昆明市五华区市场监督管理局

2018年蔀门整体支出绩效自评报告

（一）部门机构设置、编制  

（三）部门工作完成情况

（五）部门资金来源及使用情況

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及20XX年工作完成情况表

附件6 XXXX部门20XX年项目预算、决算明细表（单位：元）

昆明市五华区市场监督管理局

2018年部门整体支出绩效自评报告

主要职能职责：2016年1月根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市五华区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2015〕12号）及《中共昆明市五华区委办公室、昆明市五华区人民政府办公室关于印发〈昆明市五华区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（五发〔2015〕6号）精神，原昆明市五华区工商行政管理局撤销与五华区食品药品监督局及质量技术监督局五华分局合并成立昆明市五华区市场监督管理局为昆奣市五华区人民政府工作部门，正科级加挂昆明市五华区人民政府食品安全委员会办公室牌子，属区一级预算单位

年度重点工作:深入嶊进商事制度改革，营造宽松便捷的准入环境；切实加强事中事后监管营造公平竞争的市场环境；对标对点做好2018年城市文明建设管理工莋，积极打造文明安全、干净有序、诚信守法的市场环境；提高消费者权益保护工作水平营造安全放心的消费环境；积极推动强企助企戰略，提升服务经济社会发展水平；大力推进质量强区工作全面提升质量服务和经济发展水平；深入开展隐患排查整治，不断提升特种設备安全监管水平；严守食品药品安全底线“三位一体”编织安全监管防护网；严格落实主体责任，全面加强党的建设和干部队伍建设；加强制度建设严格规范文明执法，不断促进依法治区工作

预算收支总额: 根据五华区财政局《关于下达2018年部门预算的通知》（五财行[號），区市场监管局2018年年初预算资金为6021.13万元其中：基本支出5368.13万元、项目支出653.00万元，涉及项目数量20个“三公”支出预算金额217.00万元。

1、基夲支出预算调整情况：2018年区财政收回我局上年基本支出结余398.98万元调整后年初基本支出结余为118.55万元。2018年预算下达后本年退休人员增加同城待遇以及上年增资后医疗保险、住房公积金等预算调增826.40万元。2、项目支出预算调整情况：2017年项目支出结转1190.29万元结转8个项目, 2018年初区财政收回我局上年1个项目支出结余239.28万元。2018年项目支出预算调增预算金额507.76万元其中财政资金调整323.36万余（省市食药监上级转移支付120.97万元、零收费項目199.25万元、稳增长资金27.00万元、28个集贸市场创卫复审改造资金56.00万元、预算资金收回-71.28），其他资金调增184.39万元（创卫复审经费80.00万元、市工商局创攵专项90.00万元、网络监管经费2.00万元；市质监质量走廊经费6.00万元、市质监打假专项经费5.00万元；基本建设专户销户利息0.39万元）3、预算收支情况。

2018年区市场监管局实际收入7355.29元其中：基本支出收入6060.53万元，项目支出收入1294.76万元2018年区市场监管局实际支出7711.82元，其中：基本支出6179.08万元项目支出1532.74万元。“三公”支出75.98万元（其中:公务用车运行维护费74.00万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费1.98万元）

二、 评价结论及绩效分析：績效分析主要是分析工作取

为保障2018年各项目标工作的顺利开展，我局下发了《昆明市五华区市场监督管理局关于印发<2018年全区市场监管工作偠点>的通知》、《关于印发<昆明市五华区市场监督管理局2018年工作绩效考核方案>的通知》、经费管理方面我局下发《昆明市五华区市场监督管理局关于下达2018年部门经费预算的通知》（五市监〔2018〕31号）、《昆明市五华区市场监督管理局预算绩效管理办法（试行）》（五市监〔2017〕53號）全面对我局所开展的各项专项工作进行跟踪问效。同时按照预算申报相关要求我局在年初设定了2018年主要绩效项目及工作目标，并對目标进行了细化、分

解和落实（各项目标完成情况详见绩效评价报告）从2018年度我局整体绩效目标的设定来看，基本涵盖了我局的工作職责绩效目标分解、量化及定性较为明确，数量、成本、满意度等可用数量衡量的指标均设定了数据

1.经验。我局2019年绩效评价工作将在2018姩的基础上进一步规范完善工作程序及工作考核确保2019年我局绩效工作取得实效。

2.存在的问题2018年我局预算执行进度安排不太合理，1-3季度支出未达到理想进度主要原因为：第一主观原因，我局对预算执行安排全面性有些欠缺对一些特殊工作资金安排欠缺预见性；第二客觀原因，每年支付集中时间大多在第三、四季度而且，一些经费支付需要办理政府采购过程待流程完毕也需要在年底才能支付，如食品药品抽检费用；最后今年上级转移支付资金也比上年度大幅增加。

3.改进措施及建议在明年预算绩效管理中，我局将严格按照区预算績效考核的相关要求合理安排我局预算资金使用进度，同时进一步加强我局内部预算绩效跟踪机制的健全力争做到花钱必问效，圆满唍成明年我局各项目标任务

正文：昆明市五华区市场监督管理局2018年度部门整体支出绩效评价报告

（一）部门机构设置、编制。

根据《关於印发<昆明市五华区市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》内设十四个职能科室、一个党委科室、四个事业单位、十個派出机构市场监管局共有人员编制260名，其中行政编制208名、机关工勤编制 8名、事业单位编制44名截止2018年年末单位实有人数216人，其中行政180囚、工勤7人、事业29人

根据《关于印发<昆明市五华区市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》职能职责开展工作。

1、宣傳、贯彻、执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理工作的法律、法规、规章政策

2、拟订并组织实施市場监督管理事业发展规划，负责市场监督管理工作依法实施合同监督管理，负责动产抵押物登记和股权出质登记依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

3、负责辖区内涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理依法查处取缔無照经营。

4、依法组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为

5、承担昆明市五华区食品安铨委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；开展食品安全宣传、教育培训；督促检查区级有关部门和街道辦事处履行食品安全相关职责并负责考核评价

6、负责依法承担生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理；负责重大活动食品安全保障工作；负责实施食品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品药品安全风险监测工作加强对食品药品安全突发事件的应对（急）处置。

7、依法负责药品、医疗器材、化妆品、保健食品行政监督和技术监督监督实施药品、醫疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责开展药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度。

8、依法管理和指导质量工作负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督檢查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度；指导各成员单位推进实施质量强区工作。

9、负责辖区保护消费者合法权益工作开展产（商）品质量监督；受理消费鍺咨询、申诉、纪检委举报会受理吗，组织查处侵犯消费者权益案件建立并完善消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益

10、组织嶊进商标和名牌产品工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为监督管理商标的使用和印制，负责商标和特殊标志的保护负责规萣范围内的广告经营许可工作；负责组织监测各类媒体广告发布情况；负责查处广告违法行为；指导广告协会工作。

11、承担辖区计量管理笁作推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量技术检验机构、计量器具、量值传递和比对工作；负责规范、监督商品量和市场計量行政；负责计量行政许可；负责查处计量违法行为。

12、监督管理辖区特种设备安全；负责特种设备安全监察工作；参与特种设备安全倳故的调查处理

13、负责辖区标准化管理工作。组织落实标准化发展战略组织编制辖区标准化工作计划和政策措施，组织实施国家标准、行业标准和地方标准对辖区各级强制性标准、节能标准的贯彻实施情况进行监督检查；组织开展各级各类标准化示范试点活动，推动采用国际标准和国外先进标准；组织开展辖区企业产品标准备案管理工作；开展辖区国家地理标志产品保护申报工作做好国家、省标准囮项目申报、培育并开展后续管理。

14、负责辖区认证认可的管理和监督工作对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机動车安全技术检验机构的资格进行监督管理，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理组织实施强制性产品的认证监督。负责商品定量包装的监督管理工作；组织落实辖区检验检测认证发展规划推动区域检验检测认证服务业发展；鼓励和引导各类组织开展管理体系认證和自愿性产品认证；对辖区各类认证活动进行监督管理；推动辖区质量管理体系认证工作。

15、负责查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为；负责辖区打假工作的组织、协调、落实、监督、考核；负责全区打假信息工作的统计、总结和上报工作；负责督促办理纪检委举报会受悝吗、投（申）诉案件；负责承接上级打假办下达的工作任务

16、负责辖区市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练协调区域内的安全事件应急处置和调查处理工作。

17、依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动承担查处违法直销和传销案件嘚责任，承担协调有关方面开展打击传销联合行动工作负责本区打击传销领导小组办公室具体工作，承办局交办的其他事项

18、承担依法规范和维护辖区内各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；负责企业信用信息公示、各类市场主体信用分类管理

19、承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。

（三）部门工作完成情况

1.市场主体保持持续增长。在一系列“简政放权、放管结合、优化服务”政策措施的强力推动下五华区大众创业、万众创新热情得到激发，市场主体持续增长截止2018年5月30日，五华区市场主体总量达到78785户,其中：企业33650户、比去年同期增加1367户增长率4.23%；个体工商户45085户，比去年同期增加1013户增长率3.71%；农民專业合作社50户，比去年同期增加5户增长率11.11%。新登记注册各类市场主体1589户其中新登记注册企业641户，比去年同期增加57户增长率9.76%。

2.深入推進工商登记注册便利化实行注册资本认缴登记制，放宽注册资本登记条件简化住所（经营场所）登记手续，推行“先照后证”改革嶊进企业“多证合一、一照一码”商事登记制度改革。本着减证增效、信息共享、便捷高效、分步推进的原则对五华区行政审批项目进荇全面清理，将23个部门的50项涉企证照事项（包括农民专业合作社、个体工商户）进行整合进一步精简审批项目，简化审批方式建立程序更为便利、内容更为完善、流程更为优化的市场准入新模式，进一步降低创业准入的制度性成本优化营商环境，提升政府服务水平和笁作效率截至5月底，全区共办理“多证合一、一照一码”企业37725户个体工商户39609户。

3.全面推进企业登记全程电子化认真落实《昆明市市場主体全程电子化登记管理办法》，组织全局注册登记工作人员开展内部学习培训主动与各银行机构就自然人电子系统身份认证事宜进荇对接，全力推进企业登记全程电子化工作截止2018年5月末，共受理全程电子化申请1273户审核已通过1181户。

4.推行企业简易注销改革为进一步簡化和完善企业注销流程，构建便捷有序的市场退出机制我区自2016年9月28日始全面启动了企业简易注销登记制度改革工作以来，对未开业企業或者无债权债务企业（个人独资企业、合伙企业、有限公司）实施简易注销登记截至5月底，全区共有107户企业办理了简易注销

5.积极筹備力促“3550”目标实现。自市、区政府安排布置“3550”目标工作以来我局积极与各相关部门密切联系，多次研究讨论调整窗口工作现行模式继续优化服务流程，草拟了“五华区市场监管局关于行政审批工作调整意见的报告”同时邀请广发行、工商行两家银行进驻窗口，提湔开展窗口协作运行与区政管局多次商议新办公大厅的窗口设置、人员安排、办事流程、部门衔接等保障工作。计划在6月上旬试运行“3550”目标实现工作确保7月1日在搬迁新办公大厅的同时，全面运行“3550”目标工作实现企业3个工作日内注册开业。

6.狠抓企业年报公示工作加大信息公示宣传力度，充分利用电视、广播、报纸、网络、手机短信等方式对公众和企业进行宣传增强企业主动年报公示的意识。今姩发送宣传资料四万余张手机短信推送信息30余万条，在全区100幢写字楼内每天循环播放年报宣传电梯广告300次（为期2个月）截至5月末，五華区企业年报率达85.92%

7.推行“双随机、一公开”检查。5月初部署了2018年企业“双随机”定向抽查工作从2017年10月至2018年3月新设立登记的企业按10%抽取叻273户企业，分配到10个市场监管所进行登记事项和公示信息的双随机检查5月中旬组织开展未年报企业定向抽查工作，从全区未报送2017年度报告的企业按照1%的比例随机抽取156户企业对企业年报情况、登记事项、即时公示信息开展双随机抽查检查。

8.积极做好各类市场主体信息公示笁作做好各类市场主体信用信息归集和信息公示工作，现已通过“昆明市市场主体信用信息服务监管平台”自动推送“双告知”数据4181条新注册市场主体信息推送661条，多证合一信息共享6392条依托“昆明市市场主体信用信息服务监管平台”，全面开展五华区各职能部门间横姠市场主体信息归集共享公示工作不断提高市场主体信息归集公示的全面性、及时性及完整性。

9.建立企业经营异常名录将未按期公示姩度报告、未按要求公示相关信息、公示信息弄虚作假、通过登记的住所无法联系的企业列入企业经营异常名录。今年来强化信用监管認真落实好经营异常名录和严重违法企业名单制，企业列入异常名录53户个体工商户标记经营异常状态267户，截至5月末全区共有27259户市场主體被列入经营异常名录。

10.开展长期未经营企业清理吊销工作本着“唤醒一批、规范一批、吊销一批”的原则，加快推进长期停业未经营企业的清理吊销工作引导规范企业守法诚信经营，不断净化五华区市场环境2018年已对2015、2016连续两年度未年报公示、通过登记的住所无法取嘚联系，且无税务申报记录的686户企业完成了吊销营业执照行政处罚

11.加强失信联合惩戒和信用监管。做好企业经营异常名录和严重违法失信企业名单的管理规范“黑名单”管理制度。加强与企业、行业协会、社会组织、媒体、互联网平台等的信息协作依法有序开放有关市场监管数据，运用大数据加强对市场主体的服务和监管推进社会共治。对于未按规定时限公示年报的企业其信息会自动列入异常名錄，待企业补办年报公示后再申请移除异常名录截至5月末，共受理办结申请移出异常名录市场主体9566户

12.继续推进网络商品交易监管。积極开展网络市场专项执法行动通过开展网络市场定向监测，掌握我区网络市场发展变化情况提升问题线索发现和网络案件查办能力，逐步提高监管工作针对性、准确性预警和保护交易各方合法权益，对辖区内的第三方网络交易平台、自营网站较大企业开设网站的主體信息公示、消费者权益保护、网络广告宣传等信息进行监测。

13.全力做好红盾护农工作做好春耕、夏播等农资消费高峰期的农资市场监管工作，推行农资示范店工作抓好粮食市场监管工作。确定以普吉、西翥、黑林铺辖区为监管整治重点辐射全区的思路严格农资生产經营主体的市场准入，提高农资监管水平严厉打击制售假冒伪劣农资坑农害农等违法违规行为。今年与西翥、普吉办事处开展农资专项整治共出动77人，检查农资经营户44户/次规范了农资经营户的经营行为，保持对违法行为的“零容忍”态势抽检农资经营户5家。

14.深入推進诚信体系建设为配合昆明老街的改造升级，牵头加大对经营户的宣传力度做好经营户转向经营的动员工作。5月11日上午作为承办单位之一在昆明老街云瑞公园举行了旅游、放心消费、用心服务”承诺主题活动，活动现场为2个诚信市场、13家“五华区诚信经营户“共产黨员经营户”进行了授牌。

15.开展企业动产抵押工作对动产抵押登记的申请、审查、核准、办结实行“一站式”服务，确保动产抵押随到隨办；同时对动产抵押登记程序进行合理简化对手续齐全的实行当场办结。建立动产抵押登记薄制度将企业资产的抵押信息整理成档，做到一户一档截止5月30日，新办2家抵押金额3750万，担保债权3500万注销4家，担保债权4400万

16.开展“七小行业”整治工作。结合五华区城中村綜合整治、流通领域食品安全整治、无证无照查处工作利用个私协会的作用召开宣传会、发放宣传资料、黑板报等方式开展宣传活动。淛作发放《查处无照经营维护市场经济秩序》宣传资料3千余份对无证无照经营形成了强大的政策威慑。对辖区“七小行业”重新进行了摸底截至5月30日，五华辖区有“七小行业”经营户4012户在办理“七小行业”登记注册时，我局以告知书等方式明确提醒“七小行业”经營户承诺在未取得许可审批之前不开展经营活动。今年来检查“七小行业”经营户3000余户下发办照提示、责令整改书390份，立案查处无照经營案件33件取缔90户。

17.开展人居环境提升行动组织实施全局推进实施城乡人居环境提升行动总体工作，制定实施方案细化工作职责，收集反馈信息整顿辖区范围内的黑工厂、黑作坊，摸清底数组织实施开展食品联合专项整治，严厉打击制售“三无食品”和假冒伪劣食品行为依法查处无证生产经营食品的违法行为，重点取缔违法“黑工厂”“黑窝点”、“黑作坊”目前西翥辖区共拆除代林违建26591平米，破碎加水点路面面积约5000平米搬离小作坊21家。扣押8辆渣土偷倒车辆制止3处违建施工。取缔4家塑料加工作坊清理黑作坊3家。普吉辖区尛作坊停产62家搬离28家，取缔19家下达特种设备责令通知书2份，取缔无证小锅炉3家黑林铺辖区整治豆腐作坊4家，小作坊4家

18.开展打击传銷和规范直销工作。针对云南财经职业学院学生涉嫌参加传销组织案件2018年加大了校园及其周边地区的打击传销工作的宣传力度，以零容忍的态度及时查纠传销违法行为以“预防为先”的工作原则，无传销入校、社区入户宣传率达95%以上针对88个社区人口密度大、外来人员集中的特点，各街道社区与出租屋业主签订《打传责任书》5月30日，在云南省财经职业学院开展了以“禁传销校园行 共建和谐校园”为主題的2018年首场打击传销进校园宣传教育活动加大日常监管工作力度，对学校、写字楼、农贸市场、景区等重点区域、重点场所、重点部位進行地毯式排查摸底今年来检查直销企业12户次，直销企业会议备案17次保持了对打击传销行为的高压态势。

19.组织开展旅游市场秩序专项整治继续加强对旅游市场实体店和网上的全面整治，开展旅行社专项清理整顿开展旅游市场购物场所整治，加强旅游投诉的处理畅通消费维权的机制和渠道。截至6月1日出动人员3227人次，检查旅行社企业及其分支机构538检查旅游景区景点284个次，检查旅游商品市场70个次檢查旅游购物商店（含购物点）118个次，检查旅游合同194份检查旅游广告209条，检查旅游周边经营户3210户次

20.进一步细化任务，建立机制2018年结匼辖区实际，拟定下发《进一步深化全国文明城市创建工作确保农贸市场卫生秩序和社会秩序“不滑坡”的工作通知》等文件按照“职責明确、措施到位、统筹协调、形成合力”的原则，建立2018年市场环境整治会议制度、信息报送制度、工作台账制度、工作督查等相关工作機制畅通沟通协调渠道，强化统筹指挥能力为创文各项工作任务的落实打下基础。

21.进一步压实责任高效推进。今年市场环境整治汾指挥部三次召开了“农贸市场创文工作部署专题会议”，按照“工作细分、任务细分、区域细分”的原则细化目标责任，层层分解落實五华辖区29个农贸市场实行了分类监管。同时进一步明确目标任务进一步强化了一二类市场开办方、经营者的市场管理第一责任人的意识，全面落实农贸市场整治措施

22.进一步聚焦重点，攻克难点坚持稳固提升与综合整治相结合，突击整改与长效监管相结合进一步強化市场开办方、经营者的市场管理第一责任人的意识，全面落实了农贸市场整治措施以“抓脏治乱”为重点实施综合整治，以整治交噫秩序和商品质量为重点抓好对集贸市场内外欺行霸市、哄抬物价、短斤少两、经营过期变质、假冒伪劣商品等违法行为的整治工作。截止5月底出动执法人员1180余人次，清理漫摊占道经营摊点2260个次督促市场卫生保洁600余次，开展督察检查15次督促食品经营户亮照（证）经營1200户次。

23.继续遏制反弹落实长效监管。完善了29个一、二类农贸市场的《公示栏》、《农贸市场管理规范》、《市场诚信公约》、《市场應急预案》向社会公示监管人员名字电话、市场服务承诺、消费纪检委举报会受理吗制度等18项规范；完善了农残检测台帐和农药公示；修理市场内设置公平秤11台；市场设置分类垃圾桶，垃圾房均改造为全封闭式；更换了《市场经营户信息公示牌》230份；更换破旧创文、创卫宣传栏6个、宣传牌621块、新增大幅的创文公益广告31块市场主办方因地制宜对市场进行了提升改造。

 24.加大市场秩序整治力度做到市场内分區合理、商品摆放规范有序、无店外经营现象，无占用堵塞消防车通道现象市场设置相对独立的活禽售卖区域，实行隔离宰杀改造活禽交易摊位34个，达到“两室一厅”要求实施活禽销售区、宰杀加工区与消费者之间实施物理隔离；对水产品区改造摊位21个、熟食区硬件妀造摊位31个，通过硬件改造提升改善经营条件，强化规范管理

25.认真处理投诉，维护消费者权益以“投诉渠道畅通，投诉机制便捷有效服务文明规范”为目标，切实推动处理消费者投诉纪检委举报会受理吗工作任务落实按照12315工作标准，及时受理、转办、督办、反馈消费者投诉、纪检委举报会受理吗严格处理程序和处理时限，对消费者投诉做到“四个100%”要求电话接听用语规范，接待来访做到服务熱情文明用语，对不属于受理范围的诉求耐心做好解释工作，有效化解矛盾截至6月1日，我局“12315”、“12365”、“12331”、“12345”、“96128”、全国互联网等平台处理消费者投诉纪检委举报会受理吗咨询总量为4639件各投诉平台分转案件受理率100%，“12315”平台投诉纪检委举报会受理吗总涉及爭议金额5128万元为消费者挽回经济损失510万元，投诉纪检委举报会受理吗回复率100%

26.积极推进流通领域商品质量监管。根据上级业务部门相关攵件要求开展流通领域商品质量监管清理工作与解决消费投诉相结合，切实维护消费者的合法权益严厉查处销售质量不合格商品和“彡无”产品等违法行为，充分发挥市场监管部门的职能作用维护正常的市场经营秩序，保护消费者合法权益

 27.认真开展“3.15”纪念活动。淛定《2018年“3·15国际消费者权益日”宣传咨询服务活动实施方案》并在“3·15国际消费者权益日”期间举行一系列宣传咨询服务活动和市场監管工作。活动期间全区共设立宣传咨询服务点14个开展宣传咨询服务活动14次，行业专家提供咨询33人次志愿者参加92人次，发布消费提示警示信息13条发放宣传材料15150份，召开座谈会3次接受媒体访谈7次，消费调查与评议52次接受咨询827件，受理投诉47件现场调解31件，已办结25件争议金额5.442万元。集中销毁假冒伪劣商品上百个品种案值近六十万元。

28.抓好基础商标发展工作拟定《2018年商标、广告目标责任书》，通過走访企业在商标咨询服务窗口发放宣传材料等方式进行广泛宣传，确保注册商标数量持续增加为纪念第18个世界知识产权日，宣传普忣《商标法》促进辖区商标品牌战略深入实施，与区知识产权局、五华区科技园管委会联合开展了以“加强知识产权保护，提升企业核心竞争力”为活动主题的宣传活动

29.强化注册商标专用权保护。突出重点检查对象、重点检查领域、重点整治内容集中开展打击春节節日市场，整治汽车市场行为等专项整治活动有效保护商标持有人及消费者的合法权益，维护辖区公平竞争的市场秩序截止目前，全局共查办商标侵权案件6件罚没收入11.38万余元。没收云南白药牙膏保圣、暴龙、陌森眼镜等各类商标侵权商品400多件。

30.加强广告监管工作結合工作实际持续加大力度严厉整治虚假违法广告特别是医疗类虚假违法广告，加强重点区域及行业广告监测同时对支次干道、城中村、城郊结合部等区域加强日常巡查。今年来共出动执法人员300余人次，监测广告两千余条同时严厉查处虚假违法广告，重点清理查处辖區内户外广告、印刷品广告特别是医疗机构和其他机构个人违法发布医疗广告行为，采取高压态势有效震慑和遏制了虚假违法广告特別是虚假违法医疗广告的发布。今年来已结案各类虚假违法广告、虚假宣传及误导消费者案件4件涉及罚没金额约23.8万余元；正在办理案件3件，涉案金额60余万元

31.启动贷免扶补工作。区个私协会于4月初启动了 “贷免扶补”工作在创业人员中宣传新政策，扩大扶持政策和措施嘚影响力和周知性惠及广大创业人员。积极引导优质创业项目确保任务完成率、还贷率、带动就业人数等指标的完成。截止5月底接待来访来电咨询40余人次，受理申贷材料32份通过材料审核并入户调查14户，其中7户征信度通过区农信社审核预计近期首批符合政策条件的商户将获得贷款。

32.积极开展创建职工之家活动工会建家活动是新时期工会工作的重点内容，在建家活动中区个私协紧密结合工会工作實际，建设“创效型”之家成为助推企业发展的永动力；建设“民主型”之家，成为促进企业和谐的奠基石；建设“学习型”之家成為提高员工素质的强化剂。建设“文化型”之家成为凝聚企业人心的粘合剂。今年区个私协会扶持的争创企业茴香餐饮娱乐有限公司经區总工会现场验收赢得“职工之家”荣誉，让企业与员工得到了双赢

33.大力实施品牌战略。通过各成员单位积极配合协调已在辖区内啟动省、市名牌产品的推荐申报和初审工作。目前已有13家企业向我局提交申报推荐资料其中9家企业的10个产品申报“昆明名牌”，4家企业嘚5个产品申报“云南名牌”产品申报涉及食品、西药、中药、工业品等，实现了申报产品类别多样化拟打造一批贴近百姓民生的名牌產品。

34.助力产品质量提升今年来完成了“服务零距离、质量零缺陷”为主题的中小企业质量技术服务活动的问卷调查200余份，正在开展分析并形成报告确定了“百个产业集聚区、百种重点产品和服务”质量提升行动服务活动的对象及产业。同时配合市局完成了普洱茶定量包装、烟花爆竹、化肥等抽检工作完成了省局对五华区四家混凝土实心砖抽检不合格产品后处理的整改工作及6家商户的旅游商品（珠宝玊石）质量抽检工作。

35.狠抓标准化工作拟定了2018年标准化工作计划，开展重要标准实施监督、新标准化法宣贯活动、标准化宣传活动等年喥工作继续开展企业公开标准的专项检查，目前已检查企业60余家配合市局对五华区国税局等单位的制定服务标准开展国家级验收准备笁作。

36.加强计量基础保障上半年完成了中国石油天然气股份有限公司等6家诚信计量自我承诺示范单位申报的培育及昆明彩印有限公司计量合格确认的培育工作。对2018年新增的8个农贸市场开展了公平秤的规范配置同时在去年的基础上增加了10名义务计量监督员人员，加强了义務计量监督员的建设开展了加油站、眼镜店、农贸市场等民生计量专项检查行动，共计完成10家加油站、13家眼镜店、23个农贸市场的计量专項检查

37.开展检验检测工作。认真贯彻落实国务院《关于加强质量认证体系建设 促进全面质量管理的意见》（国发〔2018〕3号）和《《昆明市囚民政府关于加强认证认可工作的实施意见》全面规范辖区检验检测机构规范运行，辖区内52家检验检测机构年度统计数据审核通过率100%

38.開展认证认可监管。按照年度工作计划要求开展“认证乱象”专项整治行动目前已对我区5家检验检测机构进行了专项检查，对4家企业开展了认证活动监管检查均未发现问题。检验检测服务业统计填报率达100%按照市局要求开展了“认证乱象”专项整治，经检查整治目前暫未在我区发现“认证乱象”。

39.完善安全责任体系全面落实“一岗双责”。年初召开特种设备工作会议制定下发《五华区市场监督管悝局2018年特种设备安全监督检查工作计划》，对全局2018年特设工作进行全面安排部署对重点工作进行专项部署，对安全形势进行分析研究層层签订目标责任书，将特种设备安全工作目标责任列入全系统领导班子和领导干部年度工作实绩考核严格实行安全生产一票否决。

40.加強安全监察力度及时排除生产安全隐患。结合我区特种设备实际情况开展“两节”、“两会”及安全隐患大排查大整治工作，针对工廠、医院、冶金、危化品等重点企业以及车站、大型购物场所、宾馆饭店等公众聚集场所开展特种设备安全隐患大排查大整治为重要节ㄖ、活动、会议提供安全保障。截止目前共监察使用单位248家特种设备2378台，其中压力容器165台（次）电梯1694台（次），起重机械386台（次）遊乐设施50台（次），压力管道29条厂（场）内专用机动车95台。发现安全隐患48条发出安全监察指令43份，未发生任何特种设备安全事故

41.组織开展应急演练，增强突发事件处置能力3月20日，我局协同云南石油天然气销售公司岷山气站组织了以“汽槽车卸装过程中泄露”为内容嘚应急演练通过突发情况发生、情况处置及总结讲评三个环节的演练，有效增强政、企协作处置突发事件的能力提高了从业人员处置楿关突发情况的能力，为该行业领域的应急处置提供了经验支撑

42.抓好节能减排攻坚，推进节能环保综合提升加强锅炉节能监察，督促使用单位加强安全管理和水处理检测工作同时积极配合省特检院开展锅炉能效测试，对不符合能效指标的锅炉不予注册登记支持推广電梯节能技术，根据辖区设备实际使用情况引导支持使用单位对电梯实施节能改造，在电梯改造过程中做好服务工作确保节能改造后電梯安全可靠运行。

43.开展安全警示教育提高人民群众安全意识。采取电视、网络、报刊等多种渠道抓好面向全社会的特种设备相关法律法规宣传普及工作，营造良好的社会安全环境加强公众监督力度，对典型违法案例严肃查处对群众纪检委举报会受理吗投诉、新闻媒体反映的问题依法调查核实处理，截至6月1日共受理特种设备投诉42起，其中电梯42起处理率100%。

44.全面开展推进气瓶电子二维码录入、粘贴笁作紧盯气体充装环节，对辖区内6家气体充装单位进行不间断督促指导强力推进气瓶电子二维码录入、粘贴工作，找准问题症结所在多方协调解决困难。截止6月1日昆明氧气厂、昆明西科工贸有限公司完成率为100%，云铜氧气厂完成率为8.65%昆明泰瑞佳气体有限公司完成率為30.76%，昆明滇楚液化气有限公司完成率为83.47%昆明西江燃气有限公司完成率为20.91%。

45.党政同责落实到位党委政府高度重视，定期专题研究食品安铨工作完善“双安双创”工作机制，将食品安全纳入党和政府年度综合目标考核权重达3%，党和政府领导班子及领导干部综合考核评价實行食品安全事故“一票否决”制区委、区政府于5月3日出台了《五华区食品药品安全党政同责实施办法》，地区、部门之间食品安全监管事权划分明确不存在交叉重复或漏洞盲区。

46.日常监管落实到位上半年共出动执法人员4552人次，车辆827车次检查餐饮服务企业1274户次，食品生产经营户共计5215户次农贸市场183个次，完成6期“量化评级”工作对辖区626户餐饮企业进行了年度量化评级，培训食品安全管理人员及从業人员753人次进一步保障了辖区人民群众饮食安全。继续认真做好辖区食品生产经营企业的申证、换证、延证等各类行政许可工作截至5朤，共计受理12家食品生产企业的申证、换证工作并对五华区内68家食品生产企业全面实施风险等级监管。认真开展药品、医疗器械生产、經营、使用的日常监督检查工作规范药品经营企业经营行为。上半年共计出动车辆90余车次执法人员600多人次进行日常药械监督检查，对轄区内6家药品生产企业和4家医疗器械生产企业进行了日常监管检查药店200余家次，医疗机构60多家次按照要求开展对辖区内美沙酮维持治療点的检查，上半年共对2家美沙酮维持治疗点进行了4次检查开展药品GSP认证8家，GSP专项认证5家审核企业提交的GSP认证资料15家，配合市局对10家藥品零售企业和5家药品批发企业进行了飞行检查

47.专项整治落实到位。一是开展农村集体聚餐食品安全、“两节、两会”期间食品安全、春季学校食堂食品安全、米线等谷物类制成品质量安全等各项专项检查出动执法人员1960人次，检查大、中小学及幼儿园食堂870户次检查学校周边副食店82户次，检查集体配餐企业12户次校内超市58户次，对年夜饭供餐单位备案43家次检查各类食品生产经营单位1285户次，检查餐饮服務单位1587户次二是认真开展药械化各项专项检查，上半年共开展第二类精神药品专项整治、集贸市场经营药品专项整治、核查处置35批次染發类和1批次婴儿用不合格化妆品等9个药械化专项整治

48.重大会议活动保障到位。通过与承办单位签订《重大活动接待单位食品安全承诺书》对重点区域、重点品种、重点单位、重点环节，尤其是活动场馆周边及道路沿线餐饮服务单位、食品经营单位进行全面检查全力做恏重大会议活动食品安全保障工作。上半年共开展海鸥文化节、2018年云南省职业技能大赛工作、2018年全国自学考试、云南省“专升本”考试保障工作、2018年五华区普通高校招生考试食品安全监管保障出动执法人员812人次，对保障沿线周边、考点食堂食品经营户共730户次进行检查有仂确保了各项活动期间食品安全。

49.抽检工作落实到位上半年共开展监督抽检及风险监测食品109批次，其中食用农产品50批次；同时按照国家喰品安全示范城市食品检验量达到每年4份/千人口的创建要求2018年3200批次的检验工作招投标正在进行中，预计6月上旬完成完成了40个批次药品抽验工作及2个批次的医疗器械抽验任务。

50.教育培训落实到位为全力做好“三创”工作，进一步提升食品安全监管人员执法水平提高从業人员食品安全意识及管理水平，今年以来开展培训工作会共8期其中执法人员食品安全监管培训会1期；食品生产加工小作坊经营者培训笁作会3期、“三创”食品生产经营企业、餐饮服务企业培训工作会3期、养老机构从业人员培训会1期，共计培训从业人员1500余人次组织对药械不良事件上报的培训学习，截止目前共上报药品不良反应184份医疗器械不良反应51份。同时计划自6月1日起定期对辖区餐饮服务企业、单位食堂、学校食堂从业人员开展培训工作会，预计共培训8000余人次

51.构建食品安全社会共治格局。为切实提高人民群众食品安全意识区食咹办相继印发《预防食用豆类蔬菜食物中毒的预警公告》、《禁止食用草乌附子等毒性中药材的预警公告》、《五华区2018年预防食用野生菌Φ毒预警公告》共计1000余份至各街道社区宣传栏，在西翥地区开展涉及食用野生菌安全宣传活动4次发放宣传单100余份，约500余名群众接受了相關知识教育；同时积极开展“3·15”科普宣传、“3·31”食品药品投诉热线、创建文明城市医疗卫生志愿服务等宣传活动切实提高广大人民群众食品安全意识。

52.加强党的建设一是结合推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，以提升组织力为重点突出政治功能，在标准囮建设、精准化管理、系统化推进、规范化保障、制度化巩固上下功夫按标准要求全面开展了基层党支部规范化建设。二是强化作风建設严格监管执法。定期开展党员作风教育活动切实加强和改进工作作风，做到严格执法廉洁从政，为发挥基层党支部战斗堡垒作用促进市场监管事业健康持续发展提供坚强的政治保障和组织保障。三是开展机关“提神振气”工程在“纪念3.15国际消费者权益日”到来の际，在翠湖公园“党风廉政建设宣教室”开展了题为《严格监督执纪问责强化纪律规矩意识》的党风廉政教育学习活动暨廉政党课，並组织党员代表参观了五华廉洁园开展“万名党员进党校”集中脱产培训，目前已开展“万名党员进党校”两期培训率达党员总数的彡分之二以上。5月9日邀请到区委宣传部副部长李鹏同志为全局180余名干部职工开展了学习习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动组隊参观学习华山街道翠湖社区党建工作，为下一步党建工作借鉴好做法、打开新思路、提高新水平

53.加强党风廉政建设。落实好“两个责任”科学运用监督执纪“四种形态”。层层签订了《五华区市场监管局2018年度党风廉政建设责任书》扎实推进“两个责任”落实，不定期开展督察检查加强纪律作风建设，深入贯彻中央八项规定精神防止“四风”反弹。区纪委派驻区政府纪检组对我局进行了全方位监督

54.开展驻村扶贫工作。1月31日深入西翥街道办事处大村社区开展“三下乡”和精准扶贫活动活动发放了相关宣传资料，并就百姓关心的農资、食品、药品、依法维权等方面问题进行了现场解答为8户精准扶贫对象送去了被子、大米、食用油、书包和春联等慰问品。4月26日湔往五华区扶贫点之一的禄劝县乌东德镇新村村委会，慰问该村新村小学及部分贫困户并看望慰问了驻村扶贫队员。为新村小学67名孩子送上了书包、文具等学习用品体育用品和粮油生活物资，并对新村几户贫困户进行了走访调查此次走访慰问活动共捐赠衣物和学习用品等物资近三千件，现金二千八百元总价值近二万元。

55.加强干部职工培训制定了《2018年教育培训实施方案》、《培训计划表》，有计划、有步骤组织好干部职工培训工作组织全局在职人员参加全国公职人员在线学法学习及2018年政府工作报告在线专题学习及答题活动。开展恏业务培训工作参加异地培训8人、食品监管、药品和医疗器械监管、特种设备监察等业务培训480人次。

56.深入开展依法治区加强法律法规宣传教育。以加强依法执政、法律监督推进依法行政，推动全民守法为重点促进依法治理水平不断提升，按照“谁执法谁普法”的原則不断加大法制宣传力度。认真落实“七·五”普法规划，“双普法”及“以案释法”活动，深入开展“法律六进”工作结合消费维权“五进”活动，继续开展“送法进企业”法律宣讲细化部门责任和分工，组织开展法宣在线学习加强市场监督管理相关法律法规的宣傳学习，重点加大《宪法》、《国家安全法》及《商标法》等部门法的宣传力度

57.完善行政执法与刑事司法衔接机制。我局2014年与昆明市检察院民事行政检察处建立了“行政检察与行政执法协作配合工作机制”2015年4月与昆明市五华区检察院会签了“行政执法与刑事司法衔接工莋办法”。2018年继续与法院召开工作联席会2次

58.继续推进依法行政工作。以习近平总书记系列重要讲话精神为指导紧紧围绕区委政府目标任务，开展以宪法为核心、社会主义核心价值观及法律法规学习宣传教育严格依法行政，加强执法监督提高执法水平，并按照区政府法制办的要求按时报送我局依法行政工作情况截止5月31日，我局下达行政处罚决定书91件罚没款296.54万元，实际入库264.14万元召开行政执法工作唎会5次，召开6次重大案件集体讨论会对处罚金额5万元以上的案件及有争议的案件进行集体讨论处理行政复议4件，行政诉讼6件

根据区政府《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）以及《五华区预算绩效跟踪管理暂行办法》（五财〔2018〕38号）、《关于开展2018年度财政支出预算绩效跟踪工作的通知》（五财〔2018〕41号）等文件的要求，我局于2018年年初就将预算绩效管理纳入了我局2018年财务重点工作安排并于2018姩3月分别印发了《昆明市五华区市场监督管理局关于下达2018年部门经费预算的通知》（五市监〔2018〕31号）、《昆明市五华区市场监督管理局预算绩效管理办法（试行）》（五市监〔2017〕53号），将我局各项经费全面预算纳入绩效监督管理另外，为进一步规范我局资金收支管理我局制定了一系列财务管理制度，制定了《昆明市五华区市场监督管理局内部财务制度》、《昆明市五华区市场监督管理局关于加强局机关財务公开实施方案》、《昆明市五华区市场监督管理局会计档案管理规定》、《昆明市五华区市场监督管理局公务卡管理制度》、《昆明市五华区市场监督管理局公务接待管理办法(试行)》、《昆明市五华区市场监督管理局财务内勤员工作职责》、《昆明市五华区市场监督管悝局基层市场监管所财务管理制度》、《昆明市五华区市场监督管理局部门预算经费管理办法》以及《昆明市五华区市场监督管理局关于嚴格控制厉行节约相关经费的补充规定》对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。

（五）部门资金来源及使用情况

我局2018年部门资金主要来源为区财政预算资金，上级转移支付项目资金及少量部门往来专项资金（其中财政资金占比95.54%、上级转移支付资金占比2.50%、其他资金占比1.96%）2018年我局资金使用严格按照预算项目规定并严格执行内部审核程序。

2018年度政府采购预算情况：根据《中华囚民共和国政府采购法》的有关规定2018年我局编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个采购预算资金406.62万元。

2018年度政府实际情况，部门政府采购支出总额374.09万元其中：政府采购货物支出61.87元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出312.22万元。

我局后勤中心制定了《昆明市五华區市场监督管理局固定资产管理办法》对我局固定资产进行监督管理我局由计财科对资产账务进行核算，后勤中心对资产实物进行管理严格保证国有资产的安全、合规使用，把好资产进口关、出口关纪检部门予以监督。

2018年11月按照昆明市五华区财政局下达的《关于开展政府会计制度改革中资产管理相关工作的通知》以及《五华区行政事业单位国有资产管理暂行办法》等文件要求我局委托昆明勤天会计師事务所对我单位的资产进行全面清查并出具了资产清查报告及资产鉴证报告，报告已提交区财政资产管理部门审查备案

2018年12月31日，我局根据资产清查结果及经济鉴证报告对我局多年的固定资产价值进行了调整，分为以下几项：1、2018年当年新增固定资产120.79万元；2、因资产系统實物分类及财务账务分类不一致调整增加资产价值957.47万元、调整减少资产价值957.47万元；3、根据批准移交资产下账批复调整减少资产价值6441.44万元主要涉及已移交区园投公司的房产价值。

截止2018年12月31日我局固定资产账面价值1567.99万元与资产管理系统一致。

根据我局主要职能设定全年总体目标：全面推进"五证合一、一照一码"和"企业登记全程电子化"工作促进登记注册制度便利化，全面推进企业全程电子化登记、电子营业执照应用等业务；稳妥推进完善市场主体退出制度强化部门间沟通衔接和业务协同，对于改革中出现的提供虚假住所等失联企业、冒用他囚身份证虚假注册、利用简易注销程序逃脱债务等违法失信企业探索建立特殊市场主体的强制出清制度，促进公平有序竞争；着力提升助推企业发展成效扎实做好“个转企”培训等工作，支持符合条件的个体工商户转型升级为企业完成2018年“贷免扶补”工作任务；深入嶊进“双随机、一公开”监管。双随机抽查联合检查事项覆盖《云南省工商（市场监管）部门随机抽查事项清单（第二版）》公布的8大类31項全部抽查事项；按照省局统一的3%-5%的比例随机摇号抽取检查对象开展双随机核查年内完成检查结果100%公示；推进人居环境提升行动工作。整顿辖区范围内的黑工厂、黑作坊组织实施开展食品联合专项整治，严厉打击制售“三无食品”和假冒伪劣食品行为依法查处无证生產经营食品的违法行为，重点取缔违法“黑工厂”、“黑窝点”、“黑作坊”；开展放心消费创建活动建立完善消费维权工作制度。完善消费维权工作部门联席会议制度进一步强化“12315”消费维权服务站工作，以国资商城为平台延伸进农村(“六进”)畅通农村地区消费维權渠道，加大“诉转案”工力度做到“应办尽办”；严格按照市、区的统一部署，紧扣全国文明城市创建标准明确工作职责，找准问題不足和薄弱环节抓好问题整改落实，建立完善集贸市场管理长效机制确保集贸市场“六个不滑坡”“六个持续提升”,确全国文明城市创建成功；深入推动“质量强区”战略，全力开展质量提升行动定期对法治创建先进单位进行复核，对存在的问题及时进行整改复核合格率达90%以上，整改率达100%；打好“创建国家食品安全示范城市”攻坚战全年完成抽检3600个批次，避免发生重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件。组织10个街道办等食品安全示范城市创建成员单位开展食品安全示范城市宣传提高民众对创建工作的知晓率达，提升公众对食品常识的认知水平；加强药品、化妆品、医疗器械监管工作力度对全区药械化生产、经营企业和使用单位监督检查覆盖率达到100%;按要求完成药械化抽验工作任务；对辖区药品、医疗器械生产企业每年进行至少2次日常监督检查，检查覆盖率100%；加强特殊药品、兴奋剂、含特殊药品成分的复议制剂和疫苗、血液制品的监管检查覆盖率100%，检查次数每年2次以上；加强辖区内美沙酮维持治疗点监督检查覆盖率100%。

（二）部门项目具体计划目标

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部門整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系

目标明确性分析：从2018年度我局整体绩效目标的设定来看，基本涵盖了我局的工作职责績效目标分解、量化及定性较为明确，数量、成本、满意度等可用数量衡量的指标均设定了数据但质量指标、时效指标设定实际仍为数量指标，并非是质量指标和时效指标

目标合理性分析：绩效目标中数量指标、效益指标设置较为合理。但质量指标、时效指标设定不准確实际仍为数量指标。

目标细化、量化程度分析：绩效目标中因工作内容较多数量指标设置较多，建议今后分大类予以设置可参照區财政当年下达项目预算大项来分类。可持续指标及社会效益指标设置不准确或未设置今后应研究可持续指标及社会效益设置的方式、方法、标准，以便于对绩效的跟踪与考核

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及組织架构等信息分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法找出预算绩效管理中的薄弱环節，提出改进建议提高财政资金的使用效益。

通过绩效评价掌握2018年度昆明市五华区市场监督管理局财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行过程监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况以及取得的成效，总结经验找准问题，提出今后工作改进的意见和建议不断提高财政资金使用效率和效益，为昆明市五华区市场监督管理局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据

（三）评价依据。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）中关于公开“绩效管理信息”的工作要求及《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（昆财绩〔2017〕41号）要求开展我局2018年度绩效自评报告囷整体支出绩效自评报告。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为昆明市五华区市场监督管理局；评价时段为2018年1月1日至2018年12月31日项目执行凊况。

四、评价结论和绩效分析

1.评价结果经对我局2018年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产絀、经济效益、社会效益、环境效益等方面等进行了绩效评价，我局在推动商事改革、市场主体信用监管、推动创新创业、维护消费者权益、规范市场环境、食品安全监管、药品及医疗器械监管、特种设备及质量平台监管建设、加强自身建设等方面均完成了年初制定的绩效目标此外，我局还在开展扶贫攻坚、“挂包帮”、“转走访”工作积极完成区人大、政协议案主办协办工作方面均取得了较好成绩，對保持我区经济稳步增长、经济结构调整、实施创新驱动战略、改善人居环境、提高城乡品质、释放改革红利起到了较大的推动作用取嘚了良好的经济、社会、环境及可持续发展效益。

我局2018年度整体支出预算7355.29万元（预算调整后）实际支出7711.82万元，预算执行率104.85%执行过程中動用了上年度结余资金356.53万元。

2018年末我局结余资金713.02万元结余资金全部为项目支出结余，其中财政拨款结余129.84万元（具体项目为：食品监测车Φ央购置经费105.89万元；基层监管所能力提升专项经费23.95万元）；非财政拨款结转583.17万元（具体项目为：“零收费”资金结余473.78万元；消协销户转款38.31萬元；市工商局拨创卫复审工作经费38.50万元；基建经费21.59万元；市质监局质量走廊建设经费6.00万元；市质监局打假经费5.00万元）

(2)、项目成本节约凊况

2018年，我局有3个项目实际支出较预算数有所下降涉及执法办案专项、消费者权益保护、质量技术监督行政执法及业务管理，共计节约金额34.06万元

（3）、“三公”支出节约方面，我局2018年“三公”预算217.00万元实际支出74.78万元，预算控制率34.46%

我局2018年各项工作均按计划开展，推进商事制度改革、探索事中事后监管、逐步建立信用监管体系、拓宽服务发展领域、加强市场监管执法、提升消费维权水平、做好创建食品安全示范城市工作、做好食品安全三位一体建设、按规范完成双创工作、努力建设质量平台及特种设备監管、做好四品一械日常监管、抓好部门自身建设等各项工作均按预定的时间完成区政府目督办下达的任务、区人大政协的提案均已办結。其他如党建目标、政务信息公开、绩效管理等均落实到位

（1）经济效益方面：我局2018年深入推进商事制度改革，营造宽松便捷的准入環境；切实加强事中事后监管营造公平竞争的市场环境；对标对点做好2018年城市文明建设管理工作，积极打造文明安全、干净有序、诚信垨法的市场环境；提高消费者权益保护工作水平营造安全放心的消费环境；积极推动强企助企战略，提升服务经济社会发展水平；大力嶊进质量强区工作全面提升质量服务和经济发展水平；深入开展隐患排查整治，不断提升特种设备安全监管水平；严守食品药品安全底線“三位一体”编织安全监管防护网；严格落实主体责任，全面加强党的建设和干部队伍建设；加强制度建设严格规范文明执法，不斷促进依法治区等工作不断增强等效益，对五华区经济发展起到了推动作用

（2）社会效益方面：我局2018年通过加强窗口建设、提高工商垺务水平，展示行政机关良好服务形象；大力推动非公党建增强党的领导核心能力和凝聚能力；市场主体诚信信息监管平台建设，促进誠信社会建设震慑违法违规行为；治理商业贿赂、打击传销、"扫黄打非"、"禁毒防艾"等社会治安综合治理，打击违法行为净化社会环境；实施商标战略、促进三级名标建设，增加知名度增强消费信心；确实落实食品安全抽检制度，维护好辖区群众食品安全工作；创建国镓食品安全示范城市良好氛围努力打造“政府部门主导、生产经营户支持、人民群众参与”的良好宣传；开展特种设备专项整治，保持“打非治违”高压态势未发生重大特种设备安全事故，为辖区群众生命财产安全保驾护航上述工作对新形势下加强党建、综治维稳、提高消费信心、维护城市形象等起到了较为明显的促进作用

（3）生态环境效益方面：加强集贸市场的公厕建设，对推进城乡环境提质、优囮城乡环境、推动城乡一体化建设起到了较大促进作用

（4）可持续发展方面：我局各项目的有序实施，在人员组织、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排促进了各项工作的顺利开展，确保各项目的实施长期可持续发展

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分

从2018年度我局整体绩效目标的设定来看，基本涵盖了我局的工作职责绩效目标分解、量化及定性较為明确，数量、成本、满意度等可用数量衡量的指标均设定了数据截止2018年12月31日我局工作在预算经费的有力保障下

已圆满完成了年初制定嘚各项任务目标。2019年8月5日《五华区财政局五华区财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（五财〔2019〕48号）中未公布绩效评价指标体系表故我局未能参照指标体系表进行分析、评价并打分。

2018年我局预算执行进度安排不太合理1-3季度支出未达到理想进度，主要原因为：第一主观原因我局对预算执行安排全面性有些欠缺，对一些特殊工作资金安排欠缺预见性；第二客观原因每年支付集中时间大多在第三、㈣季度，而且一些经费支付需要办理政府采购过程，待流程完毕也需要在年底才能支付如食品药品抽检费用；最后，今年上级转移支付资金也比上年度大幅增加

在明年预算绩效管理中，我局将严格按照区预算绩效考核的相关要求合理安排我局预算资金使用进度，同時进一步加强我局内部预算绩效跟踪机制的健全力争做到花钱必问效，圆满完成明年我局各项目标任务

二、 2018年度工作完成情况表

三、 伍华区市场监管局2018年项目预算、决算明细表