仓库库存盘点管理制度（通用7篇）　　在学习、工作、生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的仓库库存盘点管理制度（通用7篇），欢迎大家分享。　　仓库库存盘点管理制度1　　第一条必须对所管辖的物资进行分类登记，设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量，确保数据连续、准确。做到帐（包括电脑帐及帐本）物卡相符，及时反映库存。　　第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。　　第三条存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，务类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。　　第四条对原辅材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。　　第五条注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资；不得大声呼叫、跳跃。　　第六条严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间。　　第七条监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向生产部反映。　　第八条保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。　　第九条仓库防火制度。　　（一）仓库的主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。　　（二）易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。　　（三）物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。　　（四）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。　　（五）仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。　　（六）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。　　（七）仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。　　（八）库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。　　（九）一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提提出出处理意见。　　仓库库存盘点管理制度2　　1、目的　　为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。　　2、适用范围　　公司成品仓库的出入库管理。　　3、职责　　3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作;　　3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。　　4、管理办法　　4.1产品入库　　4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号)，《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。《产品入库单》一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。　　4.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核;同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。　　4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。　　4.2产品出库　　4.2.1储运部仓管人员根据销售管理部下达的《送货通知单》进行产品出库的工作。　　4.2.2产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全(特批产品除外)，同一品种不允许不同批号拼箱，同一品种供同一家客户按同一批号发货(最多不超过二个批号)。　　4.2.3储运部仓管人员根据销售管理部下达的《销售出库单》和《销售需求单》上翻包装通知进行翻包装，涉及到需要重新灌装和重新封口的产品，由储运部开具《翻包装作业单》交给生产车间，由生产车间负责完成这种类型的翻包装工作，此时的《翻包装作业单》由生产车间保留。翻包装产品必须符合出厂产品要求。　　4.2.4拼箱产品根据销管部下达的出库通知单，按《拼箱、开箱原则》办理。　　4.2.5产品出库时，储运部仓管人员应及时更新《库存卡》的记录，同时将出库信息及时输入信息系统，保证记录和输入的准确性，并将出库记录进行审核。当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。　　4.2.6产品出库装车时，储运部仓管人员应提交《销管出库单》(清单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等)给货车司机，由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符，并签字确认。　　4.2.7客户如需发货清单随货，储运部必须按要求将《销管出库单》放入箱内，并在箱外标明，以供客户收货、验货。　　4.2.8货物中携带资料和样品的，必须随箱放入清单，在箱外标明，以便客户及时查收。　　4.3库存管理　　4.3.1储运部仓管人员必须做好成品仓库的防火、防盗、防潮、防鼠等防护工作和检查工作。　　4.3.2产品按分类、规格、型号、按序摆放整齐，并做好标识，产品堆放遵循先进先出的原则，便于出库。　　4.3.3储运部仓管人员每月月底对库存进行盘点，保证帐、物、卡一致，如有差错立即上报并查明原因　　4.3.4储运部仓管人员查视库存产品，对6个月以上未动销的，及时转到滞销库(当月红字显示)，并对滞销产品进行处理。　　4.3.5距到保质期1/3时间之内的产品不允许直接发货，报技术质量部审定。　　4.3.6按财务要求做好每月的收付存报表。　　仓库库存盘点管理制度3　　一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。　　二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。　　三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。要及时处理验收中发现的问题。　　四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。　　五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。　　六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。　　七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。　　八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的'管理。　　九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。　　仓库库存盘点管理制度4　　1、仓库执行24小时值班制度，安全保卫人员每日定时巡查，白天2小时一次，夜里1小时一次，下班前对库区进行全面的安全巡视，检查仓库安全状况，并做好《仓库安全检查记录》，发现问题据实上报，并采取措施。　　2、加强对库区内门、窗、锁的管理，每天上班前、下班后进行检查，出现问题向有关部门汇报处理。　　3、仓库应安装监控系统，条件允许时可与“110”联网，切实发挥其防火防盗的作用。安全员负责每日定时检查、维护设备、电源线路，确保设备正常使用。　　4、仓库门卫认真履行职责，严格物资出入库登记检查，认真填写《仓库外来人员、车辆出入库登记表》，非仓库工作人员未经许可，不得进入库区。　　5、车辆进出库区，由仓库门卫在《仓库外来人员、车辆出入库登记表》上进行登记，经允许进入库区的外来工作人员及车辆，除在规定的作业区内不得随意在其它库区活动。　　6、物资出库必须接受仓库门卫的检查，验证出库手续无误后方可放行，发现异常情况立即上报。　　7、节假日期间，仓库必须留有管理人员值班，加强巡视。　　仓库库存盘点管理制度5　　为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施工作业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。　　1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。　　2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。　　3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。　　4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。　　5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。　　6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。　　7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。　　8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。　　9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。　　10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。　　11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。　　12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。　　13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记　　14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。　　15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。　　16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。　　仓库库存盘点管理制度6　　一、目的　　通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。　　二、工作范围　　物资库、成品库、工具　　三、工作职责　　1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。　　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。　　3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。　　4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。　　5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。　　四、物资入库和保管　　1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。　　2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。　　3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：　　1）未经总经理或部门主管批准的采购。　　2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。　　3）与要求不符合的采购物资。　　4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，　　做到"二齐、三清、四号定位"。　　1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。　　2）三清：材料清、数量清、规格标识清。　　3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。　　五、物资的领发　　1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。　　2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。　　5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。　　六、物资退库　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。　　2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。　　仓库管理流程说明　　1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。　　2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。　　仓库库存盘点管理制度7　　一、总则：　　为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。　　二、盘点周期：　　1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘；B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘；　　2、对象：A、对各店的库存商品；B、领用物品；　　3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘；　　A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品；　　B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点；　　三、盘点方式：　　1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对；　　2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对；　　3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止；　　四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策：　　1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因；　　2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。　　3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。　　五、调整：　　在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。　　六、账务处理规定：　　报益――在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益；报损――在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损；　　七、滞销商品处理规定：　　在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理；　　已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理；　　八、盘点规则：　　1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据；　　记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表；　　在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘；　　2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘；　　3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生；　　4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假(特殊情况除外)，针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗；　　九、盘点奖罚制度：　　经上层领导讨论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差；由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差，给予1~50元不等的罚款；　　对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查原因后仍相差很大的数据，公司承担50%，部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%,当楼层员工承担20%　　十、盘点安排表：　　总监督：芳姐　　1、月度盘点时间为每月月底25日至30日　　2、盘点人员安排：每个月排出店铺人、监督人。　　3、每月20日传给各店负责人【仓库库存盘点管理制度（通用7篇）】相关文章：银狐库存管家库存盘点图文教程 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每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇一为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。2、范围盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。3、盘点方式3.1定期盘点1)日盘点保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。2)月末盘点仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同;3.2不定期盘点不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。5、盘点方法仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。6、盘点后的稽核工作盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇二为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。针对物流部仓库和理货区。3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。3.1．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。3.1．2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。3.1．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。3.1．4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。3.1．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。3.1．6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。3.1．7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2、严格执行仓库的货物保管制度。3.2．1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。3.2．2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。3.2．3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。3.2．4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。3.2．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。3.2．6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。3.2．7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。3.2．8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。3.2．9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3.2．10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。3.3、严格执行货物进出仓库规程。3.3．1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。3.3．2、理货员在收发时请参照《理货规程》。3.3．3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。3.3．4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。3.3．5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇三一、食堂库房及食品原料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。二、库房保管员持健康证上岗，按照食品从业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。三、库房建立好食品原料入、出库帐薄，坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库贮存。四、食品原料分类、分架、隔墙(15厘米)、离地(20厘米)贮存，标识明显。五、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质腐烂。六、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准及时处理过期、腐烂变质食品原料。七、库房环境做到防火、防盗、防毒(包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生安全。八、库房卫生定期打扫，贮存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。九、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。十、库房贮存食品原料，因库管员失职造成损失，学校追究库管员责任。仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇四一、总则1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。2、本办法适用于公司市场物流部门。二、货物进出仓库(实行两级检验)制度(一)货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。2、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。(二)货物出库1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区3、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。5、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。(三)货物盘库1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。3、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。三、货物保管制度1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。四、人员管理制度1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外2、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。5、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品8、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。五、物流部主管职责1、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。4、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。xx贸易发展有限公司市场物流部 20xx年10月30日仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇五一、本仓库属于重点防火单位，仓库所有场地严禁吸烟，禁止携带火种入内。二、其他人员必须服从管理人员管理，闲人免入。一、本仓库物资系易燃物，必须专库专用，严禁存放其他任何物品。二、存放物资的库房必须做到干燥，通风状况良好。三、物资入库后必须及时进行分类加工，按规定打包成型，堆码。四、物资放于地面上时应垫有枕木（大概高20cm）并保留空间，距离墙壁40cm左右。一、严禁在仓库使用其他任何用电设备。二、对供电设备必须严格按照规程进行操作，严禁违规操作。一、车辆入库必须装上防火筒，停车后立即熄火，不得在仓库内检查排除车辆故障。二、机动车辆必须在规定位置停放，非本单位的机动车辆一律不得入内。4.5.1安全培训的管理4.5.1.1对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级（即公司级、部门级、班组级）教育培训后，才能准其进入操作岗位。4.5.1.2对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。4.5.1.3对从事电气、起重、车辆（包括叉车）驾驶作业、易燃易爆等特殊工种（特种作业）人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。4.5.1.4对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇六1、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。5、 物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。6、 临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇七一仓管人员岗位职责1.1负责做好产成品的堆放、分类工作。1.2按照品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。1.3负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。1.4特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。1.5定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。1.6做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。1.7对整库人员进行监管，确保无质量隐患。1.8做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。二相关工作流程和文件控制2.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库，《入库检验报告单》仓管人员要及时整理、归档。2.2未经品控部检查的产品不得私自接收入库。2.3积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。2.4严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求，并做好信息的传递和归档工作。2.5依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。2.6发现库存产品有质量隐患影响发货，要及时以书面形式向品控部反馈。2.7整库时，仓库管理人员要及时向生产单位整库负责人索要《整库责任单》，并确认无误后方可允许整理，并按先进先出的原则指导整库人员整理库存产品，同时将《整库责任单》存档备查。2.8对相关部门已判定(签字)的市场退货，要积极接收，并根据处理意见督促生产单位及时退库处理。2.9转变仓库管理人员只管帐物相符的观念，要求仓库管理人员切实提高质量意识和安全意识。2.10仓管人员调动或轮岗时，物流中心负责人要监督做好相关文件的交接工作(特别是全质下发的有关库存产品质量方面的通知)，并做好相关记录。三不合格品控制程序3.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库。3.2未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发货。3.3品控部查库发现的不合格产品要隔离存放，并及时通知相关单位做好退库工作。3.4发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。3.5 整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发货，否则将按不合格品发货追究仓管人员责任。3.6外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处，不得私自发货，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。3.7因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。四促销品的管理4.1物流中心促销品仓库管理人员，对到货的各种促销品要及时报检，严禁不报检入库。4.2凡品控部判定的不合格促销品要及时退库，严禁私自接收。4.3促销品的装卸、发放，要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。4.4不合格的促销品严禁私自向市场发放。4.5对合格入库的促销品要加强管理，注意保存，做到先进先出。五仓库检查制度5.1物流中心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。5.2公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季(每年6—9月份)每周的检查次数不低于2次，其他季节每月要保证对库存产品进行2—3次的质量检查。5.3对仓储环境的检查，品控部抽专人检查，夏季(每年6—9月份)每两天要检查一遍，其他时间保证每周进行1次检查，发现问题及时汇报。5.4根据季节变化，物流中心、品控部、动力部、综合科每月进行2—3次的联合大检查，并通报检查结果，奖优罚劣。5.5物流中心每月要进行1次内部检查、评比，优胜劣汰。5.6制度的推行，重在检查，贵在坚持。物流中心要切实做好自检、巡检工作，发现对检查工作应付、执行不力的，要给以严肃处理。同时，要求每一次检查都要有结果，有奖罚。六产品库存环境条件要求(一)糖果类6.1.1运输6.1.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。6.1.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋。6.1.1.3装卸时轻搬轻放。6.1.2储存6.1.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下，相对湿度50%以下6.1.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。6.1.3常见异常问题6.1.3.1硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度不好现象。6.1.3.2奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。6.1.3.2酥糖类仓储温度偏高或相对湿度偏大会出现口感不酥现象。(二)巧克力类6.2.1运输6.2.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。6.2.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，夏天要包裹在中间运输。6.2.1.3装卸时轻搬轻放。6.2.2储存6.2.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下，相对湿度50%以下。6.2.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。6.2.3常见异常问题6.2.3.1巧克力类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的出油现象，其内在品质没有发生变化，导致发花、发白。6.2.3.2果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间会出现生虫现象。(三)糕点类6.3.1运输6.3.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。6.3.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。6.3.1.3装卸时轻搬轻放。6.3.2储存6.3.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度25℃以下，相对湿度50%以下。6.3.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。6.3.3常见异常问题6.3.3.1糕点类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现不酥或口感发生变化现象。6.3.3.2未按运输条件要求，常出现易碎现象。(四)果冻类6.4.1运输6.4.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染、有腐蚀性的物品混装、混运。6.4.1.2运输时应防止挤压、碰撞、暴晒、雨淋，果冻上面不能堆放糖果、巧克力，高度不能超过10个高。6.4.1.3装卸时轻搬轻放，严禁抛掷。6.4.2储存6.4.2.1产品应放在干燥、通风的仓库内，不得与有毒、有异味、有腐蚀性货物混储。6.4.2.2避免阳光直射或靠近热源。6.4.2.3产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。6.4.2.4果冻的储存要注意环境的相对湿度的控制，不能超过65%。6.4.3常见异常问题6.4.3.1果冻类仓储条件达不到要求时，会出现变质或析水现象。6.4.3.2未按运输条件要求，常出现易碎、开膜现象。仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇八第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的pmc专员，pmc专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门pmc应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。第十六条生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。第四章环境/包装/搬运要求仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇九1.库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用通风设备通风，保持干燥。2.主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。3.做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。xx变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。4.食品按类别、品种等分架，隔墙、整齐离地摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。5.肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显的标识并有温度显示装置。肉类、水产品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜绝生熟混放。6.冷冻设备要定期除霜，保持霜薄（不得超过1cm）气足。7.经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期的食品。8.做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。不得在仓库内抽烟。9.出、入库要有手续，建立帐目，做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。及时核对，帐、物相符，日清月结。10.定期盘点，防止物品、食品腐烂变质、虫蛀等现象发生。11.非仓库管理人员不得随便入库。仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇十为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。1、仓库组长：（1）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。（2）制订仓库管理制度及人员分工。（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。（4）监督各仓管员做好仓库的“6s”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。（5）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。（6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。2、仓管员：（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。（6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。1.仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。（1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。（2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。（3）塑料原料仓库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，包括pvc(聚氯乙烯)、pe(聚乙烯)、pp(聚丙烯)、ps(聚苯乙烯)、pc(聚碳酸酯)、pom(聚甲醛)、pa(尼龙)、abs、pbt、as等。（4）塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模（包括客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。（5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。（6）净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物料及其配件。2.料位设定（1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。（2）物料定位应符合先进先出的原则。3.存储方式（1）立体堆放，尽量利用空间。（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。4.物料标示（1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。（2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。（3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。（4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料1.搬运（1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。2.入库（1）外购外协件入库①暂收作业：a. 供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。b. 仓管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。d.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员立即修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。e.仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员（iqc）进行质量验收。②验收检查：对仓管人员清点、核对无误的来料,iqc接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）。判定合格时，由进料检验人员（iqc）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续。判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。a.最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时：由采购员联系供应商（或装配车间）安排人员挑选或加工，处理完毕经进料检验人员（iqc）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。b.最终评审结论为“特采处理”时：特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。c. 最终评审结论为“退货（拒收）”时：采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。（2）成品入库a.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。c.凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。d.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。（3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库a.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。b. 对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。（4） 委外加工品入库规定参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。（5） 自制塑件半成品入库注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。3. 贮存保管（1）仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。（2）原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。（3）所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。（4）对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。（5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。（6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。（8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。（10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。（12）仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。4. 领发料管理规定：（1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配料单》发料。（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。（3）成品出库：成品根据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。5.退补料管理规定（1）退料规定：a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。（2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。6.呆滞物料处理规定：对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：（1）将呆滞物料再加工后予以利用。（2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。（3）将呆滞物料退还供应厂商。（4）将呆滞物料转售给其他使用厂商。（5）将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。（6）暂缓处理，继续呆滞，等待时机。（7）将呆滞物料报废处理。7.仓库盘点管理规定：（1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。（2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。（3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。8.仓库安全管理规定：（1）仓库严禁吸烟和使用明火。（2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。（3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。（4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。《物料管理明细表》（台帐）《领料单》《补料单》《退料单》《入库单》《出库单》《配料单》《采购明细表》《产品购销合同》《零星物品请购单》《合理库存一览表》仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇十一1、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩带好上岗证, 违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出工作车间或仓库, 违者罚款10元。2、生产计划部根据销售计划较为准确下达采购计划,(包括内、中、外配套)并注明包装是否改动。如果因计划下达错误造成的损失将按《质量管理条例》进行处罚。生产计划部采购计划在五个工作日内完成，延期一天将处以10元罚款。以此类推。3、根据销售公司出货、库存和车间设备生产能力、各种原辅材料、包装材料到位情况下达生产指令(特殊情况除外)，如因生产安排不合理造成销售缺货将给予每次100元罚款。4、库存原辅材料、包装材料必须按规定摆放整齐,并且挂上状态标示,发现不符合规定者当事人每次给予10元罚款，货物必须做到先进先出原则(特殊情况除外)否则给予当事人每次10元罚款。5、仓库保管员必须凭生产指令和车间领料单才能将原辅材料、包装材料配套发出。发错一次将给予20元罚款。造成较大经济损失者将按《质量管理条例》进行处罚。6、仓库保管员违反验收规定, 每次处以10元罚款,台账错误或未作记录者每次给予10元罚款,发错货负责追回并按每件20元罚款,对追不回的，当事人将按货物100％赔偿。7、搬运工不在规定时间装卸货物, 每次处以每人5元罚款,在搬运货物时,损坏货物处以每件5元罚款,搬错运出处以每件20元罚款。8、按照要求保持房内、外区域清洁, 违者当事人每次处以5元罚款,“五防”管理不到位当事人每次处以5元罚款。8、在25日盘底后二个工作日内将月报表送相关部门,迟报一天当事人罚款10元,负责人罚款5元，以此类推。9、非仓库人员未经保管员许可,进入仓库者每次处以5元罚款。13、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25％罚款。“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，以提高公司的整体效益。仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇十二1.目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。2.适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理.3.职责3.1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。3.2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。3.3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。4.入库管理4.1原材料、外协品、半成品的入库4.1.1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。4.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。4.1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。4.1.4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。4.2成品入库4.2.1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。4.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。4.3待处理品入库4.3.1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。4.3.2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。4.3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。4.3.4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等)，每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥善保管。5.储存管理5.1储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。5.2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：5.2.1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。5.2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔。5.2.3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。5.2.4原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。5.2.5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。5.2.6有冷藏、冷冻储藏要求的原料、半成品均按要求储藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。6.发放管理规定6.1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。6.2原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。6.3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。6.4实行批次管理的原料，仓管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。6.5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。6.6提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。6.7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。6.7.1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;6.7.2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。6.7.3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。6.7.4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。6.7.5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。7.仓库内部管理7.1抽查7.1.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。7.1.2原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。7.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到(含)一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到(含)三个月的成品一般不发放(顾客同意的除外)，但应及时报验，根据了验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。7.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。7.4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危险品(危险库除外)，并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。7.5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的.安全防护措施。7.6退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。7.7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。7.8原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。7.9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。7.10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。7.11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。7.12安全事项7.12.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。7.12.2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇十三1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。1.2.5依据单据记入台账。2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.1.4仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。2.1.5仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。3.1.货品存放3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。3.1.4面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。3.1.5尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。3.1.6根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。3.1.7同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。3.1.8根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。3.1.9依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。3.2.盘点流程3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对a类货物须每月盘一次。b类三个月盘一次，c类半年一次。3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。4．仓库日常管理4.1仓库日常运作检查内容4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？4.1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。4.1.4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）4.1.5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）4.1.6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）4.1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）4.1.11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？4.1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？4.1.14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？4.1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？4.1.16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。4.1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。4.1.18、台账库存和实际库存是否一致？4.1.19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。4.1.20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。4.1.21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。4.1.22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）5.仓库安全防火责任制5.1.1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。5.1.2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。5.1.3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。5.1.4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。5.1.5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。5.1.6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。5.1.7、不准在库内住人，无关人员禁止入库。5.1.8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器仓库管理制度及职责 仓库管理制度免费篇十四为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统，做到日清日结，确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。仓库物料管理规定最新篇一1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐,保证帐物一致。 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。4 、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。二、入库管理1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。三、出库管理1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。五、原料库房要明亮通风，定期检查，，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污、面粉、米粒及杂物，保持干爽无异味。六.配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。七.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。仓库物料管理规定最新篇二一、 入库管理(一) 库管员严格填写《入库单》;(二) 库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核 实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的;2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的;3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。(三) 入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双 方签字后,完成入库手续。二、 仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途 分类、分区码放，并做好入库账册登记工作;(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次 盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符;对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查;(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改; (四) 禁止无关人员进入仓库;(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止 物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》 并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用;(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管 领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则; (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返 还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。附：1、《入库单》2、《出库单》3、《库存明细单》办公室 20xx年9月13日仓库物料管理规定最新篇三一、 工作职责：(一) 物资的出入库管理(二) 物资的保管(三) 物资的盘点二、技能要求：1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。三、工作内容(一) 入库管理1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域(货架或固定堆放区)，然后将盘点结果录入计算机。6、及时更新数据库库存数据。(二)出库管理同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。1、工具：1) 对借用件必须由借用人员填写《借用表》(签字，填写借用日期)2) 仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库。2、元器件：1) 配料， “元件明细表”为发料大单。2) 手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。3) 仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人(保管人员)双方认可。4) 如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。5) 凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识。6) 委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。7) 仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库。(三)保管应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“四号定位”、“五五堆放”、“六防”。1、“二齐”：库容整齐，堆放整齐。2、“三清”：数量、规格、材质要清。3、“四号定位”：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号入位。4、“五五堆放”：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。5、“六防”：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点。8、加强仓库的安全、保卫工作。9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。11、仓库保管区严禁烟火。12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处;不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。(四)物资的盘点1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。4、库存物资每年至少全面盘点一次。5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。仓库物料管理规定最新篇四一、基本原则加班应以满足酒店正常运营为前提，牺牲员工休息时间，完成部门或领导安排的指令性、突击性或专项性工作而需要本人在非工作时间加班的。二、加班范围及审批流程因工不能安排调休的正休天数计为加班天数。(不计入加班的情形：为完成本职工作和职责范围内的常规工作而延长的工作时间，不计入加班;因工作业务不熟练、业务不精、业务水平低下或因工作安排不当，抓得不紧，缺乏计划性，效率低下等而延长工作时间的均不计入加班。)1.部门需要员工因经营需要加班的，需提前填写《加班申请单》，交人力部审核后，经酒店总经理审批生效;《加班申请单》一式三联，部门、人力资源部和财务部各一联;2.酒店或酒店人力资源部因经营需要调动其它部门员工加班的，审批流程同上;3.因经营需要的特殊情况，经酒店总经理同意，可以由人力资源部先直接安排后，再补手续;4.所有加班的核算均以《加班申请单》为准，否则不予以记加班。三、加班调休或加班费计发标准1.根据酒店和部门的具体经营情况，酒店人力资源部和东旭锦江国际酒店部门要将员工因工作产生的加班，以在当月调休为原则，加班不得累计到下个月;调休的不再发放加班工资。2.日加班费=标准工资/21.75(除法定节假日外)3.法定节假日加班费=标准工资/21.75*3四、加班管理要求员工须根据各自的工作职能，优质高效的开展各项工作，严禁将正常上班时间应该完成的工作延至加班完成;各部门负责人要严格把关，若出现因部门工作安排不当或不应该计入加班的情形出现以及虚假情况，部门负责人应承担责任。本办法自20xx年3月1日起实施。仓库物料管理规定最新篇五第一章总则第一条 为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司公务用车的需要，特制订本制度第二条 本制度所指车辆系公司管理的公务车辆第二章 车辆管理与使用第三条 公司车辆由行政统一管理、统一调配。车钥匙统一放在行政部，任何人不得私自利用钥匙出车第四条 车辆的附带资料，除行驶证、保险卡、养路单、附加税告知证由驾驶员随车携带外，其余均由行政部统一保管。随车携带资料由车辆负责人保管，不得遗失。如车辆交接或者转移时应办理转移手续，随车携带资料一并移交。第五条 本公司人员因公外出需要用车时，应填写经部门负责人核准的《公务车使用登记表》报行政部(详情请看附件)，行政部将根据公务的重要性安排车辆。未办理申请的、非紧急情况临时性用车，行政部将不予安排。(紧急状况临时用车包括：临时急需取件，临时送客户等。)第六条 员工归还是车辆时也是一样填写《公务车使用登记表》。把当时归还车辆的实际里程数报给行政人员，由行政人员记录在档，检查好当时车辆的仪容，并且拍照存档。第六条 驾驶前驾驶员必须对车辆进行检查，包括：车辆外观检查、记录起始于终止历程。第七条 使用者应爱护公务车，保持车内卫生，车内严禁吸烟，蹬踏内饰。第八条 车辆在行驶途中应遵守交通规则，注意安全。第九条 驾驶员不得将公务车开回家。不得公车私用或将车擅自借给他人驾驶。第十条 出车期间，车辆停放在安全位置。车辆驶回后应停放在公司指定场所。第十一条 驾驶员出车，必须在当天把车辆开会公司车辆停靠地。第三章 车辆违规与事故处理第十二条 未经允许将车辆借予他人驾驶以致违反交通规则或者发生事故，所发生的罚款及责任由责任驾驶员自行负责。第十三条 各种车辆如在公务中发生车祸，应即刻与公司行政部联系。行政部应即刻派相关人员前往处理。第十四条 驾驶员因超速、超载、任意停车及其他违反佳通规则行为所发生的一切罚款和费用由驾驶员自行负责。第四章 附则第十五条 本制度发文之日起生效仓库物料管理规定最新篇六为美化、净化小区居住环境，维护小区公共秩序，防止病疫传播，保障小区业主的合法权益不受侵犯，根据当地管理规定结合本小区实际，特制定本管理规定;(1)养犬须严格按照规定，办理《养犬许可证》、《犬类免疫证》及犬牌，严禁无证无牌及违反规定养犬。无证无牌及违反规定的犬只不得进入本小区。(2)养犬必须根据犬类主管部门的通告或书面通知，按期携带牌证和犬只到指定地点接受验审免疫接种。(3)养犬必须在物业服务企业办理相关登记手续(凭《养犬许可证》、《犬类免疫证》及犬牌)，并配合小区管理人员的管理。(4)携带犬只到户外活动必须遵守下列规定：●允许携带小型观赏犬出户的时间为20时至次日6时。●犬只户外活动范围必须在所限定的区域之内。●小型观赏犬在允许出户时间内，必须束犬链，并由成年人牵领。 ●大型犬必须圈(栓)养，不得出户。●监护人应即时清除犬只在户外的排泄物。●携带犬只乘坐电梯，监护人应即时清除犬只在梯内的排泄物并确保犬只不会给其他乘坐人带来干扰。由于犬只便溺造成电梯机件的损坏，导致电梯无法正常运行，由此产生的维修、更换等一切责任由监护人全部承担。(5)禁止携带犬只进入商铺、物业办公室、销售中心、样板房区域等小区内的公共场所。(6)养犬不得妨害他人及影响环境。犬只弱有影响他人生活或休息时，监护人应当采取有效措施予以制止，包括将犬只带离本小区范围，并有义务向被影响人做出解释。(7)犬只伤人时，监护人应当立即带伤者去附近卫生防疫机构或医院治疗，注射狂犬病疫苗，并将伤者送市畜医防疫部门或其授权的下属蓄医防疫机构留医观察，受伤人的所有医疗费、营养费及误工费等由犬只监护人承担。(8)犬只患有狂犬病时监护人应立即通知物业服务企业及所在地的街道办事处、人民政府等有关部门协同公安机关立即予以捕杀。仓库物料管理规定最新篇七为进一步深化医药卫生体制改革，加快推进实施基本药物制度，促进临床合理用药，有效控制药品费用增长，减轻群众就医负担，按照国家基本药物制度的有关内容和要求，特制定我中心基本药物管理制度：1、坚持全面配备、优先和合理使用基本药物。基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。认真落实国家和省有关基本药物配备使用的规定，全面配备基本药物，同时要按照基本药物临床应用指南和基本药物处方集要求，加强对中心医务人员的培训和指导，促进基本药物的优先合理使用。2、合理实施临时用药政策，加强临时用药管理。为保证突发事件、急诊抢救、专科治疗的配药需要，中心可临时使用部分目录外药品，具体用药比例按省卫生厅《关于扩大基层医疗卫生机构临时用药范围的通知》(闽卫农社函〔20xx〕549号)规定执行，即社区卫生服务中心临时用药品种数不超过我省基层医疗卫生机构用药目录品种总数(518种)的20%，临时用药应是医保目录或新农合目录中的品种，使用临时药品，要按照省卫生厅《关于实施基本药物制度有关工作的通知》(闽卫农社发明电〔20xx〕281号)和《关于扩大基层医疗卫生机构临时用药范围的通知》(闽卫农社函〔20xx〕549号)规定，进行采购、销售和备案管理。3、加强中心临床用药管理，督促和监督其使用基本药物，减轻患者药品费用负担。4、按规定配备和使用基本药物，配备基本药物目录内的药品。5、加强基本药物购进与价格管理，基本药物购进严格按照福建省招标管理有关规定执行，基本药物价格按照零利润销售。6、及时公布中心基本药物购进和供应信息，中心基本药物供应目录应及时下发临床科室。7、积极宣传国家基本药物政策，加大基本药物使用的宣传与教育力度，加强基本药物知识的培训，提高医师和患者使用基本药物的自觉性。8、认真贯彻执行药品管理法律、法规和相关政策规定，坚持临床合理用药制度，加强基本药物应用管理，严格处方评价管理制度，对未按照规定使用基本药物的科室与医生，参照中心不合理用药的相关规定进行处理。仓库物料管理规定最新篇八一、指纹考勤机是对员工上下班时间的记录和证实。采用指纹考勤机必需本人亲自考勤。二、指纹签到实行每天签到制度，按公司规定的上班时间，上班为签到，下班为签退。迟到5--10分钟罚款10元/次;10--20/钟罚款20元/次;迟到20分钟以上，扣除半天工资;超过1小时以上者扣除当天工资。但迟到一次后，当天其余三次考勤必须按时考勤，若不按时考勤则按旷工一天处理。如全天无故不按规定指纹签到、签退，将按旷工一天处理(扣除三天工资)。三、指纹考勤机上下班时间是已经设定好的，若各部门有什么变化，及个人有什么变动，部门负责人应及时通知人力资源部重新录入指纹。实行倒班的部门应把倒班、倒休表提前报到人力资源部。各部门及各店每月的考勤单应在每月月末的26日上报下月排班值班表。四、员工请假必须填写请假申请单，请假1--3天者，须由部门负责人批准并报人力资源部备案;请假4天以上者，须由总经理批准，并报人力资源部备案。部门经理和主管请假必须申报总经理和董事长批准。如未能按照要求请假者，一律按实际缺勤天数做旷工处理(扣除实际缺勤天数的三倍工资)。旷工三天视为自动离职。五、如遇特殊情况不能按要求签到，必须填写正规的《考勤异常补单》，并由部门经理签字证明情况属实，超过三次未签到者，扣发当月全勤奖金。六、员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，若恶意损坏出现的问题，将对其通告批评并给予高倍经济赔偿。人力资源部仓库物料管理规定最新篇九为加强对员工手机配置的使用和管理，方便公司各部门工作沟通协调，特制订本管理办法：一、适用范围1、因工作需要的项目经理(含)及以上级别员工。2、部分因工作需要的非中层以上级别员工。二、配置办法1、因工作需要配置手机的员工，公司综合部统一配置。2、员工与公司签订免费领取与使用手机承诺书报综合部备案，由综合部统一管理。三、管理办法1、免费领取手机及卡的员工，每月按通信公司规定缴纳话费。员工应保证手机费充足，及时缴纳话费。2、配置手机的员工，统一使用公司提供的手机号码，该手机号码纳入公司统一管理，员工在职期间与甲方及公司内部的联系均使用本号码。3、公司对符合规定配置手机及卡的员工，提供相应的话费补贴，享受话费补贴的员工保证24小时开机，若在规定时间(包括节假日)内因使用者原因(如因没电、电话欠费而停机)无法联系本人，按违反公司规定处理。4、若手机出现没电、故障等原因造成暂时无法接通的，应于第一时间告知直接上级临时联系方式;手机卡丢失或损坏的，应于24小时内通知公司综合部补办手机卡并开通，费用由员工自行承担。5、使用该手机满两年后，手机归员工所有;手机使用未满两年，员工申请离职时，应交回手机及手机卡，并确保手机功能无损坏，可持续使用。6、享受公司配发手机及手机费补贴的员工，应维护公司和个人的形象，使用礼貌用语，积极开展业务，保障对内对外的沟通畅通。7、手机的使用与保修事项按照手机保修规定执行，公司不再提供另外形式的保修服务。北京福陆工程管理有限公司二0xx年五月二十六日仓库物料管理规定最新篇十一、目的：1.为规范公司员工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作时间内努力完成工作任务。2.劳逸结合，保护员工身体健康。二、加班的分类和程序：1.加班：指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。2.加班员工应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字后，送交办公室审核备案，由办公室呈总经理批准后，方可实施加班。3.特殊原因(下班之后因紧急事件加班，或休息日突发事件加班的)可以事后补填《加班申请单》，并注明"补填";非特殊原因一律不得事后补填，否则不认定为加班。三、加班原则：1.效率至上原则：公司鼓励员工在每天工作制内完成本职工作，不鼓励加班，原则上不安排加班，由于部门工作需要必须加班完成的工作，按照加班审批程序进行。员工需有计划的组织展开各项工作，提高工时利用率，对加班加点从严控制。确因工作需要加班或值班，才予批准。四、加班认定：1.只有在具备下列条件之一时，才可组织员工加班：①在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续作业的;②发生有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的;③为完成公司下达的紧急任务的。2.值班不属于加班，对被安排值班的员工。(值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因，安排有关人员在公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班，它一般不直接完成工作任务。)3.有下列情况之一者，不认定为加班：(1)由于正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的;(2)在正常工作日因接待公司客户延时工作的;(3)开会、培训、应酬、出差的;出差补贴政策另计;(4)正常工作时间以外参加公司组织的公共活动的。(5)因个人原因导致工作时间内不能完成任务而需延长工作时间的不算加班。加班补偿：2.员工因工作任务繁忙，按规定支付加班补贴，加班费按每小时10元计。3.下列人员原则上不享受加班费：(1)中层以上员工(2)临时工人、司机、实行业绩提成工资的员工因工作情形有别，其薪资给予已包括工作时间因素在内以及另有规定，故不报支加班费。4.为获取加班补偿，采用不正当手段(如"正常工作时间故意降低工作效率"、"虚增工作任务"等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以一定数额罚款。仓库物料管理规定最新篇十一一、教师签定三年劳动合同，考核上岗，上岗前属实习期不享受奖金待遇。二、教师上岗后必须穿工作服，佩挂工作牌，不履行者一次扣10元。三、教师必须履行了生值日，中午值班等职责，并不得在外兼职，中午值玫时间请假一次扣5元。四、工作时间不得接听电话，手机必须关机或调静音，发现一次扣10次。五、不准体罚或变相体罚孩子，发现一次停发当月奖金，累计2次，记过一次，工资降一级，累计三次开除。六、不准接收家长吃请及收礼，如有情况及时向主任反应，违者扣发当月奖金。七、任何人不得浪费水电做到人走关闸，人走上锁，发现不关电闸者一次扣20元。八、上班时间不准穿奇装异服，不留长指甲，不梳披肩发，不浓妆艳抹。九、工作时间：每周为五天工作日，休两天，早9：00--晚6：00。十、每天上午9：30开例会，并严格执行会议精神，迟到一次扣5元，累计3次扣当月奖金。十一、对本中心规定不得外传的消息，如教学具体方法、教案等中心机密内容一律保密，不得外传。如违者扣除当月奖金。十二、本中心发放的办公用品严禁回家私用。发现一次扣5元十三、每季度水电费最低的班级(以水电表为准)奖10元，反之水电费最高的班级，浪费严重者扣5元。十四、奖金发放参照奖金制度。十五、出现重大事故的班级，扣发当月全部奖金，连续出现3次重大事故者，班主任自动离岗。十六、本中心员工不得大喊大叫，一惊一乍，影响老师形象，发现一次扣10分，累计3次开除。十七、所有员工上下班必须按时打卡，不打卡者按旷工处理。十八、上班时间不得串岗，不得随意请假，更不准中午或其它时间外出，不管时间长短，按迟到计算。十九、入园后不讲普通话，无论什么原因一次扣5元。二十、对于领导安排工作不服从者，降级处分(可以提更好的意见)二十一、对活动不积极参于，并私下议论，扣发当月奖金。二十二、要护公物，不随意采摘花果，并保护好幼儿园设施和各种玩具器材，讲究卫生，不随地吐痰，不乱扔杂物，违者扣5元二十三、如与其它制度相抵解以此为准家长入园规章制度一、家长出入幼儿园，仪表要整洁，谈吐举止文明礼貌为幼儿园树立良好的榜样。二、遵守园内各项制底，按时交费(收费时间每月1---5号)按时接送幼儿，因事病、缺勤要及时请假，家长和幼儿患传染病时，必须及时告知幼儿园。三、尊敬老师引导幼儿积极与幼儿园配合，主动于幼儿所在班级的老师取得联系及时反映了解幼儿情况共同教育好幼儿。四、遇到幼儿之间发生矛盾纠纷，请家长采取正确方法给予引导教育或和本班级教师反映，恰当解决，不得训诉恐吓任何幼儿，以确保幼儿身心健康。五、家长和幼儿园工作人员保持正常关系，不得请客送礼，协助幼儿园树立良好园规。六、要护公物，不随意采摘花果，并教育幼儿协助保护好幼儿园设施和各种玩具器材，讲究卫生，不在园内吸烟，不随地吐痰，不骑车进园，不乱扔杂物。仓库物料管理规定最新篇十二一、校务委员会成员名单校长:党委(党组、党总支、党支部)书记副校长:党委(党组、党总支、党支部)副书记或分管党员教育的党(工)委委员委员:纪检书记(组长)、组宣统委员以及专职教师等二、校务委员会职责1、定期召开会议，贯彻党委(党组、党总支、党支部)精神，指导基层党校坚持正确的办学方向。2、根据党委(党组、党总支、党支部)和上级业务指导部门的部署和规划，统筹安排基层党校的培训任务，制定基层党校的教育规划和教学计划。3、配备、选调党校师资，加强党校教员队伍建设。4、管理和培训党校教员，指导教员备课，研究、总结办学情况。5、制定、实施教学计划和各项规章制度，并检查、监督具体执行情况。6、协调有关部门支持党校工作，为党校提供必备的办学条件。7、研究、解决党校建设中的其它重大问题等等。8、每季度召开一次工作会议。如工作需要，可随时开会研究，以保证教学工作的顺利开展。三、校务委员会例会制度1、校务委员会成员要认真履行职责，按时参加例会，积极参与决策，努力完成分管的任务。2、定期召开校务委员会例会，一般一个季度召开一次，每年不少于两次，并归档备查。3、例会前，由专职副校长将例会的内容和议题书面告知各校务委员，各校务委员与会前应作好充分准备。4、基层党校的年度教学计划和每期教学计划、教育和管理工作的要求和措施、制订有关规章制度、聘请教员、组织重大活动、实施奖惩等重大事项，均须经校务委员会集体讨论决定。5、例会贯彻民主集中制的原则，充分发扬民主，议而有决，决而有行，并及时向党委作出汇报。6、例会要有记录，并归档备查。四、向基层党委和上级宣传部门定期汇报工作制度1、党校在思想、政治、组织上受校党委的全面领导，要定期向党委和上级宣传部门汇报工作。2、汇报前要召开校务委员会研究、讨论汇报的内容。3、汇报主要内容:党校办学方向、工作计划和总结;各类人员的培训规划;党校校务委员会成员的思想、组织、作风建设;党校专兼职教师队伍建设;党校的经费和办学条件问题;党校的其他重大问题。4、对校党委作出的决定要认真贯彻落实，并将落实情况记录并归档。五、校长岗位职责1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党校的教育方针。2、把握党校办学的指导思想、办学方向，提出党校的办学要求和工作原则。3、制定党校长期规划和年度培训计划。4、研究解决办学中的问题和实际困难。5、主持召开校务委员会会议，研究决定党校其他重大事务。六、专职副校长工作职责1、围绕党政中心工作和党校工作目标，制定并向校委会提出党校发展规划和党员、干部年度轮训计划。2、根据校委会的要求，具体组织实施党校发展规划和教学计划。3、贯彻、执行教学制度，组织开展各项教学、教研和调研活动。4、负责党校内部建设和管理，对专职员工进行考核和奖惩。5、提出基层党校阵地建设的意见，并抓好组织落实。6、调查、了解、总结基层党校教育的成果，提出改进意见和建议等。七、教师聘任和培训制度1、党校应建立一支相对稳定、结构合理、素质较高的专兼职结合、以兼职为主的教师队伍.每个基层党校必须配备2名以上专职教师，还要根据教学任务从党政干部、中学党员教师、科技人员、离退休党员干部中选聘一部分兼职教师。2、聘请专、兼职教师，要以基层党委的名义颁发聘书，同时报上级党委宣传部门党校备案。3、兼职教师在党校的工作量应累计计入本人的教学工作总量之中，并按相应规定给付讲课报酬。4、党校专职教师和管理干部可列入“两课”或社科教师系列评聘专业技术职务，享受相应待遇。5、党校教师要有强烈的事业心和高度的责任心，不断提高政治思想和业务素质。校党委要关心他们的工作、学习和生活，有计划地分期分批组织他们到各级党校或外地学习、短期培训、考察参观、开展教学、观摩、研讨、经验交流等活动，帮助他们开扩视野，拓展知识面，提高教学本领。八、党员参训制度1、基层党校是培训基层党员干部的主阵地，根据行业特点，每年必须对全体党员轮训一次以上，每年办班期数不少于10期。2、乡镇党校对农村党员培训每年不少于5天，对村以上党员干部要系统培训，培训时间每年不少于10天，参训率分别在94%和97%以上;行政企事业单位基层党员对党员每年轮训5-7天，参训率在98%以上;建党对象必须经过5天以上党的基本知识的系统培训才能吸收入党;对入党积极分子、青年干部每年轮训一次。3、坚持以学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习党的路线、方针、政策和党的基本知识为主;同时开设与社会主义现代化建设和本职工相关的其他课程。乡镇党校要加大乡村干部、农村党员实用技术培训力度，加速提高乡村干部的技术素质和党员的致富能力。4、集中培训和课堂教学为主，辅之以函授教育、电化教育、巡回辅导、参观学习、主题活动、社会实践等多种形式，努力提高教育效果。5、贯彻“要精，要管用”的原则，紧密联系思想和工作实际，增强教育的针对性、层次性和实效性。基层党委负责人要到基层党校授课，并掌握学员的思想状况。九、教职员工作守则1、认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的基本路线、基本知识和现代科学文化知识，不断提高自己的思想觉悟、理论水平和教学能力。2、大力弘扬求真务实的精神和作风，注重调查研究，坚持理论联系实际，紧紧围绕改革和发展之时代课题，认真备课授课，讲求教学实效。3、积极参加教研活动，虚心听取学员意见，不断改进教学方法，努力提高教学质量。4、严于律己，带头端正党风，以身作则，言传身教，为人师表。5、自觉遵纪守法，严格遵守党校的各项规章制度。十、学员守则1、认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的基本路线、基本知识和现代科技知识，加强党性锻炼，全面提高自身素质。2、端正学习态度，明确学习目的，正确处理工学矛盾，讲究学习方法，认真参加考试、考核，自觉写好个人小结，养成刻苦钻研、独立思考的学风。3、自觉遵守校纪校规，不迟到早退、不无故旷课，有事履行请假手续，专心听讲，勤于思考。4、尊重教师，虚心求教，积极参加班组集体活动，关心帮助同学共同进步。5、爱护公物，自觉维护和搞好校园与教室的环境卫生。6、发扬优点，克服缺点，不断总结、提高、完善自己，圆满完成各项学习培训任务。十一、教研活动制度1、基层党校每年年初要根据同级党委工作部署，制订年度教育计划，并附课程内容安排表。联系教学实际，搞好经常性的教学研讨活动。轮训同一内容，至少组织一次教研活动，全年活动不少于三次。2、教育计划要明确教学内容、参加对象、办班时间、讲课人、教育目的和要求。3、基层党校教育计划由校委会制订，报同级党委讨论通过，由党委发文，同时报上级主管部门备案。4、校务委员会根据年度教学计划，结合新形势、新任务的变化，突出教育重点，可以及时调整和充实。5、基层党校工作要做到年度有计划、季度有安排、每月有活动，工作系统化、制度化、经常化。十二、考勤考核制度1、为保证正常的教学秩序，全体工作人员必须无一例外地认真执行考勤制度。2、请假必须履行审批手续，教师员工的考勤由主持日常工作的副校长负责，学员的考勤由各期培训班班主任负责，学员请假一天以上须报党校领导批准，工作人员请假二天以上，须报党校主管领导批准。3、考勤项目包括所有的教学活动，各项考勤要注明具体名称、时间、地点和考勤人，考勤结果定期公布。十三、档案管理制度1、党校档案由校务委员会指定专人负责管理。2、档案管理人员要遵守文档管理和保密工作的有关规定，以严肃认真的态度，及时、准确地做好党校文件、资料及材料的收集、整理、分类、编目、立卷、归档等工作。3、档案按长期卷、年度卷、分类卷分类，要求做到内容齐全、分类清楚、不漏不重、装订规范、检索方便、管理完善。4、严格档案借阅手续。校内人员借阅档案要填写借阅单;外单位借阅档案须经校长批准。借阅的档案应如期归还。5、存放档案的设施要牢固、安全、可靠，应有必要的防潮、防蛀、防盗等措施。十四、跟踪调查制度1、参加党校学习培训的各类人员必须建立教学档案，并要求逐一填写记载以便查验。2、校务委员会成员要分头及时参加课后党小组或党员活动讨论，并掌握反馈情况。3、培训后及时跟踪调查，认真听取学员的意见和建议，并认真填写《跟踪调查表》;全年跟踪调查不少于三次，每次调查要有详细记载;定期将情况反馈给教员。4、党校每年要召开2-3次学员座谈会，听取他们的思想工作等方面的汇报，帮助他们总结思想、工作、学习中的经验体会;5、定期向学员印发问卷调查表，征求其对党校教学工作的意见和建议，使党校工作更贴近实际。十五、电教设备管理制度1、党校电化教育设备，实行有专(兼)职人员管理。2、对电化教育设备，做到经常检修调试，经常保持完好率达100%。3、电化教育设备一般不外借。确实需要外借时，须经校长批准，并如期归还。4、放置电化教育设备的室、柜须保持干净、整洁。微机室、语音室要换鞋入内。十六、图书报刊借阅保管制度1、图书要分类登记，造册后分门别类入橱。2、党员教育的图书藏书量以300为基数，每年递增50册以上。3、报刊、杂志阅后请放回原处，借阅资料须办登记手续。4、报刊、杂志年终整理、装订后，要集中存放固定地点。十七、安全卫生制度1、增强安全意识，加强安全管理，微机室、语音室、电化教学室应安装防盗装置。2、电视机、录像机等应存放专室、柜，并有专人保管。3、经常加强安全检查，发现隐患，应及时采取防范措施。4、坚持搞好室内外环境卫生，保持党校干净、整洁。仓库物料管理规定最新篇十三1：当日值班人员必须在20：00(周六、周日为20:30)之前到岗。严禁擅自脱岗、离岗。2： 无关人员禁止进入配电室;公司内有关上级部门因检查工作，必须要进入场 所时，应由值班人员陪同，同时在《联合站房出入登记表》上做好记录。 3：值班人员在配电室的一切行为应符合要求，如因违反要求而发生事故后果自负，并给予处罚。(严禁酗酒)4、严禁违章操作，检修时必须遵守操作规程，使用绝缘工具、鞋、手套等。5：保持良好的室内照明和通风，雨季应注意配电室房是否漏雨。6：加强对夜晚商户装修的工程质量与安全检查。7：早7:30开启abd区公共照明、闷热天气时需打开排烟机通风。8：打扫值班室卫生，保证办公环境整洁。9：认真填写值班日志，严格执行交接班制度。仓库物料管理规定最新篇十四为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。现将有关通知如下：一、适用范围：公司全体员工二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。2、考勤机全天开机，所有员工上、下班，都必须录入面像考勤。3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“本人姓名”后，即操作成功。 考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。三、考勤管理1、由于公司岗位不同，人员上班时间不尽相同，请严格按照公司的规定时间上下班，不迟到， 不 早退，不无故旷工。2、考勤时间：(1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次：上午7:30之前签到，中午：12：40-13:00之前，下午下班后30分钟内签退。 无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律旷工计。(2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按旷工计。3、迟到、早退10分钟以内罚款20元，10分钟—30分钟以内罚款50元。迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。4、因公或特殊原因(停电、不能识别等)无法签到者，由本人填写考勤补登记录单，部门负责 人签字后，送人力资源审核、备案。5、无人脸识别考勤的职工，一律按无效考勤处理。本通知自下发之日起执行。仓库物料管理规定最新篇十五一、为合理使用公司网络资源、保证网络安全和畅通、禁止违规上网现象，特订立本办法。二、网络行为规范1、不得在公司网络上进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。这些活动主要包括(但并不局限于)散布电脑病毒、使用网络进入未经授权使用的电脑、以不真实身份使用网络资源、攻击和修改公司总路由器设置等。2、不得利用公司网络从事危害公司安全、泄露公司秘密等违规、违法活动。3、不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风化的信息。4、不允许在网络上发布不真实信息、传播小道消息或进行人身攻击。5、禁止浏览色情、反动及与工作无关的网页。6、工作时间内，不得在线收看视频、听音乐、玩游戏、看小说。不得下载或上传与工作无关的资料(包括音乐、电影、视频、游戏及其他与工作无关的东西)。三、网络安全1、每部电脑必须安装杀毒软件，并经常更新，定期杀毒、清理插件。建议安装“360安全卫士”和“360杀毒”。2、不要随意打开不明来历的邮件及附件，避免网上病毒入侵。使用外来光盘、u盘等介质时，要及时杀毒。四、网络管理1、长期固定直接连接到公司网络上的台式电脑和笔记本电脑，需将“计算机名”及“ip地址”向综合管理办公室报备，公司有权对未经报备的电脑通过上网行为管理路由器关闭其上网权限，直至该电脑报备“计算机名”及“ip地址”后再开通上网权限。2、各部门网络扩展必须经过综合管理办公室批准并报备。由公司网络派生出来的无线网络也是公司的办公资源，包括部门无线路由器及单机随身wifi均需在综合管理办公室报备，无线路由责任人必须承担该无线路由的管理责任，要设置密码，并经常更新密码，不得将密码随意外泄，要掌握本无线路由连接人的情况，保证网络安全及节约流量资源。3、公司有权监视连网电脑的网络上传下载流量。对异常流量，公司有权限制，由于违反前述网络行为规范产生的异常流量，公司视情节轻重分别对其进行警告和罚款处理。4、为避免浪费电力、保护电脑设施及安全考虑，下班时，应将电脑主机和显示器关闭，若因工作需要不能关机的应在电脑上贴标识说明“电脑在处理工作运行中”，避免他人不知情误关电脑。 5、综合管理办公室负责网络的日常管理和维护工作。 地址： 电话： 邮箱：某某公司综合管理办公室20xx年 月 日仓库物料管理规定最新篇十六一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率， 结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。2、出差审批权限：(a) 副总经理出差由总经理审批;(b) 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;(c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。 三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。(二)往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。(三)住宿及补贴标准1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。餐费计算方法为:一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%，午餐和晚餐各按标准补贴的40%。早晨8：00前出差补贴早餐;中午13:00以后回单位补贴午餐;下午19：00后回单位补贴晚餐(以车票、机票载明的时间为准)。四、报销程序1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销的附件。3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批; 4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。 五、其他情况1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴(科研人员外出工艺交接除外)。2、本制度解释权在财务部。仓库物料管理规定最新篇十七一、目的为提高效率，对从事司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，根据国家有关法律、法规和文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。二、定义本规定所指加班是指驾驶员在公司正常作息时间之外，需要延长劳动时间或在周日、国家法定节假日和公司假日完成额外的工作。三、适用范围本规定适用于公司的司机职员。四、管理规定4.1公司为提高车辆使用效率，节约公司资源为原则，行政部将严格控制晚 间车辆使用率。4.2公司以人为本，要求所有驾驶人员必须在身体精神条件良好时可延长时 间，以降低安全隐患，保证出行安全。4.3加班时间计算4.3.1小车、货车司机：早上8:30以前,晚上18:00以后,星期日和法定节假日计实际出车时间。4.3.2大巴司机：保养计4h;星期日如有接送员工的,早上出车计4h,全天、出车计8h;星期日搞活动(非接送员工)按实际出勤时间计算加班;其它超出正常时间加班计实际出车时间;正常工作日超出正常工作时间8小时根据实际工作时间计算加班。4.4司机不得自行安排休假，若有正当理由需休假的，需提前一天告知行政部专员，经司机队长同意，报行政部经理批准。如有违反请假程序，公司将视作旷工行为，情况严重者将予以解除劳动合同关系处理。4.5因工作安排加班的司机人员不得有抵触情绪，保质保量完成加班任务。4.6大巴司机需每天打4次卡(上班--下班，上班--下班);若大巴需要到维修厂，加班时间应减回作息时间及就餐时间(一个月维修保养加班时间不超过小时，若超过按小时计算);若大巴送厂维修，当天没有出车的不计加班。4.7以下不属于加班的情况：a)就餐、作息时间不算入加班小时数内;b)中途擅自离开工作岗位的时间;4.8当司机被指派任务时，如无特殊理由不得推诿;若有正当理由，需提前报行政专员和司机队长另行安排。对作出的安排有问题或不合理，请先完成任务再向行政部经理投诉。4.9为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务及时间”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并处以书面警告;情节严重者，公司将予以解除劳动合同关系处理。4.10如晚上时间出车需陪同吃饭，需用车人或申请人签名确认，并注明时间。4.11《出车登记表》上需注明公里数和出车地点，必要时查公里数以确认是否有在外出时做私事。4.12当油量不足时，被指派任务前，需在正常上班时间加油，除特殊情况(需在《出车登记表》上注明)，否则一律不给予计加班及餐费。4.13若遇急事，请立即通知行政部相关人员，让行政部再作安排; 若来不及通知，请先根据事情的紧急情况而自行作出安排，并于当天或次日天内通知行政部相关人员，否则所产生的费用自行承担。4.14 行政部委托保安部门卫对车辆的出入工厂进行管理，司机需服从门卫的管理及盘查。4.15 如有紧急情况用车，请电话报请行政部经理批核。仓库物料管理规定最新篇十八按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。二、办公用品本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、u盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。(一)个人所需用品1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。2、个人所需用品的领用标准各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。(二)部室所需用品1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。2、部室领用标准部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。四、其它规定1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。仓库物料管理规定最新篇十九一、安全防范1、 维护酒店内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。2、 加强夜间对重点部位的安全防范检查和白天客人车辆的指挥停放和安全防盗活动检查，及时做好记录。并对可疑状况及客人滋事时间做到及时控制。同时做好检查记录。3、 加强酒店各部门安全防范检查。并定期对员工进行消防培训和演练。4、 对违反治安条例和酒店制度的行为，收集证据，查清事实并及时处理。该向公 司或公安机关报告的，做到及时汇报，把事态控制在最小。5、 配合酒店做好下班后值班工作，检查酒店营业场所情况并做好记录。6、 负责酒店内部车辆的管理工作，发放停车牌。指挥车辆停放。7、 要熟悉每天客情，配合营销部对来店客人做好接待、引导工作。8、 熟悉酒店各岗位消防器材的配备情况和摆放位置。9、 定期对消防器材的完好情况及影响安全的因素做检查，并有检查记录。10、 做好酒店的安全屏障，遇事敢向前，不退缩，不回避。二、专业技能1、 对消防知识有全面的了解，能正确使用消防器材。2、 能统一、正确的使用车辆指挥手势和语言。3、 熟悉酒店各部门设施设备及接待能力。4、 掌握酒店规定的接待流程和服务语言。三、 行为规范1、 妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。2、 服从领导，听从指挥。加强组织纪律性，遇事勤请示、勤报告。3、 坚守岗位、克尽职守，不脱离、不睡岗、不坐岗，不监守自盗，不闲聊。4、 勤走动，勤巡查，控制防范在前，积极弥补在后。5、 当岗期间要精神抖擞，威武英勇。不得萎靡不振，遇事撤退。6、 客人车辆停稳后，要行礼，主动招呼，主动给客人开车门、搬东西。7、 语言：使用普通话。当客人进店时要主动问侯。“您好，欢迎光临;您好，您今天是参加哪个聚会?。。。”8、 监督员工打卡四、清洁卫生1、 每天上岗前第一件事是对卫生区域做彻底的卫生打扫(由夜班人员打扫)，其它班次维护。2、 卫生检查标准按照《长富园林酒店卫生检查标准》执行。五、仪容仪表按照《长富园林酒店仪容仪表规范》执行。六、工作效率保安部负责着整个酒店的安全，必须以最快的反应速度处理和应对各种突发事件。不得以任何理由拒绝、推诿、逃避。必须严格服从酒店领导指挥。七、工作态度保安部是客人消费的第一站和最后一站，第一印象尤为重要。关乎着酒店的形象和声誉。能否让客人在酒店有一个满意的消费。直接关系着客人最终的印象和评价。所以，保安部人员必须以热情、专业、积极、迅捷的工作态度面对所有顾客。八、设施设备由于保安部这个特殊的岗位，肩负着企业的安全问题。在设施设备这项考核内容中，除了对本部门设施设备的维护和保养以外。更重要的是对以下内容的掌握和了解：1、 对整个企业结构布局要充分熟悉和了解。2、 对酒店消费器材的位置、完好程度要熟悉和掌握。3、 对酒店的监控系统、门、窗、锁、钥匙、设备运行情况、水、电等直接影响安全的重要因素要重点监控。随时掌握其完好和运行情况。特别是夜间安全事故高发时间段，要做到勤走动、勤检查。防止安全事件的发生。九、节能降耗1、 整个外场光彩工程的控制。根据季节和客情状况随时监督和调整开关时间。2、 在晚上营业结束后，及时检查各部门的水、电的开关情况。做到及时控制和监督，以免造成浪费。仓库物料管理规定最新篇二十一、目的食堂是公司为员工提供的一种福利，为了规范就餐卡发放、使用管理，保证用餐的良好秩序，特制定本规定。二、适用范围持就餐卡的所有员工。三、职责行政部：负责食堂刷卡设备及就餐卡的使用管理、充值等。人力资源部：负责就餐卡的发放、回收工作。四、管理办法(一) 就餐卡的办理及回收1、就餐卡由人力资源部负责办理，首次办卡需缴纳10元押金。2、员工离职时需将就餐卡交还人力资源部，由人力资源部将就餐卡押金退还员工，就餐卡丢失的应给予赔偿。(二) 就餐卡的充值1、就餐卡首次充值：人力资源部根据持卡员工的工作情况，核算实际就餐次数后，由行政部进行首次充值。2、就餐卡定期充值：按照核定的每月就餐次数，每月最后一日由行政部充值。充值时，卡内剩余次数全部核销，不做隔月使用。3、员工因工作调整，就餐情况有变化时，人力资源部及时通知行政部，对就餐卡充值次数进行变更。(三)就餐卡的使用及管理1、一人一卡刷卡就餐，无卡或忘记带卡的，食堂有权停止供餐;2、使用过程中，持卡人要爱惜就餐卡，妥善保管。不得转借他人使用，不得留存于食堂，不得出现故意弯折、乱涂乱刻等损害就餐卡的行为出现。一经发现上述情况，将取消该员工所有福利待遇并追偿其经济责任。3、行政部要定期检查就餐卡使用情况，合理充值，及时纠正就餐卡使用中出现的问题，保证食堂刷卡就餐的正常进行。4、刷卡设备故障时，食堂要第一时间报行政部，行政部及时维修，并做好用餐记录工作，保障食堂记录的连续。(四)就餐卡挂失与补办1、就餐卡丢失及损坏后，持卡人应及时到人力资源部挂失、补办新卡。2、就餐卡丢失或损坏，没有及时挂失补办，出现一切后果，其责任由个人承担。3、就餐卡丢失或人为损坏，补办按工本费10元/张收取。4、拾到他人就餐卡应主动上交行政部或本人。本制度自发布之日起执行。