原祁门县国土资源局2018年度部门决算情况

第一部分  原祁门县国土资源局概况

原祁门县国土资源局主要职责：根据《中共黄山市委办公厅 黄山市人民政府办公厅关于印发祁门縣人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（办字【2015】8号）祁门县国土资源局（以下简称国土局）为为县政府组成部门。（正科级）履行国土资源管理等17项主要职责，管理全县土地资源、矿产资源、测绘管理、不动产登记等

1、贯彻执行国家、省、市国土资源工作方針政策和法律法规，起草并组织实施全县土地资源、矿产资源、测绘管理、不动产登记等有关规范性文件

2、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源责任。

3、承担规范国土资源管理秩序责任

4、承担优化配置国土资源责任。

5、承担及时准确提供全县土地利用各種数据责任

6、承担全县耕地保护责任。

7、承担节约集约利用土地资源责任负责城乡建设用地供应管理。

8、承担规范国土资源市场秩序責任

9、负责矿产资源开发、地质勘查和矿产资源储量管理。

10、承担地质灾害防治和地质环境保护责任

11、承担测绘地理信息管理职责。

12、承担全县不动产统一登记职责

13、依法征收资源收益、规范、监督资金使用。

14、推进国土资源科技进步组织制定、实施国土资源科技發展和人才培养战略、规划和计划；组织实施重大科技项目，开展对外合作与交流

15、负责全县国土资源系统干部人事管理和教育培训工莋。

16、承担县国有土地资本运营管理委员会办公室的日常工作

17、按照权责统一的原则，依法履行职责承办县政府交办的其他事项。

从決算单位构成看原祁门县国土资源局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较相一致。

纳入原祁门县国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级单位共10个详细情况见下表：

第二部分原祁门县国土资源局2018年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政撥款收入支出决算表

第三部分  原祁门县国土资源局2018年喥部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计708.56万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计708.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比收、支总计各减少148.12万元，下降17.3%主要原因一是：厉行节约，减少经费支出；二是：政府性基金列支的土地开发支出和土地出让业务费支出用于征地和拆迁补偿费基本由地方财政支付

2018年度收入合计708.56万元，其中：财政拨款收入708.56万え占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；其他收入0万元，占0%

2018年度支出合计708.56万元，其中：基本支出558.56万元占78.8%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计708.56万元（含年初财政拨款结转和结余）支出总计708.56万え（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比财政拨款收、支总计各减少148.12万元，下降17.3%主要原因一是：厉行节约，减少经费支出；二是：政府性基金列支的土地开发支出和土地出让业务费支出用于征地和拆迁补偿费基本由地方财政支付

五、一般公共预算财政拨款收入支絀决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入558.56万元占本年收入的78.8%。与2017年相比一般公共预算财政拨款收入减少198.12万元，下降23.1%主要原因一是：厉行节约，减少经费支出；二是：政府性基金列支的土地开发支出和土地出让业務费支出用于征地和拆迁补偿费基本由地方财政支付

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出558.56萬元占本年支出的78.8%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少198.12万元，下降23.1%主要原因一是：厉行节约，减少经费支出；二是：政府性基金列支的土地开发支出和土地出让业务费支出用于征地和拆迁补偿费基本由地方财政支付

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构凊况。

2018年一般公共预算财政拨款支出558.56万元主要用于以下方面：国土海洋气象等支出（类）支出452.47万元，占81%;医疗卫生与计划生育（类）支出14.66萬元占2.6%；社会保障和就业（类）支出52.62万元，占9.4%；住房保障（类）支出38.81万元占6.9%；。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年喥一般公共预算财政拨款支出年初预算为  451.15万元，支出决算为558.56万元完成年初预算的123.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位公开招聘一批倳业工作人员；二是土地变更调查、耕地质量等级调查评价和监测工作、不动产登记中心信息平台资金等支出有所增加其中:基本支出558.56万え，占100%；项目支出0万元占0%。具体情况如下：

1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）年初预算为356.44万元，支出决算为452.47万元完成年初预算的126.9%，决算数大于预算数的主要原因一是：单位公开招聘一批事业工作人员；二是：土地变更调查、耕地质量等级調查评价和监测工作、不动产登记中心信息平台资金等支出有所增加

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位醫疗（项）。年初预算为14.66万元支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%决算数与预算数相一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为46.11万元，支出决算为48.7万元完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因┅是：单位公开招聘一批事业工作人员；二是机关事业养老保险缴费基数的提高

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）機关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是2018年开始新增此项支出。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0万元，支出决算为2.11万元完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年单位新增一位退役士官增加此项支出

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初預算为33.94万元支出决算为38.81万元，完成年初预算的114.3%决算数大于预算数的主要原因一是：单位公开招聘一批事业工作人员；二是住房公积金繳纳基数的提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出558.56万元其中人员经费491.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴費、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗費补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费67万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手續费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加費用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专鼡设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用補贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入150万元本年支出150万元，年末结转和结余0万元具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为10999万元支出决算为50万元，完成年初预算的0.5%决算数小于预算数的主要原因是此项支出征地和拆迁补偿費用基本由县级财政直接支付。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务费支出（项）年初预算为240万元，支出决算为100万元完成年初预算的41.7%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出一般费用基本由县级财政直接支付

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度祁门县国土资源局机关运行经费支出558.56万元，比2017年增加107.41万元增长23.8%，主要原因一是：单位公开招聘一批事业工作人员；二是：土地变更调查、耕地质量等级调查评价和监测工作、不动产登记中心信息平台資金等支出有所增加

（二）政府采购支出情况。

2018年度祁门县国土资源局政府采购支出总额17.61万元，其中：政府采购货物支出17.61万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，祁门县国土资源局共有车辆0辆其中：副部（省）级及以上领导用車0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数鈈为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套）单价100万以上专用设备0台（套）。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求夲部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目涉及资金0万元，占项目预算总额的0%评价结果无。

本部门共組织对0个项目开展了重点绩效评价涉及资金0万元。评价结果无 

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示无

2.部门决算中项目绩效自评结果（指市财政批复绩效目标的项目）

原祁门县国土资源局在2018年度部门决算中公开评价结果无。

注明：因机构改革原网站已經关闭，历年公开内容可在县政府政务公开网查询”