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销售几种业务流程
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本帖最后由 Syhwq 于
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一、& && && && &普通销售业务： & && &普通销售业务主要是先发货后开票的销售业务，需要先处理报价单、销售订单、发货单等单据，发货单审核后根据销售系统设置，系统自动生成销售出库单。如果存货采用先进先出法进行计算，还可以随时结转成本；销售发票开具后，可能立即收到货款，根据发票做现结处理；也可能尚未收到款项，需要进行确认为应收账款。1、2008年1月8日，收到广州东山百货公司上年12月8日购买永昌女套装的价税合计292500元，本公司于本月4日开具销售专用发票（zy000108），确认出库成本。解决：本币业务属于上年已经发货的销售业务，本期开具销售专用发票并收到款项。因此，本笔业务需要在销售管理系统中开具专用发票并现结，在应收款系统中审核收款单并生成凭证传递到总账系统，在存货核算系统中进行正常单据记账，确定并结转销售成本。流程：（1）& && & 销售管理系统：根据发货单生成销售专用发票并现结（再复核）；（2）& && & 应收款管理系统：审核从销售系统传来的销售专用发票（应收单据），制单传递到总账系统；（3）& && & 存货核算系统：进行正常单据记账，确定并结转销售成本，制单并传递到总账系统。注意：（1）& && & 如果要进行现结处理、需要在自动生成销售专用发票时，先单击“现结“按钮，再单击复核按钮。（2）& && & 应收款单据可以在应收系统中手工输入，也可以由销售发票自动生成。当销售系统和应收系统一起使用时，销售发票审核后自动传递到应收系统中去。同时，应收单据在应收系统中审核确认才形成应收款项。（3）& && & 如果需要删除已经生成凭证的单据和发票，必须先删除凭证，在取消相应的单据审核，在删除。（4）& && & 存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确定销售出库的成本，并生成结转销售成本凭证。（5）& && & 正常单据记账后，可以执行取消记账操作，恢复到记账前状态。2、2008年1月10日，北京王府井百货公司打算订购钻石女表1000只，出价180元/只。要求本月15日发货，本公司报价210元。12日，本公司和北京王府井协商，对方同意钻石女表单价200元，但订货数量减为800只。本公司确认后于1月13日发货（手表仓），本公司以现金代垫运费500元，次日开具销售专用发票，发票号为zy000122，货款尚未收到。解决：流程：（1）& && & 销售管理系统：填制销售报价单（审核），销售订单、销售发货单；（2）& && & 库存管理系统：生成销售出库单（审核）；（3）& && & 销售管理系统：根据销售发货单或出库单生成销售发票；（4）& && & 销售管理系统：代垫费用单；（5）& && & 应收款管理系统：应收单据审核后并制单；注意：（1）& && & 销售报价被参照后与销售订单没有关联，即使审核后也可以删除；（2）& && & 已经审核的销售订单可以修改，在销售订单中，单击“变更”按钮，就可以修改；、（3）& && & 如果销售订单、发货单等单据已经被下游单据参照，则不能直接修改、删除。需要修改、删除，则必须先删除下游单据，然后进行取消审核，再修改或删除；（4）& && & 在销售管理系统选项中设置了 销售生成出库单，则系统自动根据销售发货单生成出库单（在库存系统出库业务中查找销售出库单）；但是自动生成的销售出库单不能修改，可以直接审核。（5）& && & 代垫费用单保存后自动生成其他应收单并传递到应收款管理系统；（6）& && & 没有复核的发票可以直接修改；取消复核后可以修改的，也可删除。二、& && && && &销售退货业务先发货后开票业务模式下的退货处理流程：（1）& && & 填制退货单并审核；（2）& && & 根据退货单生成红字销售出库单，传递到库存系统中；（3）& && & 填制红字销售发票，复核后的红字销售发票自动传递到应收管理系统；（4）& && & 红字销售发票审核后，形成红字应收款；（5）& && & 红字销售出库单在存货核算系统进行记账，进行成本处理。开票直接发货退货业务处理流程：（1）& && & 填制红字销售发票，复核后自动生成退货单；（2）& && & 生成红字销售出库单； （3）& && & 复核后的红字销售出库单传递在应收款系统，审核后，形成红字应收款；（4）& && & 审核后的红字出库单在存货核算中进行记账，进行成本处理。3、2008年1月15日，给上海昌云公司销售奥尔马男表360只，订单价格1020元，已经提货。对方因为质量问题全部退过，（收到，入手表仓）。公司同意退货，该批手表于1月15日发货，尚未开具发票。业务分析：本业务属于已经发货尚未开票的全额退货业务。首先输入销售订单，根据订单生成发货单，系统自动生成销售出库单；退货后需输入退货单，系统根据退货单自动生成红字销售出库单。流程：（1）& && &销售管理系统：填制并审核销售订单，参照订单生成发货单；（2）& && &库存管理系统：生成并审核销售出库单；（3）& && &销售管理系统：填制并审核退货单；（4）& && &库存管理系统：生成并审核红字销售出库单。注意：（1）& && &参照销售订单生成的退货单或者手工输入的退货单可以生成红字发票；（2）& && &如果在销售管理系统选项中设置了“销售生成出库单”，则发货单审核时自动生成销售出库单，退货单审核时自动生成红字销售出库单。业务分析：先开票后发货的普通销售业务，已经给对方开除发货单，但尚未出库，因此，退货时，需要输入退货单，开具红字发票。但是由于尚未生成销售出库单，就不必生成红字销售出库单。流程：（1）& && &填制审核退货单；（2）& && &生成并复核红字发票；（3）& && &生成并审核红字销售出库单（已经出库）（4）& && &审核红字应收单并制单。4、2008年1月30日，广州市东山百货公司因质量问题要求退回永昌女装10套，该服装已于本月26日开具销售专用发票并收款，27日发货并结转销售成本（单位成本350元）。业务分析：本笔业务属于先开票后发货的销售退货业务，需要手工输入退货单，开具或生成发票，生成红字销售出库单，冲减收入和应收款项，并冲销已经结转的销售成本。流程：（1）& && &销售管理系统：填制并审核退货单；生成并复核红字专用发票；（2）& && &库存管理系统：生成并审核红字销售出库单；（3）& && &应收款管理：审核红字应收单并制单；（4）& && &存货核算管理：记账并生成冲销结转成本凭证。三、& && && && &直运销售业务直运业务是指商品无需入库即可完成的购销业务。客户向本公司订购商品，双方签订购销合同；本公司向供应商采购客户所需商品，与供应商签订采购合同；供应商直接将商品发给客户；结算时，有购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务与直运采购业务，没有实物的出入库，货物从供应商直接到客户，财务结算通过直运销售发票，直运采购发票进行。设置：在销售管理系统选项中选择：直运销售业务，直运销售必有订单。直运销售业务处理流程：（1）& && & 销售管理系统：销售选项设置（2）& && & 销售管理系统：输入销售订单（3）& && & 采购管理系统：采购订单和采购发票（直运）（4）& && & 销售管理系统：直运销售发票。直运业务应收应付款的确认：直运销售业务需要根据审核后的直运采购发票确认应付账款，根据审核后的直运销售发票确认应收账款。确认流程：（1）& && & 应付款管理系统：审核直运采购发票并制单；（2）& && & 应收款管理系统：审核直运销售发票并制单。直运单据记账并结转成本：已经审核的直运采购和销售发票需要在存货核算系统记账后，才能结转直运采购成本和直运销售成本。业务处理流程：（1）& && & 存货核算系统：直运采购发票，直运销售发票记账；（2）& && & 存货核算系统：结转直运采购成本和直运销售成本。提示：（1）& && & 对于直运业务，销售订单、采购订单，采购和销售发票，采购类型为直运采购；销售类型为直运销售；（2）& && &&&如果在选项中设置了“直运销售必有订单“，则直运销售发票和直运采购发票都只能参照销售订单生成发票；若要手工开具发票，则应先取消”直运销售必有订单“，同时还必须删掉销售订单。（3）& && & 直运采购和直运销售发票上都不能输入仓库。（4）& && & 直运采购业务生成的直运采购发票在应付款管理系统审核，但不能在此制单，其制单操作在存货核算系统进行。（5）& && & 直运销售业务生成的直运销售发票在应收款管理系统审核并制单，其销售成本的结转需要在存货核算系统进行。（6）& && & 根据直运采购发票生成的直运销售发票，必须在直运采购发票记账后再对直运销售发票记账。（7）& && & 直运销售发票制单时，借方取收发类别对应的科目，贷方取存货对应的科目。四、& && && && &分期收款销售业务& & 分期收款销售业务是指将货物提前一次发给客户，分期收回货款。其特点是一次发货，分次收款。分期收款销售业务的订单、发货、出库、开票等处理与普通销售业务相同，只是业务类型选择的是“分期收款”。分期收款时，开具销售发票，结转销售成本。基本流程：（1）& && & 销售管理系统：设置销售选项“分期收款必有订单”。（2）& && & 销售管理系统：填制并审核分期收款订单；生成分期收款发货单；再生成分期收款发票。（3）& && & 应收款管理系统：确认分期收款销售收入。（4）& && & 库存管理系统：生成分期收款出库单。（5）& && & 存货核算系统：发票记账并结转成本。注意：（1）& && & 分期收款销售方式发出商品、开具销售专用发票确认收入后，应立即结转销售成本；（2）& && & 分期收款销售业务成本有关单据需要在存货核算中进行记账，才能结转销售成本；（3）& && & 分期收款销售如果采用多次发货，一次收款，则在应收款中输入收款单后，还需要进行核销处理，即对同一客户的应收单和收款单进行核销，以冲销应收账款。（4）& && & 如果采用的是全月平均法核算成本，只能在月末才能结转销售成本（期末处理后结存货物单价金额才能出来）；（5）& && & 如果采用的是先进先出法，随时都可以结转销售成本的核算，每次出库后，应该结转销售成本。五、& && && && &零售日报业务基本概念：零售日报业务也就是零售业务，是处理商业企业将商品销售给零售客户的销售业务。零售业务根据相应的销售票据，按日汇总数据，然后通过零售日报进行处理。处理流程：（1）& & 销售管理系统：填制并审核零售日报；根据复核后的零售日报自动生成销售发货单；（2）& & 库存管理系统：根据复核后的零售日报生成销售出库单；（3）& & 存货核算系统：销售出库单审核、记账、结转销售成本；（4）& & 应收款管理：审核后的零售日报作为销售发票，审核后形成应收款并制单。如题：2008年1月10日，门市部累计向零散客户销售永昌服装仓永昌女装20件，单价380元，永昌女裤15条，单价230元，永昌男衣30件，单价450元，全部为赊销。解析：本笔业务需要在销售管理系统中填制、复核零售日报，生成销售发货单；在库存管理系统中审核销售出库单，存货核算系统对零售日报记账并确认销售成本；在应收款中审核零售日报并确认收入和应收款项。流程：（1）& & 销售管理系统：填制零售日报单，保存并复核，复核后自动生成销售发货单；（2）& & 库存管理系统：在出库业务中选择销售出库单，确定审核销售出库单；（3）& & 存货核算系统：正常单据记账，制单处理；（4）& & 应收款管理系统：应收单据审核，制单处理确认销售收入。注意：（1）& & 销售零售日报不能参照其他单据生成，只能手工输入；（2）& & 根据复核的零售日报生成的发货单不能修改、删除，只能查询。（3）& & 一张零售日报生成的发货单可以分仓库生成多张销售出库单。
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发表于 1 秒前 | 只看该作者
好好学习！！！天天向上
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好好学习！！！天天向上
关于销售写得很详细哦
谢谢LZ分享啊
感谢楼主 很详细
漂亮！和以前我们在学校学的时候差不多
实用性比较强。
还有销售调拨业务没有详细步骤。。。
很详细，学习了，LZ辛苦了
努力学习中............
好好学习，天天向上！
非常感谢楼主的分享，很有帮助
顶一下楼主
好好学习，天天向上！
谢谢分享！！！！！！！！！！！！！
学习中。。。。。。
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用友U870生产制造模块操作详解.doc
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业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。
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如果您的问题还没有解决，可以到 上找一下答案
找记账报税公司做账的优势在哪里？ _0找记账报税公司做账的优势在哪里？
可以减少自己公司的麻烦，代理记账公同税务部门的很熟的指企业将本公司的会计核算、记账、报税等工作全部委托给好帮手会计服务公司完成的一种记账方式。委托公司只设出纳人员，负责日常收支业务和财务保管工作。代理记账做为一种新的会计服务项目，正充当着企业的会计角色并被众多的企业所选择。好帮手的代理记帐服务项目为企业节省成本，同时帮助企业解决财税问题。降低企业开支节约会计成本的同时，享受高水平和规范化的会计全程服务，提高会计工作效率的原则及考虑加强企业的财务基础建设和提高整体管理水平，维护企业的合法权益的基础上，制定以下代理记账细则。惠州市好帮手会计，惠城区，惠东县，巽寮，博罗都为你服务！少麻烦，方便公司后续查询每一笔业务
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我的意思是赠品在其他入库单不输入单价，那单据生成凭证时不是没有金额了？@宁馨儿:是的@服务社区刘明新:但是我有疑惑，公司采购获得赠品相当于公司营业外收入，应该在其他入库单里面输入成本价，如果不输入单价那就体现不出赠品价值呢，再说采购赠品是 要正常销售的呢？求解@宁馨儿: 您用的优化流程，正常无法处理的，最好使用标准流程；
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只有10.8plus1以前的版本有行政事业单位会计科目；具体安装步骤，请您参考服务社区-知识库中的文档进行安装：http://service.chanjet.com/zhi ... 1683a
问一个弱弱的问题，T+12.1账套主管进去为何不能录入科目期初余额- 问一个弱弱的问题，T+12.1账套主管进去为何不能录入科目期初余额?[]
是否月末结账了，取消结账后才能录入。@服务社区刘小艳:还没有记账，结账的。@李建忠697:请先更新下软件的最新补丁，补丁在社区—产品更新中下载。@服务社区刘小艳:搞定了，谢谢！@李建忠697:好的，不客气。
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