>>>>用友U8 进入企业应用平台后打上操作员后下面的帐套是空的，但是并没有任何的出错信息进入系统管理中无论选择admin或者是帐套主管，数据源这里永远是空的但都没有报过任何的错误信息
用友U8 进入企业应用平台后打上操作员后下面的帐套是空的，但是并没有任何的出错信息进入系统管理中无论选择admin或者是帐套主管，数据源这里永远是空的但都没有报过任何的错误信息 0:0:0　用友NC小编
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问题原因:sql的认证方式被改变过，变成了windows认证
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用友U8 仓库使用移动平均法，01仓单据记帐后查明细帐，发现有某些存货数量为0但结存单价不为0，如2218存货结存数量为0，但结存金额为0.01，按照计价法计算是不应该有结存金额的。其他仓库也有类似的问题用友U8 仓库使用移动平均法，01仓单据记帐后查明细帐，发现有某些存货数量为0但结存单价不为0，如2218存货结存数量为0，但结存金额为0.01，按照计价法计算是不应该有结存金额的。其他仓库也有类似的问题
问题原因:由于存货总帐ia_summary和存货明细账的结存不一致，而移动平均记帐时，从存货总帐取结存单价作为出库成本，所以2218存货的出库成本不对。
解决方法:可以恢复记帐，然后使用附件的重算总帐工具，根据存货明细账重新计算一下存货总帐，然后再记帐，数据就正确了，或者如果客户觉得错的就不修改了，那么就不恢复记帐，使用附件的重算总帐工具后，期末处理时选择“结存数量为0金额不为0自动生成出库调整单”进行调整。解决方案：问题原因:由于存货总帐ia_summary和存货明细账的结存不一致，而移动平均记帐时，从存货总帐取结存单价作为出库成本，所以2218存货的出库成本不对。
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用友U8 工资系统公式错误,应发合计在数据表中丢失用友U8 工资系统公式错误,应发合计在数据表中丢失
问题原因:数据问题
解决方法:1、打开公式设置，提示“实时错误381。下标越界”。2、备份数据。3、删空WA_Fonmula表记录(Delete from WA_formuna).4、将2002年formula表记录导入2003：insent into wa_formula select。5、计算，汇总正常。解决方案：问题原因:数据问题
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企业被税务检查需要调补的税款能否弥补以前年度亏损 企业被税务检查需要调补的税款能否弥补以前年度亏损
　　【问题】　　企业被检查需要调补的税款能否弥补以前年度亏损？　　【解答】　　根据《国家税务总局关于查增应所得额弥补以前年度亏损处理问题的公告》（国家税务总局公告2010年第20号）规定：&根据《中华人民共和国法》（以下简称企业所得）第五条的规定，税务机关对企业以前年度纳税情况进行检查时调增的应纳税所得额，凡企业以前年度发生亏损、且该亏损属于企业所得税定允许弥补的，应允许调增的应纳税所得额弥补该亏损。弥补该亏损后仍有余额的，按照企业所得税法规定计算缴纳企业所得税。对检查调增的应纳税所得额应根据其情节，依照《中华人民共和国征收管理法》有关规定进行处理或处罚。
凭证查询或审核时显示错位 凭证查询或审核时显示错位
U8知识库问题号:9734解决状态:最终解决方案软件版本:8.52软件模块:总账行业:通用关键字:显示错位适用产品:U8问题名称:凭证查询或审核时显示错位问题现象:凭证查询或审核时显示错位，借方金额栏位显示的是在摘要中后半部分的内容，数据却显示在贷方金额合计栏位，问题原因:用户在输入凭证摘要时，拷贝的是EXCEL整理的资料，造成保存凭证后摘要中有回车、空格等不合法字符解决方案:在数据库中修改现有的错误记录，告诉用户注意事项补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
t6现金流量表设置
用友财务软件现金流量表设置方法如下：
①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：
用友t6反结账反记账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅，此处仅以T3为例，U8/T6步骤相同)；
一、反结账步骤：
①点击总账下面的期末，选择“结账”
用友系统管理不能进入系统管理不能进入
问题版本:809-U6普及版(原U8普及版3.0)问题模块:804-系统环境所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:系统管理适用产品:通用补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:系统管理不能进入问题现象:用户机器以前装过821软件，卸掉之后再安装852普及版，重装数据库和软件进入系统管理，注册之后提示SA口令被修改过：-，连接失败。再重装软件还是不行原因分析:机器的系统文件msado15.dll和msadox.dll注册不成功，导致不能连接数据库。解决方案:在机器上查询出这两个文件用regsvr32.exe文件注册。
企业被税务稽查原因及接待时技巧 企业被税务稽查原因及接待时技巧
一、被稽查的几种原因 　　（一）税务机关通过评估发现疑点，经税务约谈后，仍旧存疑的，会移交税务稽查。 　　纳税评估先基于企业的纳税申报表，进行案头的初步审核比对，通过同行业的各项指标与企业相关数据进行案头分析对比，分析纳税人应纳相种的异常变化，推测纳税人实际纳税能力是否异常。 　　纳税评估工作流程是：采用税务约谈、实地调查等方式做深入的调查、了解，并将评估情况等记入纳税评估工作底稿，交由纳税评估委员会审理，并做出处理意见。对处理意见是无异常和继续监控的转评估部门存档，对纳税人由于计算和填写错误、政策和程序理解偏差等一般性问题，提出管理处罚的审理意见，由管理员、征收管理部门督促、指导纳税人按照规定自行改正，需要处理处罚的，要严格按照规定的权限和程序执行。审理认为纳税人有偷嫌疑的，移交税务稽查部门处理。稽查部门查实后，对需要查补税款的，按照稽查规程处理，并转税收征管部门组织税款入库，同时定期将处理结果向评估部门反馈。 　　信息采集阶段—案头审核阶段—-筛选纳税评估对象—-税务约谈与实地调查—评估委员会审核及评估结果处理(如要移交稽查部门处理的)–稽查纳税评估纲目的是强化管理，提高税源，着重于纠错，调整，由管理机关执行，而稽查目的是打击，一般会罚款等，由稽查局执行（二）按税务稽查计划安排的专项检查。如这次2011年的总局对广告业的指令性行业检查。 　　一般会叫企业先自查（如附件4的广告业自查提纲），对自查阶段我们须注意的问题：稽查的另一目的也是收税，自查阶段先交多少会适应，没有标准，但一般不少于上一年度纳税总额的？？%。如果公司是当地纳税大户或行业中做的较大的，很可能会成为了税务检查的重点对象，因为从重点税源企业挖税远比从一般中见效要快得多。没有哪个企业敢说自己一点问题都没有，即使请了中介帮助协查，仍不能高枕无忧，因此切不可轻视。同时，应先把能在报表上体现的税款自查一遍，应自查税务登记，发票领购、使用、保存情况，纳税申报、税款缴纳等情况，资料及其他有关情况，比如印花税，现在很多省市采用了核定征收的方式，只要看的购销金额就可以匡算出购销合同印花税的金额。实收资本和资本公积的增加会导致印花税的产生，这些表面上易计算检查的税款一定要报上去，这样可以赢得稽查局的好感，起码能给稽查局留下已经在认真自查的印象。另外，公司应该认真对照自查提纲的内容进行自查。自查提纲是税务机关根据以往对相关行业进行检查时发现的问题进行归纳总结出来的带有普遍性的检查提纲，对每一个纳税人的自查都有指导作用。值得注意的是，企业在自查时不能仅限于自查提纲的要求，还应该跳出提纲，结合企业自身的实际情况来自查，这样才能最大限度地规避稽查风险。企业应该多与稽查局沟通，认真把握机会再梳理一遍，看看还有什么地方疏漏了，以免留下后患。 　　如果税务部门对企业的自查结果满意，企业就可以顺利过关。如果不满意，税务部门则会进行全面调查或者继续自查。通过自查查深查透，以避免被税务机关稽查。 　　如福州市国税稽查局《2011年专项检查自查事项告知书》中对处理处罚原则是：对此次能积极自查的企业，由其自查补缴税款，加收滞纳金。对于不进行自查和或自查不彻底，或情节特别恶劣隐瞒漏缴税款的，下一步将立案查处，从严处罚。 　　（三）税务机关根据举报、上级税务机关的安排及配合其他税务机关协查的，应当立案检查。 　　（四）随机抽样而被稽查。 　　二、稽查接待及应对 　　1、平常须准备的基础工作 　　财务人员须加强税务政策的学习，资料应分门别类存档，不该对外的资料，不能放在一个档案室。上下班要清理好桌面、抽屉的文件，不要把重要的东西乱放。 　　2、稽查接待心理准备 　　如果受到稽查，不要紧张。首先，给他们嘘寒问暖、端茶倒水等等，这是起码的礼貌。如果叫不要动，把凭证等拿出来的话(针对不能对外资料没有收起来的情形，万一被他们搜查发现，如没有这方面问题，则无所谓了)，这时告诉他，我们公司有规定，未经某领导同意，任何人不能调阅资料。东西都在这里，不能拿，如果我给你看了，公司会辞退我的。要不我马上打电话给某总请示一下，这时你打打打。。。就是打不通或是关机，给检查留点回旋余地。（根据有关法律规定，只有公安、检查、法院才有搜查权，并且进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证，所以不给他看他也不能强求），特别注意，千万不要和他们争执、争吵，中国人嘛，以和为贵，人家也是奉命行事，让他们休息等等，通过其他方法说不定就有转机。同时要尊重税务稽查人员，这有利于建立互信互谅，使税务稽查顺利进行，也有利于充分利用税务稽查人员的自由裁量权，降低因税务违法行为带来的巨额罚款。 　　3、稽查前的准备事项 　　了解原因，有的放矢（了解来者为什么性质而来），对方实力，心中有数（来者是什么来头，有什么喜好、家住那里、家庭情况、他与那些人有关系，就是&查户口&，平时也要多积累点，以便做出神速应对，必要时找好对应的关系），重大遗漏，补缺补差，准备材料，以备查询，相关文档，入屉入柜，接待地点，远离账册（接待地点要求干净、整洁，远离财务科、档案室），安排专人负责配合税务部门的稽查，如果企业时间上与税务稽查时间冲突，应当及时与税务机关协商，变更稽查时间。但不要频繁变更，否则，会引起税务稽查人员的怀疑。要有礼貌谦逊（懂财务而非主办会计接待，一般至少副总接待等），如果有税务代理机构或税务顾问的，须及时进行沟通，对企业存在的重大事项进行事先的处理。可以通过补签合同解决的问题，应当及时补签。最好在税务稽查时，税务顾问能够在现场。 　　4、接待技巧 　　神态上不要紧张，要冷静对待。 　　有理有节地对待稽查人员，避免与稽查人员冲突。 　　遵循对等原则:税务稽查接待要按对等原则，公司负责人可礼节性出面应付，但对公司各项财务问题不作肯定性答复和介绍，由财务人员与稽查人员接待。执总要当作稽查人员对财务说：要全面配合稽查工作，要什么拿什么，然后说还有什么会议要开等等，离开一会儿！（执总要在背后周旋其他的东西，财务随时要告诉执总情况）。 　　税务稽查中，应当及时与税务稽查人员沟通。对税务稽查人员询问的问题，应当及时予以回答，但自己不清楚的地方不要随意答复，应当找有关人员核实后再作解释。 　　陪同：税务稽查人员在公司经营场所走访，一定要有财务负责人陪同，各部门负责人或其他人员对税务机关人员的问题，先请财务人员解释，非财务人员只能含糊回答（这是因为财务负责人知道那些是有问题的，处罚力度如何等）。 　　5、稽查资料提供技巧 　　有限配合（对检查权的正确理解，检查权不是搜查权）；财务资料，有限提供（谨慎提供各项资料）；非财务部门，适当规避（业务部门资料，不得适时提供）。 　　6、稽查底稿核对方法 　　稽查底稿是税务稽查的依据，带走之前应复印一份留着分析，好作准备应对，核对要逐条逐句逐字认真核对应对要及时措施要得当对稽查底稿加以分析后?如果发现与实际不符?3天内应及时作出书面反馈，了解稽查进度现在到了那一步，便于好打点打点有关人员。如通过了解发现，稽查底稿还在稽查组长手中，稽查组长住在&&别墅，爱好是名烟名酒名茶等等，用个适当的方法，买点大中华什么的，带点上等的普洱茶啊，如果还不够加点RMB，总之要找对人、送对路。临走的时候，把你写好的反馈报告交给他说：&大哥啊，稽查底稿有些与实际不相符，抽个时间看看&。让你走后，他抽着大中华，喝着普洱茶，带着愉快的心情认真的看完，在他这一环节尽量减少对公司不利的，说不定重写稽查底稿，你重新签个字，然后流到下一环节。（使处罚在你撑控之内）一定要了解稽查进程，快速做出反映，不然，再好的关系都没用，人家也是流程管理啊……平时多积累人脉关系，必需时须动用关系来处理稽查事项。 　　反馈时千万千万不要大吵大闹，本来10万可以搞定事情，你一闹说不定就变成100万了，反映一定是书面而非口头7、稽查意见反馈技巧 　　认真研究，逐条核对；协调配合，进退有序；有礼有节，有理有据
用友U8 msde安装完后win98系统无法启动用友U8 msde安装完后win98系统无法启动
问题原因:msde程序修改了自动批处理文件
解决方法:在自动批处理文件AUTOEXEC.BAT中加入PATH C:\WINDOWS(系统安装路径),win解决方案：问题原因:msde程序修改了自动批处理文件
解决方法:在自动批处理文件AUTOEXEC.BAT中加入PATH C:\WINDOWS(系统安装路径),win 天龙瑞德
亏损用年结吗
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
850资金计息不对850资金计息不对
问题版本:805-U8.60SP问题模块:10-现金管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:资金计息适用产品:U850——资金管理补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:850资金计息不对问题现象:850资金计息在2004年是分段的,在2005年不分段,而且起始日期默认为帐户的开户日期.原因分析:资金选项表fd_option中的option1系统启动日期有错误。正常应为新年度的1月1日。解决方案:将资金选项表fd_option中的option1系统启动日期改为。
[DBNETLIB][Connectionopen(Connect())]SQL不存在或拒绝访问[DBNETLIB][Connectionopen(Connect())]SQL不存在或拒绝访问
问题版本:806-U8.61问题模块:28-企业文化所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:未知错误适用产品:U861补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:[DBNETLIB][Connectionopen(Connect())]SQL不存在或拒绝访问问题现象:工作站为winXp的操作系统，服务器为win2000的操作系统，工作站登录服务器提示：门户,未知错误,请重新注册[DBNETLIB][Connectionopen(Connect())]SQL不存在或拒绝访问。无法登录，修改hosts文件也无效。原因分析:网络解析失效。解决方案:将服务器中的应用服务器配置中的数据服务器改为IP地址，工作站改为IP登录。
预算管理操作提示错误预算管理操作提示错误
问题版本:803-U8.52问题模块:817-预算管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:该网页无法显示适用产品:U851A-852----预算管理补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:预算管理操作提示错误问题现象:IIS服务安装运行正常，相关数据库、IE、操作系统补丁都打了，但打开预算管理业务菜单时提示：该网页无法显示，HTTP错误号为404。原因分析:客户端与服务器在有域网络模式使用下，由于有域网络安全级别较高，安装后需手工调整部分配置，解决域用户权限等问题。解决方案:针对WEB服务器： 1）、将域中当前某用户加到WEB服务器的ADMINISTRATORS用户组中； 2）、运行：开始—程序—管理工具—Internet服务管理器－默认WEB站点－U8GDP-属性（右击鼠标）－目录安全性，在匿名访问编辑中将该用户增加上去。 另外，在WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322目录下aspnet_regiis.exe程序如果没有正冒沧埃?褂檬币不岢鱿忠恍┠??拇砦笮畔ⅰＵ攵源酥智榭鼋饩霭旆ㄈ缦拢?在
企业内部承包人是否应缴纳增值税 企业内部承包人是否应缴纳增值税
因商场经营不善，最近面临亏损的局面。商场决定将部分柜台承包给职工个人经营，由职工上交一定数额的承包费。商场职工与商场签订的合同讲明该税由商场统一缴纳，但是，税法规定，承包经营和承租经营需要缴纳增值税，商场职工应缴增值税吗？　　企业租赁或承包给他人经营，使企业的所有权和经营权相分离，承租人或承包人在享有企业经营权的同时，相应地要独立地承担民事及法律义务和责任。因此，税法将承租人或承包人规定为增值税纳税人。
用友T1批发零售版大写金额通过函数设置后，打印出来的形式还不是大写的？用友T1批发零售版大写金额通过函数设置后，打印出来的形式还不是大写的？
设置fx函数公式 选择CurrToBigNum后，再选择相应的主项数据，确认后点击右键——单元格类型，选择插入文本框，预览出来的效果就是大写金额了。
用友天龙瑞德010-
两会文件解读：税收优惠因“产业”制宜 两会文件解读：税收优惠因“产业”制宜
　　根据8日提请审议的企业所得税法草案，我国将统一税收优惠政策，更注重结构导向，把税收优惠从原来的因区域不同为主调整为因产业制宜。　　财政部部长金人庆指出，我国将实行“产业优惠为主、区域优惠为辅”的新税收优惠体系。高新技术产业、农林牧渔业、基础设施投资、资源综合利用等领域的企业将享受税收优惠政策，特别是国家需要重点扶持的高新技术企业享有15％的优惠税率。符合条件的小型微利企业将实行20％的优惠税率。
固定资产凭证怎么删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除？
固定资产生成的凭证如何删除？
问题模块： 固定资产
关键字：删除凭证
问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析： 进入固定资产模块，找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品：T3系列
期间损益结转英文
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益，右上角添上你的本年利润科目，确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益，全选，确定。
定义只需要做一次，每月期末做生成就可以了。
记着生成以后，需要审核，记账，再结账。
七个技巧让出纳事半功倍 七个技巧让出纳事半功倍
广义与狭义的划分 　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 　　狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 　　财务日常工作非常琐碎，然而又要求财务人员严谨细致，处理业务时不得出现半点差错。这样一份工作，一天下来往往使我们身心疲惫。其实，在财务工作中存在着许多小技巧，能够让财务工作变得轻松起来。下面笔者为大家总结了做好出纳工作的7个小技巧，让你事半功倍。 　　七个技巧 　　一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最 好与第三人核对后再进行收付进账。 　　二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。 　　三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。 　　四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。 　　五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。 　　六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。 　　支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。 　　空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。 　　发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。 　　如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明&原开单据作废&字样。 　　七、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。 　　支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？ 企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红，无论是现金、实物或是有价证券均应按“利息、股息、红利”所得项目计征个人所得税。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友U8普及版升级出错U8普及版升级出错
U8普及版-升级出错自动编号:1625产品版本:U8普及版产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:U85X关 键 字:fa_AssetAttached问题名称:升级出错问题现象:U8普及版升级时出现fa_AssetAttached升级失败原因分析:fa_AssetAttached库不存在解决方案:引入另外年度的表即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题
U8普及版-升级到U8普及版，总账非套打问题自动编号:3039产品版本:U8普及版产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U8普及版关 键 字:升级到U8普及版，总账非套打问题问题名称:升级到U8普及版，总账非套打问题问题现象:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。原因分析:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。解决方案:温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
速达录入期初余额步骤
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
速达财务软件年结
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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