务部之外的所有部门，ISO涉及(的所有条款。
依据 1、GB/TidtISO质量管理体系标准要求。2、本公司制定的质量管理体系文件。3、相关法律法规要求。
审核组及成员 公司内审员
内审计划排程表
受审部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
行政部人事课
管理者代表
管理评审 计划于年月进行
注：1、√表示2016年计划内审时间及受审部门。2﹑管理者代表可根据实际情况对审核计划作调整；各内审员做好内审的前期准备工作，制作检查表，熟悉ISO要素、质量手册、程序文件等相关文件。
2016年度内审实施计划表审核目的 质量管理体系运行的有效性
审核范围 实验室资质认定评审准则的十九个要素、所有部门、场所
审核依据 实验室资质认定评审准则、体系文件、法律法规等
审核方式 查、看、问、听、考、评
审核分组 组长：第1组：第2组：
日期 时间 审核组 受审核部门 审核要素条款
上午8:30－9:00 内审首次会议
上午9:00－11:30 第1组 最高领导层
第2组 业务管理
下午2:30－4:00 第1组
上午8:30－11:30 第1组
下午2:30－4:00 第1组
上午8:30－11:30 内审组总结、确定不符合项
下午2:30－4:00 内审末次会议
日期 年月日
日期 年月日
ISO版内审检查表标准条款 审核要点 审核记录
范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？
4 组织环境
4.1理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
4.2理解相关方的需求和期望 1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
4.3确定质量管理体系的范围 1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
4.4质量管理体系及其过程 1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？
2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
5 领导作用
5.1领导作用和承诺5.1.1总则 1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
3.最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？
4.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
标准条款 审核要点 审核记录
5.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
5.1.2以顾客为关注焦点 1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？
3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产
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三体系审核检查对应表
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----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------三体系及产品认证审核检查对应表序号GB/T28001GB/T24001GB/T19001十环认证CABRCCC节水认证14.1总要求4.1总要求4.1总要求3总则3总则//24.2职业健康安全方针4.2环境方针5.3质量方针////34.3策划4.3策划5.4策划////44.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.1环境因素/////54.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.2以顾客为关注焦点////64.3.3目标和方案4.3.3目标、指标和方案5.4.1质量目标////5.4.2质量管理体系策划////74.4实施和运行4.4实施与运行7产品实现////84.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.1资源、作用、职责和权限5管理职责6资源管理4.1.1职责4.1.2资源4.1职责4.2资源1.1职责1.2资源1.1职责1.2资源94.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识6.2.2能力、意识和培训////104.4.3沟通、参与和协商4.4.3信息交流5.5.3内部沟通7.2.3顾客沟通4.1.5信息交流///114.4.4文件4.4.4文件4.2文件要求4.2.2质量手册////124.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.3文件控制4.1.1文件及记录4.3文件及记录2文件及记录2文件和记录134.4.6运行控制4.4.6运行控制7产品实现4.2.1环境标志产品的设计和开发4.2.7产品的包装、标签和储运4.2.2受控部件和材料采购4.4采购4.11包装、搬运和储存3采购和进货检验10包装、搬运和储存3采购和进货检验144.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8.3不合格品控制4.2.5不合格品的控制///154.5检查4.5检查8测量、分析和改进////164.5.1绩效测量和监视4.5.1监视和测量7.6监视和测量装置的控制8.2监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.4数据分析4.2.4检验和试验4.2.3生产过程控制4.7检验试验仪器设备4.5生产过程控制和过程检验4.6出厂检验和型式检验6检验试验仪器设备4生产过程控制和过程检验5例行检验和确认检验6检验试验仪器设备4生产过程控制和过程检验5出厂检验和确认检验174.5.2合规性评价4.5.2合规性评价/////184.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3不符合、纠正和预防措施8.3不合格品控制8.5.2纠正措施8.5.3预防措施4.1.6不符合纠正与预防措施4.8不合格品的控制7不合格品的控制7不合格品的控制194.5.4记录控制4.5.4记录控制4.2.4记录控制////204.5.5内部审核4.5.5内部审核8.2.2内部审核/4.9内部质量审核8内部质量审核8内部质量审核214.6管理评审4.6管理评审5.6管理评审4.1.7保障措施的评审///22///4.1.3标志与证书的管理///23///4.2.6认证产品的一致性4.10认证产品的一致性9认证产品的一致性9认证产品的一致性GB/T（旧版）与GB/T（新版）序号GB/TGB/T14.1总要求4.1总要求24.2职业健康安全方针4.2职业健康安全方针34.3策划4.3策划44.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1危险源辨识、风险评价
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