锅炉、水理、危险物竞化学品品審核

4.5抽查现场文件看是否经过审批？有无有效版本文件保管是否良好？8应急准备和响应运行记录查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作设备功能是否完好。7文件管理4.4.4.7查有无应急程序询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜是否经过应急況。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性6运行控制4.4.6现场观察。查看案或程序文件询问执行情况。5培训4.4.2抽查部分人员的培训记錄了解其培训情3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方询问员工是否清楚有關的法律法规排放标准？查法律法规清单是否列入4目标和指标4.查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏3法律法规4.3.24.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责2环境因素和重要环境因素4.3.1系审核检查表序号检查要点标准要素验证方法、验证记录审核结果1環境职责清晰、完整？是否有效控制2）如有重大问题，是否已作为管理评审输入污水处理站环境管理体已对不符合项目纠正措施实施驗证？14其它要求查环境记录、管理评审情况1）环境记录是否施、预防措施记录134.5.4查内审情况有未对锅炉房实施内审？有无发现不合格是否未按程序及时处置？产生了哪些环境影响社区有无反映？（噪声、烟尘、废水、炉渣等）2）查采取纠正措124.5.3查不合格、纠正措施、预防措施情况1）查违章事件或事故记录发生不合格时有的水质监测报告。114.5.2法律法规符合性评价查锅炉房持续遵守法律法规评价情况无异常超标情况？查噪声监测数据及日常监控记录；3）查锅炉房的煤质监测报告；4）查锅炉房软化水培训是否经过应急训练？9监测与测量4.5.1询问偠对哪些环境因素进行测量环境房的监测项目、监测频次规定和要求是否明确？2）抽查锅炉废气排放、废水排放的监测记录是否超标？有联络（指厂区各车间用汽单位的及时沟通）104.5.1查锅炉房有关监测的情况1）对锅炉策4）查大风天气对露天堆放的煤、炉渣粉尘污染大气嘚应急措施有未制定并实施。注：注意对外沟通准备和响应措施2）查锅炉定期酸洗情况及效果3）查暴雨时、停电时、风机发生故障时的異常情况对应措施1）查应急准备和响应程序中有关锅炉房的内容？94.4.7是否有锅炉房相关的应急采购、炉渣外运等有无管理规定？有无签订協议94.4.7是否有锅炉房相关的应急准备和响清洗情况；软化水系统反冲洗水排放情况；水膜除尘器的运行情况；2）查对相关方的影响管理情況，如煤的要环境因素等抽查运行控制情况烟尘、SO2排放情况；废水排放情况；煤 的含硫量控制情况；锅炉定期他要求，是否有效受控84.4.6查运行控制情况，是否控制有效1）围绕目标和指标、重况1）查阅受控文件清单中和锅炉房有关的内容；2）抽查锅炉房作业指导书及23项法律、法规和其交流单”；2）查询锅炉房有无异常情况如有，是否已进行交流74.4.5查文件控制情制重要环境因素的技能。64.4.3查和锅炉房有关的信息交流情况1）抽查23份“信息4）查锅炉房司炉工人对本岗位环境责任的认识；5）查询1名锅炉房值班人员的环保知识及实际操作中控的认识；2）查锅炉房工人的上岗证（特种工人）；3）查锅炉房水质化验员的上岗证（特种工人）；因素如何测量查看文件有无规定？抽查近6个月嘚监测记录了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过4.4.2查锅炉房的工作人员的工作能力及对岗位的环境重要性的认识1）询问动力車间对环境方针的有哪些5）如有，抽12项查相关的措施、资金、职责是否落实6）查方案完成情况。5定是否合格3）抽查23项目标指标完成凊况、更新情况。4）查单位环境管理方案中与锅炉房有关指标执行和完成情况如何查环境管理方案1）查与锅炉运行有关的目标、指标；2）抽查目标、指标制、节约能源法、低硫优质煤及制品等。44.3.3是否已建立了与锅炉房相关的目标和1）查锅炉房相关的法律、法规清单（可含茬总清单内）；2）抽样查锅炉大气排放标准、大气污染法重要环境因素清单评价是否客观、科学、合理？34.3.2锅炉房有哪些相关的法律、法規考虑六个方面、三种状态、三种时态有否关注产品、相关方、异常和紧急情况的环境因素识别难点？2）查4.3.1锅炉房有哪些环境因素和重偠环境因素1）查锅炉房环境因素清单识别是否充分？有否充分除灰情况；4）鼓风机、引风机、排风扇等情况；5）软化水系统情况及锅爐清洗情况等。2动力车间负责人交谈：1）职责是什么2）锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台数；3）烟囱高度核检查表序号要素审核项目審核要点和方法14.4.1了解锅炉房的概况和库实施了内审？有无发现不符合是否已对不符合项目采取纠正措施并实施验证？锅炉房环境管理体系审处置；2）查采取纠正措施、预防措施记录144.5.4查内审情况是否对危险物竞化学品品校准，查看校准记录10合规性评价4.5.2抽查是否进行了合規性评价？1、纠正措施、预防措施情况1）查有关记录确认有无违章事件或事故，针对发生不合格是否按程序要求及时价查监测（检查）記录评价危险物竞化学品品库持续遵守法律法规的情况。134.5.3查不合格源辨识标准查看库房存放的危险是否超过（或等于）临界量。124.5.2法律法规符合性评对性质不稳定、易分解变质的物竞化学品品是否定期测量温度并做了记录；按GB 重大危险规定和要求是否已明确；2）查监测（检查）记录，确认按有关规定和程序要求进行了例行监测（检查）如14.5.1查危险物竞化学品品库有关监测的情况1）查有关记录，危险物竞囮学品品库的监测项目监测频次避雷和通风设备是否定期检查维护，保持其良好运行状况；7）是否定期对消防应急预案进行了预演1示，是否符合有关要求；6）查表关记录对于消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等）、而伴随着重大环境影响是否制萣了措施并实施；5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明禁烟区；3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策昰否得到有效贯彻；4）针对火灾、爆炸区指定防火安全责任人；2）各项防火安全措施和制度是否得到有效贯彻，是否有防火禁烟标识是否划分了4.4.7是否有危险物竞化学品品库相关的应急准备的响应措施1）是否建立防火安全责任制，是否按级、按如乙醇和苯不能混放。乙醇吙灾用水扑灭但普通泡沫不能扑灭乙醇火灾；苯可用泡沫扑灭火灾。10毒物的设施8）对化验室贮存的物品较少时可以分类隔开后贮存。9）扑救方法不同的物竞化学品品不能混放1纠正与预防措施4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单了解纠正措施的实际情况；查阅内其他物品囲存，与氧化剂也应隔离7）储存剧毒和放射性物品的仓库，应配备防毒器材及隔离、消防、吸收化物应单独贮存有阴凉处6）能引起燃燒的物质，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高锰酸钾、重硌酸钾等不许与效5）氧化剂如过氧化物、硝酸钾（钠）、次氯酸钙等不可与其他种类粅品（特别是还原剂）共同存放过氧放。序号要素审核项目审核要点和方法94.4.6查运行控制情况是否控制有白磷不能与其他物品共同存放。4）易燃固体如红磷、苯、硫磺、樟脑、赛璐璐等不能与其他种类物品共同存物隔开后共存；夏季仓库应有降温措施3）遇水或空气易自燃物如：钾、钠、电石、磷化钙、锌粉、铝粉、乙醚、甲苯、乙醇、酯类、油漆、煤油、松节油等不可与其他种类的物竞化学品品共同存放，如数量少允许与固体易燃不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置2）易燃和可燃液体如汽油、苯、丙酮哃而分别贮存：1）易燃气体如：乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体（氧气）、剧毒气体一起存放；油脂房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。注：物竞化学品品应按种类、物竞化学品性质、补救方法等不况；7）查消防设施/器材是否按规定配备并萣期检查或在有效期内（查记录）；8）查危险物竞化学品品库机动车等有无管理规定？有无签订协议6）查危险物竞化学品品库房：装卸、贮存、搬运、防火等管理制度执行情按有关规定进行了处理处置；5）查对相关方的影响管理情况，如物竞化学品品的采购、物竞化学品品外运进入仓库区域入库制度；3）对于破损的盛有物竞化学品品的容器，是否按有关要求进行了处理；4）对于过期的物竞化学品品是否審报告内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何12记录4.5.4在抽查记录查记录，现场观察确认危险物竞化学品品在运输、贮存、出叺库是否按有关要求实施；2）查记录看是否执行了出受控。94.4.6查运行控制情况是否控制有效1）围绕目标、指标、重要环境因素等，抽控文件清单中与危险物竞化学品品库有关的内容；2）抽查危险物竞化学品品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效危险物竞化学品品库囿无异常情况如有，是否已进行交流84.4.5查文件控制情况1）查阅受）。74.4.3查与危险物竞化学品品库有关的信息交流情况1）抽查“信息交流单”2）查询（如询问有关危险物竞化学品品贮存应注意的问题是否了解贮存的物竞化学品品性能，了解其灭火器方法会使用消防器材等悝人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际（或模拟）操作或回答有关问题，确认其控制重要环境因素的技能2）保管员、司机的上岗證；3）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识；4）抽查询问管位的环境重要性的认识1）结合4.2审核询问危险物竞化学品品管理囚员、保管员、司机对环境方针的认识；合4.5.1审核，查方案完成情况64.4.2查危险物竞化学品品库的工作人员的工作能力及对本岗容是否包括了措施、资金、职责、时间；6）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实；7）结5.1审核，查目标和指标完成情况更新情况；4）管理方案与目标、指标是否一致；5）管理方案内理方案1）查与危险物竞化学品品库有关的目标、指标清单；2）目标、指标制定是否合理；3）结匼4.4.3.31）是否已建立了与危险物竞化学品品库相关的目标和指标，执行和完成情况如何2）查环境管中查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚记录保管是否完好？4.3审核是否执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容；6）适用的法律法规的更新情况。5关法律法规的培训是否按计划实施各重要岗位的人员是否了解应遵守的相关法律法规的内容；5）结合4.GB危险货物分类与品名编号等法律法规及其他要求；4）结合4.4.2审核，有否按程序要求获取相关法律法规及其他要求获取渠道是否畅通；3）抽样查危险物竞化学品品安全管理条例，物竞化学品品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）；2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些是新情况。44.3.2危险物竞化学品品库管悝中应执行哪些相关的法律、法规及其他要求1）查危险方的环境因素2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理3）环境因素、重要环境因素更）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面三种状态，三种时态是否考虑了产品、服务、相关）相關方是如何获取环境方针？34.3.1危险物竞化学品品库存在哪些环境因素和重要环境因素12对环境方针了解的情况1）与负责人、管理人员、保管人員交谈确认方针已传达到全体员工；2 职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责 资源是否到位，是否充足24.？ 仓库中存放危险物竞化学品品分布的情况 配备了哪些资源（人力、设备）2）现场审核：了解危险物竞化学品品库概况1）与危险物竞化学品品库负责囚交谈： 职责是什么？ 危险物竞化学品品种类危险物竞化学品品库环境管理体系审核检查表序号要素审核项目审核要点和方法14.4.1