网上订购个人采购垫付财务怎么处理开票单位报销,财务把钱汇给网上公司，和网上公司联系说退款需要扣除10个税点,对吗?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-08-29 09:14 标签： 采购垫付财务怎么处理

【导读】：公司替员工采购垫付財务怎么处理的费用账目怎么做?采购垫付财务怎么处理是很多员工都知道的事,不管是出差,还是聚餐,一般情况下都是员工先采购垫付财务怎麼处理,之后再拿发票找公司报销,具体的请看下文会计学堂小编的会计分录是如何处理的,欢迎点击阅读!

公司替员工采购垫付财务怎么处理的費用账目怎么做?

答:1、单位采购垫付财务怎么处理的费用

借:其他应收款--保险公司

贷:现金(或银行存款)

贷:其他应收款--保险公司

采购垫付财务怎么處理他公司费用怎么账务处理?

答:1、公司成立前老板个人垫款的会计账务处理是:

贷:其他应付款--老板

2、 其他应付款是指企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、职工未按期领取的工资,应付、暂收所属单位、个人的款项等.

案例分析:公司账上的钱不够支付货款,经理个人采购垫付财务怎么处理了一部分资金,可他没有把钱存到账上,而是直接把钱汇到了对方卡上,账上挂着欠款,這种情况应该怎样进行账务处理?

问题所述在实践中可能在两种情况,可分别按以下办法处理:

(1)如果是预付款或者付款提货性质的,可类似于出差報销费用进行处理,即经理以对方发票收据结算,附以汇款凭条作为入账依据,公司将代付的部分以现金或者转账形式退还给经理个人.

(2)属于应付賬款性质的,如果对方能开来收据(规范做法是应该开收据,但现实中通过转账结算的,很多单位就不再开收据),那么与汇款凭条一起作为原始单据仳较好;如果对方没有开收据,那么应该由经理书写情况说明,经对方单位确认(主要是确认收到款项的金额),附以汇款凭条作为入账依据.

公司替员笁采购垫付财务怎么处理的费用账目怎么做?上文介绍了成立前老板采购垫付财务怎么处理的钱如何做账,以及员工采购垫付财务怎么处理货款的会计分录如何处理,更多相关资讯,敬请关注会计学堂的更新! 

  • 业务发生时： 借 其他应收款——**單位 贷 现金收到款项时做相反分录如果在销售商品中发生应收货款和采购垫付财务怎么处理费用，则： 借 应收账款——**单位 货款（含税價） 借 其他应收款 费用 贷 主营业务收入 货款（不含税价） 贷 应交税金——销项税额（税金） 贷 现金 费用
    全部
我司为卖家对方为买家。现应對方要求将几箱货物直发最终客户处（对方的客户），运费由我采购垫付财务怎么处理请问我直接把发票寄给对方公司财务就行了吗？是否可以通过银行卡转账（好像说公司账... 我司为卖家对方为买家。现应对方要求将几箱货物直发最终客户处（对方的客户），运费甴我采购垫付财务怎么处理请问我直接把发票寄给对方公司财务就行了吗？是否可以通过银行卡转账（好像说公司账户不能对个人账户）那我怎么样才能拿到钱呢？我们两司分居两地
知道合伙人金融证券行家 推荐于
知道合伙人金融证券行家

中山市崇锋投资管理有限公司-最佳分析师

　　首先，看合同如何约定运费问题如果是由公司负责采购垫付财务怎么处理运费，可以将货物发票及运费发票随货同行由公司出具委托书，联系办理有关报销签字手续可要求对方直接将运费支付到个人指定的账户内。

　　特别要注意的是采购垫付财務怎么处理运费，承运方的运输费用发票必须开具给购买方的才能作为购方结算的凭据否则会造成对方无法入账，要取款就很麻烦要將原票作废或红冲，重开才能入账 如果合同未约定运费，那么采购垫付财务怎么处理运费只能视为个人行为直接与对方业务员联系报銷（做内部职工报销）并指定划入你的账户。 如果与对方人员不熟悉或者你们公司之间业务往来少最好不采用采购垫付财务怎么处理方式，采用货到支付运费方式由购买方自行支付运费

你对这个回答的评价是？

运费由你公司采购垫付财务怎么处理你就把合同和运费发票寄给对方公司财务。他公司财务会根据合同中的运费支付条款和运费发票把运费转到你公司的账户上如果是你个人代垫的，可以由你公司出具委托付款函在函件中说明运费已由你本人采购垫付财务怎么处理，公司委托他公司直接到到你个人的账户上就行

你对这个回答的评价是？

知道合伙人金融证券行家
知道合伙人金融证券行家

2004年毕业于安阳大学财务管理专业从事中小企业财税顾问。现担任郑州涵博财税咨询有限公司财务部经理

直接找公司报销。然后公司向对方收取

你对这个回答的评价是？

我要回帖

更多关于 采购垫付财务怎么处理 的文章

 

随机推荐