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汕头市潮南区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告
&&&&日期：
16:25:08&&&&点击数：
【字号&&&&&&】
潮南区财政局局长&吴茂财
主任、各位副主任，各位常务委员：
我受区人民政府委托，向主任会议作潮南区2012年预算执行情况和2013年预算草案报告，请予审议。
2012年预算执行情况
&&& 2012年在区委、区政府的高度重视和正确领导下，在区人大的鼓励、支持、监督和各有关部门、各镇（街道）的支持配合下，克服了宏观经济形势和本区社会经济管理各方面存在的严重困难，取得了财政收入持续较大幅度增长的好成效，本级可支配财力达到一个新的水平。但由于为确保消化基本财力保障支出缺口，将原挂账支出全部列支反映后，造成本级支出数急剧增加，加剧了年度决算收支平衡的压力，区财政运作遇到了前所未有的困难，遗留了许多不容忽视的问题。主要情况如下：
&&&一、收入及可支配财力预算执行情况
（一）收入预算执行情况
2012年我区安排总收入预算210240万元，其中公共财政预算收入91200万元。实际完成总收入178787万元，完成年度预算的85.04%，比上年增长15.57%；公共财政预算收入完成86114万元，完成年度区预算的94.42%，比上年73667万元增收12447万元，增长16.9%，欠收5086万元，未能完成任务的原因是今年市下达我区的任务较重（增长任务达到23.8%），与实际经济形势差距较大。虽然收入未能完成，但我区的增长幅度依然列全市各区县第3名（完成进度排第2名）。公共财政预算收入占总收入的比重为48.16%，比去年占47.62%提高0.54个百分点。公共财政预算收入完成情况为：
1.税收入完成54506万元，比去年47025万元增收7481万元，增长15.91%，完成年度任务66200万元的82.34%，短收11694万元，按部门分：
（1）国税部门完成22027万元，比去年19103万元增收2924万元，增长15.31%，完成年度任务78.67%，短收5973万元，其中：增值税完成21119万元，比去年18237万元增收2882万元，增长15.8%，完成年度任务26960万元的88.96%，短收5841万元，主要原因是2011年增值税收入欠收较大，2012年下达收入时以2011年收入计划为基数增长，使下达计划数比2011年完成实绩增长达47.83%，造成收入完成的较大压力。
（2）地税部门完成32479万元，比去年27922万元增收4557万元，增长16.32%，完成年度任务85.02%，短收5721万元，其中：契税、耕地占用税完成3916万元，比去年3379万元增收537万元，增长15.89%，完成年度任务4200万元的93.24%，短收284万元；土地使用税收入完成5539万元，比去年5077万元增收462万元，增长9.1%，超额完成年度收入任务；其他由地税部门征收的税种合计完成23024万元，比去年增收19466万元增收3558万元，增长18.28%，完成年度收入任务28500万元的80.79%，短收5476万元。地税部门未能完成任务的原因与国税部门相同。
2.非税总收入完成31608万元，完成年度预算25000万元的126.43%，比去年26642万元增收4966万元，增长18.64%，增幅较大的主要原因是在工商税收欠收较大的情况下，为确保收入任务的圆满完成，采取非税收入提前入库的特殊措施。按部门分：
地税部门完成2667万元，比去年1269万元增收1398万元，增长110.17%，增幅较大的原因是从去年7月份起，原由国税部门征收的教育费附加全部由地税部门征收，造成不同口径对比增幅较大。
财政部门完成28941万元，比去年25373万元增收3568万元，增长14.06%，其中：排污费收入（本级85%部分）939万元，比去年768万元增收171万元，增长22.26%；教育费附加收入2539万元，比去年1865万元增收674万元，增长36.14%，罚没、收费和其他收入共完成25463万元，比去年24009万元增收1454万元，增长6.06%。
2012年非税收入占公共财政预算收入的比重为36.7%，比去年占36.17%提高0.6个百分点，非税收入占比较高、结构不理想的问题十分突出。
（二）政府可支配财力预算执行情况
根据2012年安排的公共财政预算收入计划以及上级各项转移支付补助基数计算，我区2012年政府可支配财力预算128468万元，实际完成163958万元，完成年度预算的127.63%，比上年度财力111716万元增加52242万元，增长46.76%，剔除调入资金30503万元，实际同口径财力增加21739万元，增长19.46%。2012年政府可支配财力构成如下：
1.公共财政预算收入86114万元；
2.上级税收返还及各项转移支付补助基数合计27685万元；
3.出口退税超基数&以奖代补&990万元；
4.县级基本财力保障奖补资金12216万元；
5. 上级其他财力性补助1348万元；
6.调入资金30503万元；
7.上年结转及结余（含批复决算）5102万元。
&& &二、支出预算执行情况
2012年我区安排支出预算122359万元。各月份工资性支出、以及各单位运转经费、确保社会稳定的政策性专项经费按区人大批准的年度预算执行。由于执行提高公教人员津补贴以及一些解决民生政策性专项支出、扩大内需项目本级配套、公路工程建设及还贷加重了本年度支出的压力。2012年本级公共财政预算支出154852万元，比年初预算122359万元增支32493万元，占年初预算的126.56%，比去年98685万元增支56167万元，增长56.92%。增支较大的原因是今年上级为帮助我区消化基本财力保障支出缺口，中央、省给予我区财力性补助12216万元，为确保通过上级考核，将该财力性补助全额列支反映，包括提留工资性支出8500万元和&社会保障和就业&专项支出3716万元，此外还列支历年国家开发银行还本付息挂账资金13980万元，合计26196万元。剔除这二个因素，执行年度预算的实际支出只有128656万元，占年初预算的105.15%。本级财政支出154852万元分为四个部分：
第一部分是人员经费，2012年全区人员经费支出82257万元（区镇工资支出63426万元，其中教师工资46828万元；政策性人员经费10485万元），占本级一般预算支出53.12%，比去年50074万元增支32183万元（其中教师工资增支20546万元），增长64.27%，增幅较大的主要原因是去年12月份增资在今年1月份补发，造成今年同口径增资支出比去年增加13个月，而今年从12月份起增资又在12月份当月发放，二个因素合计增资23652万元，如果剔除这二方面因素，工资性支出同口径增支8531万元，主要增支因素是解决区镇编制内在职人员住房公积金、职工医疗保险因&水涨船高&相应增加财政补助、新农保、新农合和村居干部岗位津贴提高标准等方面的增支。
第二部分是区直单位公用经费以及全区社会公共管理支出38247万元，占本级支出24.7%，比去年支出33171万元增支5076万元，增长15.3%，除政策性专项配套增支较大外，其他各方面支出反而有所下降，体现了区委、区政府压缩一般性经费，筹出资金解决民生的决心所取得的成效。
第三部分是镇级专项经费8152万元，占本级支出5.26%，比去年支出8440元减支288万元，下降3.41%。
第四部分是提留经费和原挂账资金列支共26196万元（去年提留经费7000万元），包括：提留工资性支出8500万元和&社会保障和就业&专项支出3716万元，合计12216万元（全额列支消化基本财力保障支出缺口财力性补助）；列支历年国家开发银行还本付息挂账资金13980万元。
在2012年我区财政支出中，属投入教育、支农、民政、计生、劳动社保等各方面&保民生&支出116668万元，占本区财政支出75.34%。比去年同口径支出59427万元增加57241万元，增长96.32%；比去年占财政支出比重60.22%增长15.12个百分点。&保民生&支出增幅较大的主要原因是：基本财力保障支出和&保民生&支出基本上属于同一范畴，加上上级对&教育支出&的考核等因素，2012年支出结构调整优化的力度比往年更加大，本级支出更加重点的用于保障和改善民生。
&&& 三、收支平衡情况
2012年决算虽然实现&收支平衡、略有节余&的目标，但收支运行情况不容乐观，主要情况如下：
收入方面，2012年度实现可支配财力163958万元，其中：公共财政预算收入86114万元，税收返还及各项转移支付基数合计27685万元，出口退税超基数&以奖代补&990万元，其他财力性补助14552万元（包括县级基本财力保障支出上级帮助消化缺口的财力性补助12216万元），调入资金30503万元，上年结转及结余5102万元。今年可支配财力比去年111716万元增加52242万元，增长46.76%，剔除净调入资金23503万元（&暂付款-待调入资金&30503万元减去&暂存款-提留经费&7000万元），2012年新增财力性补助12216万元，二项合计35719万元，实际同口径财力增加16523万元，增长14.79%。
当年度实现可支配财力加上省市专项补助后，2012年度决算总收入263009万元。
支出方面，2012年本级一般预算支出154852万元，垂直单位经费上划及原体制保留的专项上解701万元（按去年持平算，上级未最终下达），出口退税超基数专项上解6079万元（比去年5231万元增加上解848万元），本年度财政负担合计161632万元，加上省市专项拨款支出（包括年终决算账务列支）、上年结转支出后，2012年决算总支出总计252480万元。
收支相抵，结余10529万元，其中：结转下年专项支出10473万元，净结余56万元。但这种&结余&是决算需要的结余，而非真正意义上的财力和支出责任基本匹配的结余，收支矛盾尖锐的形势依然存在，主要原因分析如下：
在2012年本级可支配财力163958万元，&调入资金&达到30503万元，如果剔除原提留7000万元，实际净调入资金23503万元是没有来源的财力，也是2012年账面的缺口，造成如此巨大缺口的原因是为确保在2012年全面消化基本财力保障支出缺口，将峡山污水处理厂、两英污水处理厂、陈沙公路三个向国家开发银行贷款项目各年还贷挂账本息13980万元全部列支，以及将财力性补助12216万元提留，二项合计26196万元，如果剔除这个因素，2012年终决算不但不需要作&调入资金&账务处理，而且收支结余可以超过2700万元，实际上本年度收支总体情况还是比较好的。
&& &四、2012年主抓的几项工作及存在主要问题
受近年来全球经济形势低迷影响，我区出口企业订单持续减少，造成税收增长日益乏力，收支矛盾尖锐的局面进一步加剧。在这种情况下，区党政领导加强了对财政工作的领导，区财政以及各有关部门各项工作抓紧抓早抓主动，狠抓收入不放松，强化预算制约，紧缩开支，取得了收入预算执行较好、支出得到有效控制、各方面管理进一步走上规范化轨道、财政收支基本平衡的较好成绩。一年来主要抓了以下几个方面的工作：
（一）充分调研抓主动，确保任务早下达
我们从2011年从10月底起，区党政主要领导就带队深入企业实地调研，充分了解企业经营状况，从而掌握税源结构，为确定次年收入增长目标提供一手资料，在充分调查研究的基础上，我们2012年在1月初就确定了当年财政收入的总体目标，并于2月初把工商税收计划分解下达到各镇（街道），使各镇（街道）心中有数。
（二）集中力量抓收入，探索挖潜新渠道
在坚持依法治税，规范管理，狠抓收入的基础上，制订了公共资源转化为财政资源管理、理顺区镇二级财政管理体制等对策措施，大力培植税源，拓宽非税收入渠道，不断壮大财力。一是加强经济户口清理、推进综合治税工作步伐，为了挖掘税收增长潜力，我区继续以清理经济户口推动公平税赋为动力，由区政府牵头工商、国地税及有关部门，对全区634户规模以上企业各项指标进行对碰，并对17户经营指标异常的企业进行重点监控。二是加强&八无&工程清理，针对我区部分施工企业未经审批擅自建设情况，落实区建设局等部门开展全面清理，对该取缔的坚决予以取缔，对该补缴规费的一律限时补缴，2012年共清理&八无&工程专项收入2711万元，专项清理成效显著。三是加强对设区以来已审批的土地使用情况进行清理，对其中闲置的土地按有关规定征收土地闲置费，对该收回的收回重新挂牌拍卖，该处置的按有关规定严肃处置，挽回了流失的财政收入，2012年10月份，对陈店、峡山二宗长期闲置地块共26.8亩收回公开拍卖，共拍卖1.847亿元，平均每亩689万元，实现新区设置以来土地出让&零效益&的突破，成为我区国有土地出让收益&从无到有&的重大转折。四是明确非税收入任务，为了确保各项非税收入措施落到实处，我区从2009年首次在全面分析区直各部门抓收入职能和当前实际情况的基础上，下达区直部门的非税收入计划，形成了人人有责、齐抓共管的良好氛围。
（三）全面编制部门综合预算，强化支出管理，节支成效比较显著
面对财力缺口巨大的严峻局势，我们在2012年度继续强化部门综合预算管理，围绕在保工资保运转和社会稳定上，集中财力解决发展教育、支农、计生、环保、民政、劳动社保等各方面&民生&问题的基本指导方针，把预算编细并提高了透明度。进一步规范了部门行政事业经费支出管理办法，进一步完善了细化预算和&阳光预算&的基本操作流程。与此同时，我们在新区设置以来逐步建立起支出管理制度的基础上，2012年进一步强化财政支出审批制度建设，形成了比较规范的财政支出管理制度体系，提高了预算管理及日常财务管理的水平。
（四）贯彻执行上级节支精神，严厉控制部门追加经费
为贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的决定，在全区上下形成千方百计节约财政支出、众志成城共克时艰的良好氛围，2012年，区财政局在去年节支工作取得初步成效的基础上，今年加强对部门追加经费的控制，尤其是严格控制&三公经费&审批，使2012年的节支工作取得较好的效果。
2012年预算执行虽取得较好成效，但存在问题依然不容忽视，主要有以下几个方面：
（一）财力缺口遗留问题依然无法解决
尽管我区连续10年增收节支取得显著成效，但由于本级可支配财力与支出责任脱节的根本矛盾尚无法解决，至2006年底，累计财力缺口已接近2亿元，年财政虽然连续6年实现了收支平衡，但这种平衡是在千方百计压缩支出情况下的收支平衡，许多支出责任依然无法履行，尚未从真正意见上实现财力与支出责任基本对等。尤其是2012年为确保全面消化基本财力支出缺口，将历年挂账的项目全部列账支出，造成本年度支出急剧增加，年度收支平衡遇到前所未有的困难，巨大财力缺口遗留将造成难以化解的矛盾。
（二）税收得益率水平依然偏低
由于社会经济管理存在的各方面问题的综合影响，我区工商税收整体水平依然偏低，工商、税务等相关职能部门之间、部门与镇（街道）之间的协调运作机制尚未真正形成，纳税人不如实申报纳税致使税源流失现象依然存在。2012年全区预计完成GDP240亿元，按完成税收收入147204万元计算，税收得益率仅为6.13%，基本与去年度占5.94%持平（公共财政预算得益率仅3.59%），财税得益率依然比较低。
（三）政府显性债务债务扣款造成当前财政运转的巨大包袱
我区三个开行贷款项目2008年已进入还本付息期，至2012年底，区财政已垫付资金还本14199万元（峡山污水综合整治2969万元，两英污水处理厂1230万元，陈沙公路10000万元），付息3087万元（峡山737万元，两英651万元，陈沙公路1699万元），本息合计17286万元，其中直接占用预算资金14712万元，极大的加大了资金调度的压力，造成了当前难以克服的财政困难。
2013年预算草案
为实现2013年财政基本平稳运作的起码财力水平，确保&保工资、保运转、保民生、促发展&基本支出需要，我区2013年财政收入预算将依据上级下达的收入任务，编制持续增长的要求，但预计收入持续增长的总量远未能适应各方面支出增长的需要，收支矛盾进一步尖锐。因此，2013年收支预算安排的基本指导思想是：在区委区政府的领导下，全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论和&三个代表&重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕我区&十二五&规划的总体要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大力调整支出结构，严格控制一般性支出，树立勤俭节约、&过紧日子&的思想，从严控制一般性支出，腾出财力，着力保障和改善民生；继续深化预算改革，完善财政供给政策，创新财政资金分配机制，着力构建以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的&公平、透明、规范、高效&的财政预算管理机制。根据上述指导思想，2013年收支预算安排如下：
一、收入及可支配财力预算
（一）收入预算
在我区经济发展和依法治税取得新的成效、拓宽政府财源领域的各项措施进一步落实的情况下，我区2013年财政收入持续较大幅度增长既具备基本条件，也是确保基本支出需求的必然要求。根据上述基本支出需求，我区2013年公共财政预算收入按市政府下达任务数确定为增长16%、99892万元的目标，2013年我区各项收入预算安排如下：
2013年财政总收入预算为21.89亿元，比2012年计划增长4.13%，比实际完成增长22.45%，按部门分：
1.国税部门收入计划11.3亿元，与2012年计划持平，比实际完成增长27.02%，其中：增值税收入计划10.78亿元，与2012年计划持平，比实际完成增长27.7%，；所得税收入计划5200万元，与2012年计划持平，比实际完成增长14.54%。
国税收入按现行税收体制划分到我区的公共财政预算收入28000万元，与2012年计划持平，比实际完成增长27.12%。
2.地税部门收入计划7.22亿元，与2012年计划持平，比实际完成增长24.08%，其中：地方及共享各税收入6.8亿元，与2012年计划持平，比实际完成增长25.29%；耕地占用税、契税收入计划4200万元，与2012年计划持平，比实际完成增长7.25%。
地税收入按现行税收体制划分到我区的公共财政预算收入测算38200万元，与2012年计划持平，比实际完成增长17.61%。
3.非税总收入（含排污费、教育费附加、堤围防护费等专项收入）计划3.37亿元，比2012年计划增长34.77%，比实际完成增长6.59%。
根据上述总收入预算，按当前财政体制本级可支配收入计算，2013年公共财政预算收入计划为9.99亿元，比2012年实际完成增长16%。
2013年收入预算中非税收入占公共财政预算收入的比重为33.73%，比2012年占36.7%下降2.97个百分点，收入结构有所改善。
（二）政府公共财政预算财力
根据2013年收入预算及现行财政体制上级对我区的各项财力性转移支付补助基数计算，2013年我区公共财政预算财力预计15.14亿元，比2012年同口径财力13.35亿元增加1.79亿元，增长13.41%，其中：公共财政预算收入增加可计算财力1.29亿元，调入资金4140万元，上级税收返还、转移支付补助、出口退税超基数&以奖代补&等其他财力性补助、上年结余及批复决算按2012年水平预算，主要包括以下五个方面：
1.公共财政预算收入9.99亿元。
2.上级税收返还及各项转移支付补助按2012年基数预算2.77亿元。
3.出口退税超基数&以奖代补&以及其他财力性补助按2012年水平预算1.45亿元。
4.调入资金4140万元。
5.上年结余及批复决算0.51亿元。
二、公共财政支出及平衡预算
（一）公共财政支出预算
2013年财力虽预计增长1.79亿元，但对比适度提高公教人员生活水平、切实保障和改善民生支出需求的增长差距非常大。根据收支平衡的预算原则，2013年我区支出负担不得突破15.14亿元。为确保年度预算收支平衡，将有限财力用在保工资、保民生&刀刃&上，维护全区的稳定和发展，2013年支出预算安排应进一步贯彻&科学统筹，厉行节约，兼顾绩效，确保平衡&的基本指导思想。根据上述指导思想， 2013年支出预算应坚持以下七个方面的基本原则：
1.量入为出，收支平衡的原则。由于2011年以来连续三次增资以及民生配套压力逐年加重，收支增长不同步的矛盾进一步尖锐，因此，2013年预算安排一定要严格按照《预算法》的规定，量入为出，不列赤字，确保预算收支平衡的原则。
2.集中全力保工资的原则。2013年的工资增长预算是我区当前形势下的客观需求，是缩小与中心城区差距、提高公教人员工作积极性的必然选择，因此，2013年的支出执行必须优先安排工资支出。
3.着力保障和改善民生的原则。城乡低保、农村合作医疗、新型农村养老保险等民生项目支出，是我们吃得上饭后应首先考虑的问题，因此，民生项目支出是解决工资支出后列入第一执行次序的对象，其他支出应在民生支出安排解决后视急缓量力解决。
4.专项业务经费尽力压缩的原则。除日常公用经费按原标准安排外，涉及部门开展工作的专项支出预算，请各有关部门要严格贯彻执行中央&八项&规定，除上级政策刚性规定需增加的予以安排外，对专项任务已经完成的一律取消安排，增长需要非刚性的一律与去年持平安排，其他经费一定要全力以赴厉行节约，以保工资增长和民生需求的大局为重，同舟共济，尽力压缩、调整本部门专项业务经费预算。
5.新增一般性项目一律不予安排的原则。新增项目除个别上级硬性规定外，属一般性支出要求的一律不予安排。
6.非税收入返拨统筹安排的原则。有罚没收入回拨及政府性专项资金来源的单位，专项业务经费原则上在罚没收入回拨和专项经费中安排。
7.基本建设项目相关配套、历史债务、赤字遗留等支出需求公共财政预算安排暂时搁置的原则。由于2013年财政可支配财力对比最起码的需求差距较大，收支矛盾尖锐的严峻形势依然存在，受财力短缺制约，我区峡新公路、国道324改线、省道237及337线路面大修工程征地拆迁补偿、工程前期投资进度约5亿元，区职教中心等基本项目建设的相关配套资金约8000万元、区党政办公用房建设及设备配套1.7亿元、国家开发银行贷款还本付息4885万元、地方金融&一社四部&债务挂账1.03亿元、区划调整后收不抵支缺口5.04亿元，合计约14亿元等公共财政预算根本无法腾出额度安排，因此，在公共财政预算中只能暂时搁置，待土地出让收益取得成效后，在基金支出预算中尽量安排。
根据上述原则，区直部门预算、镇级支出预算以及全区性预算安排审核汇总后，2013年本级公共财政预算支出安排140495万元，比2012年预算执行支出154852万元减少14357万元，下降9.27%，下降的主要原因是为确保2012年消化基本财力保障支出缺口，将历年支出挂账（偿还国家开发银行本息）13980万元以及上级用于帮助我区消化基本支出缺口的财力性补助12216万元，二项合计26196万元全部列支，如果剔除这个因素，2012年同口径支出为128656万元，2013年支出安排比2012年预算执行增加11839万元，增长9.2%；预留专项经费追加、偿债、重点项目建设等各方面专项经费按2012年预算水平4000万元安排。年度支出预算合计144495亿元，比2012年支出154852万元减少10357万元，下降6.69%。已安排的&刚性&支出140495万元的具体情况如下：
1.工资性支出
工资性支出安排95331万元（包括工资及离退休费84457万元，其他政策性人员经费10874万元），比2012年支出82257万元增加13074万元，增长15.89%，增幅较大的原因主要是从2012年12月份起再次提高公职人员津贴，2013年执行全年，同口径对比增加11个月的津贴支出。
&&&2.区直公用经费
区直单位公用经费以及全区社会公共管理支出安排39743万元，比2012年支出38247万元增加1496万元，增长3.91%，区直公用经费包括二个方面：
（1）日常公用经费
区直单位经常性公用经费安排2779万元，比2012年支出2571万元增加安排208万元，增长8.09%，增长的主要原因是预计新增编制内人员（包括新增单位）增加的安排。
（2）专项经费
全区社会公共管理支出（区直专项经费）安排36964万元，比2012年支出35676万元，增加安排1288万元，增长3.61%，主要包括以下增减因素：
增加安排合计9881万元，包括二个方面：
①新增安排共75个项目，合计6008万元，主要包括：计划生育孕前优生健康检查专项经费380万元，计生局技术服务站大楼工程款120万元，高中助学金170万元，义务教育阶段生均公用经费1989万元，陈沙公路、国道324线路灯电费及维护费300万元，城乡总体规划修编经费1000万元，弥补区5个水管单位收支差额200万元，国土局区镇二级土地利用总体规划修编、农用地分等级及估价、征地片区综合地价制定、基准地价制定、第二次土地调查专项经费100万元，国土局高标准基本农田建设区级配套资金300万元等。
②安排金额比2012年增加共33个项目，合计3873万元，主要包括：城乡居民社会养老保险区级配套经费1053万元，基本公共卫生服务配套经费120万元，城乡居民医保区级配套经费1334万元，地方政府债券转贷还本付息1036万元等。
减少安排合计8593万元，包括三个方面：
①安排金额比2012年减少共18个项目，合计4442万元，主要包括：地税局奖励及征收业务经费1700万元，国税局奖励及征收业务经费521万元，镇级社抚费返拨132万元，教育费附加结余列支1496万元等。
②取消安排（或在基金预算中安排）共14个项目，合计871万元，主要包括：规划编制、管理专项经费350万元，&十二五&全区小型农田水利建设规划设计专项经费50万元，小型农田水利及汛前抢险资金（基金预算安排）200万元，潮南区廉租住房补助（基金预算安排）50万元，潮南区肉猪储备补贴62万元等。
③不同口径对比减少安排3280万元，即2013年预留经费4000万元单列反映，如果以同口径对比，则反而增加安排720万元，主要原因是2012年预算未执行6个项目共160万元，以及按&收支两条线管理&规定结算拨付的项目合计比2012年增加安排。
3.镇级公用经费
镇级公用经费安排5421万元，比2012年支出8152万元减少2731万元，下降33.5%，下降较大的主要原因是受年度收支平衡压力较大制约，村镇基础设施配套费等按&收支两条线&管理规定结算拨付的专项业务经费未能列入年度支出预算，待年终决算时再计入镇级专项经费反映。
在2013年安排的&刚性&支出预算中，属保民生的支出108508万元，比2012年支出114376万元减少5868万元，下降5.13%，如果剔除2012年民生支出中的挂账列支等一次性因素26196万元，2013年民生支出同口径比2012年增加安排20328万元，增长23.05%。2013年民生支出占本级公共财政预算支出安排的75.09%，比2012年占本级预算支出73.86%提高1个多百分点。
上述三个方面支出安排140421万元外，预留专项经费追加、重点项目建设的专项配套、偿债等专项经费4000万元，2013年本级公共财政预算支出安排合计144421万元。
&& （二）收支平衡预算
2013年政府可支配财力预算15.14亿元，本级公共财政预算支出安排140421万元，预留专项经费4000万元，以及垂直单位经费上划、专项上解按2012年水平预算6870万元，支出负担合计151275元，收支相抵，结余96万元。
二、基金收支预算
由于2013年公共财政预算财力对比支出需求差距较大，为确保收支平衡，对我区国道324线改道等5条路建设、村村通饮水工程、区人民医疗综合楼建设等基础设施项目公共财政预算无法安排，将视2013年基金收入情况相应在基金支出中安排解决。根据目前我区土地统征统管情况，预计2013年土地有偿出让收入财政收益争取达到7.8亿元，&三税&带征的地方教育费附加收入预计1500万元，合计7.95亿元。根据基金预算收支平衡的原则，相应安排基金支出预算7.95亿元，其中职教中心建设根据地方教育费附加收入情况等额安排1500万元，安排的基金支出预算项目视轻重缓急情况由区政府审批执行。
三、确保2013年收支预算顺利执行的几点工作意见
2013年我区经济发展既迎来新的机遇，又面临新的挑战，收支预算的执行将会出现很多新的困难，全区上下各级各部门的工作任务将更加繁重和艰巨，我们一定要迎着困难而上，确保预算收支任务的顺利完成，几点工作意见如下：
（一）全区上下各级各部门都要奋力拼搏，确保财税收入继续大幅度增长，提高财税收入占GDP的比重，提高政府可支配财力水平，为2013年收支预算的执行奠定充实的物质基础。2013年我区财政总收入预算、国、地税收入预算以及其他各方面收入预算、可支配财力预算都要确保完成并争取超额完成，这是支出预算得已全面执行的基本前提。全区上下一定要加快依法治税步伐，加大各方面收入征管力度，围绕已经确定的收入目标努力奋斗，攻坚克难，确保财税收入新目标的顺利实现。
（二）要进一步解放思想，切实迈开土地等社会公共资源强化管理的坚实步伐，拓宽政府财源领域，筹集资金，为解决历史遗留问题、确保重点项目支出、促进经济发展提供财力保障。面对2013年可支配财力严重短缺的严峻形势，要研究更加切实有效的措施和办法，在土地收益管理上大做文章，一定要坚持土地&统征统管，公开出让，利益共享&的原则，在推进&三旧&改造、清理&八无&工程和违章建筑解决历史遗留问题挽回流失财源上大做文章，在各方面社会公共资源有尝使用管理上大做文章。2013年的基金预算支出是以基金预算收入全面实现为前提的，如果今年在上述领域不能取得实质性效益，则基金支出预算将无法实现，因此，要求各部门、各镇（街道）一定要正确履行各自工作职责，以强化管理为手段，以全区抓收入大局为重，群策群力，共同为拓宽政府财源领域、筹集发展资金贡献力量。
（三）要强化财政支出管理，进一步调整优化支出结构和节约部门经常性支出，提高财政管理水平。2013年我们要继续完善各方面管理制度，在强化收入征管、加快依法治税步伐、处理各方面经济关系、尽力提高公教人员待遇、制订各方面工作目标、落实各方面工作责任、强化财政收支监督等各方面工作上有新的举措。区直各部门、镇级机关事业单位都要树立新形势下过&紧日子&的基本指导思想，同舟共济，进一步节约经常性经费，任何单位的经常性运转经费都不得突破2012年度的开支水平，并要有所压缩，腾出有限财力用在保民生促发展的&刀刃&上，大幅度提高财政资金的使用效益。
（四）要统筹兼顾，逐步解决历史遗留问题，化解稳定发展的后顾之忧。2013年我们要采取有力措施，统筹兼顾当前利益和长远利益的各方面关系，在发展过程中逐步解决开行贷款等历史遗留债务，以科学发展观指导财税工作，既适度举债促进经济发展，又确保不产生新的不良财务包袱，构筑我区经济可持续发展的良性轨道。
主任、各位副主任，各位常务委员， 2012年我区财政在比较困难的条件下基本保持正常运行，但存在问题不容忽视。2013年我们又面临新的压力和挑战，财政工作任务将更加艰巨。我们决心在区委、区政府的正确领导下，在区人大常委会的支持下，在各位代表的监督下，与全区各部门、各单位和各镇（街道）党政领导同心协力，坚持依法理财，狠抓增收节支，积极推进财政改革步伐，确保收支预算的顺利执行，争取财政形势的逐步好转，为我区经济发展和社会稳定作出新的贡献！