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货代第一邮箱，做外贸，货代的进来看看了
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出口退税工作总结
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【第一篇】：外贸出口退税，出口退税并外贸企业【免退原则】退税额=开票金额*退税率仅供参考1. 带登记证和公章去税务局办理出口退税平台 登录授权手续 用户名【海关代码】，密码【纳税人识别号后六位】 2. 购进货物先收到进项发票，尽快先去认证通过，但是不能抵扣，抵扣将无法 退税。【不及时影响预审一直不会通过】 3. 注意次月初征期内进行国税2.0网上申报此用于出口退税的发票【附列表二 11行（三）外贸企业进项税额抵扣证明行填写和 18行免抵退税办法不得抵 扣的进项税额中填写】 同时账务处理记得【税额转出】 4. .催货代单证报关单原件1份【原件正式申报时递交退税科】，复印件盖公章 交 5. 出口货款收汇时需要相关出口合同、发票 6. 征期在增值税2.0系统中，申报出口的收入【免税】 【附表一 16行货物及加 工修配劳务】未开具发票列额中填写收入【注意金额是实际收汇总额】 及时入账，账务一致【免税】 7. 去电子口岸 出口退税子系统里查询到结关信息并进行数据上传。注意【电子 口岸数据当天报送次日下午4点后查询状态，并进行口岸报关单数据下载，按 照时间查询，间隔不超过1个月，下载数据在文件夹localdb中】 8. 下载外贸企业出口退税系统版本13.1， 外贸企业出口退税系统 做前期系 统维护-系统配置等。企业信息等设置【不知道的问】，设置参数 卡号密码 为【电子口岸操作员的IC卡号和密码】等等,商品库需要是最新的【注意：登 录名sa 密码为空】用他操作就行，【所属期选择，一般选择申报月份为申报 所属期，平台上报时选择的所属期和现在进入的所属期一致，否则预审不通 过】 9. 外贸企业出口退税系统 第一步 根据业务向导进行外部数据采集，XML格式 文件【此数据为电子口岸下载的报关单数据】及检查处理和配置，进口的数 据可以直接手工录入【注意进出数量对应性】 10. 外贸出口企业退税系统 第二步 退税申报明细数据录入【出口，进货的明 细数据】一注意【如人民币报关业务需要在备注栏注明KJ】二注意 【进货明 细商品信息需录入齐全】三注意【点击审核认可，多条同批次时，一起进行 审核认可【选择当前筛选条件下】 11. 外贸出口企业退税系统 第三步 进行数据检查 【无问题后， 有问题回头更改】 12. 外贸出口企业退税系统 第四步 生成预申报数据，选择关联号时注意 写9 到底，生成预申报文件【用于出口退税平台网上预申报】 13. 出口退税平台 网站进行预申报 预申报数据时， 注意所属期和批次和你外 贸出口退税系统的一致，如不一致，可以更改重新上传无数次 【等待，过几 天查询一次，有疑点E时，更改再上传】 14. 首次申报时注意【会有企业为非试点企业疑点，电话让大厅人员帮忙操作即 可】，待无疑点E时，进行下载预审反馈数据】15. 外贸企业出口退税系统 第五步预审信息处理 进行预审数据读入【出口退 税平台下载的反馈数据】 16. 外贸企业出口退税系统 进行第六步 确认正式申报数据 打印出口进货明细 报表 在出口和进货明细申报数据查询中打印出口和进货数据明细【打印注 意，点击扩展功能 中打印明细报表，先打印再生成正式申报数据，否则将无 法打印明细】 17. 然后第七步 生成正式申报数据 ，进行汇总表录入，生成申报数据之后，保 存本地 18. 进行 出口退税平台上传正式申报数据 在ONE-PORT文件夹【随时跟踪，等待 正式申报通过的结果】 19. 整理装订报表 然后带着纸质的打印报表一式3份盖公章签字包括 【和发票、 报关单原件】装订好递交大厅处理 20. 报表封面去大厅拷回来打印，记得留存模版首次发生以下问题已解决 1.直属分局网站进行预申报,被退回,重新更改并提交【原因设置18位报关单执 行日期，改为 在系统参数设置与修改中-业务方式中更改】 2.未打印明细表时就先正式申报数据并成功通过，导致无法打印明细申报表 已解决【撤销本次申报，重新在系统里做一遍】 3.已申报成功后，打印报表时 系统里打印时在已申报里点击了认可申报，导致 少一条明细数据，无法打印，解决办法 【重新补录一条数据，建议正式退税之 前不要点击认可申报，一旦认可不可撤销】 4.报表封面没有，得去大厅现场领取，回来打印。系统和网站都没有 5.商品码问题：无法录入，解决，将商品库商品编码的商品下面一个设置为自 用商品即可录入
【第二篇】：总结(出口退税审核)，出口退税工作总结t;&教育资讯网 个人总结(出口退税审核) xxx 男，31 岁，大本学历，现在进出口分局出口退税审核岗位工作。xxx 同志自参加工 作以来，一直战斗在税收工作的第一线。在平凡的税收工作岗位上，xxx 同志兢兢业业，任 劳任怨，默默无闻的工作，受到了领导、同志们和广大纳税人的一致好评。尤其是**年 4 月 从事出口退税工作以来，无论在税收业务水平还是在道德素质等方面，由于自已的不断 努力，都得到了较大提高。工作中，在严格执法的前提下，以全心全意为纳税人服务为工作 重点，时时刻刻心系纳税人，想纳税人之所想，急纳税人之所急。为创造全市良好的出口退 税工作软环境做出了贡献。在生活中处处以一个共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律， 勤勤恳恳，从不刁难纳税人，更没有吃、拿、卡、要、报的事情。xxx 同志由于工作成绩突 出，思想品质高尚，**年、**年受到市局嘉奖，**年被市局评为优秀共产党员。一、 勤学苦练基本功，扎扎实实干工作 该同志参加税务工作以来，一直坚持不懈学习税收理论知识，熟练掌握各项税收政策和 办税程序，为严格执法、文明服务打好了基础。特别是从事出口退税工作以来，尽管出口退 税政策变化较大，出口退税的申报、审核软件不断升级，但由于该同志具有扎实的理论功底 和刻苦钻研的实干精神，使自已在短时间内成为市里的出口退税业务骨干。在帮助出口企业 解决业务问题、各级国税从事出口退税管理人员，培训出口企业办税员等方面发挥 了巨大作用。作为我市的出口退税业务骨干，**年 2 月份，代表我市参加全省的“出口退税 清算软件”开发研讨会，并参加了该软件的整个开发过程。12 月份参加了省局组织的“免、 抵、退”税工作的执行情况的检查，圆满的完成了省局交办的任务，得到了省局领导的认可。xxx 同志充分发挥了出口退税业务骨干的作用，为推进我市的出口退税工作作出了积极的贡 献。二、心系纳税人，服务零距离 xxx 同志在本职工作中，紧密结合国税系统开展的纳税服务各项工作，从树良好国税形 象，促地方经济发展的角度出发，一心一意为纳税人搞好服务，由于近几年出口退税管理办 法变化较大，遇到的新情况、新问题较多。咨询出口退税问题的特别多，xxx 同志由于具有 良好的职业道德素质和高尚的思想品质，在多年税收一线工作中，已与纳税人形成融治的工 作关系。因此，许多企业的办税员都愿意找 xxx 咨询税收问题，该同志总是不厌其烦、耐心 细致的讲解，直到办税员完全理解明白，并经常利用工余时间，为纳税人服务。在**年 8 月 的一个星期天，天下着大雨，有一个企业的办税员打电话找到 xxx，要求把该企业刚刚申报 的单证审核通过，申请贷款，因为该企业资金紧张，急需要资金到外地购进原材料，加工出 口产品，要不然与外商签订的合同期内完不成规定的出口产品，要赔偿外商大笔违约金，就 会给企业带来很大的亏损。崔振国同志听到这个消息后，二话不说，出门冒雨赶到，把 企业申报的合格单证全部审核完毕，使企业及时得到了贷款，购进原材料，如期完成了与外 商的合同。事后，该企业老板找到 xxx 同志，双手握着该同志的手，感动的直说“你真是帮 了我们企业的大帮啊！ xxx 同志的私人手机和家庭电话还被同事和出口企业称为出口退税咨 ” 询热线。三、 任劳任怨，脚踏实地办实事自**年实行“免、抵、退”税以来，税收任务与“免、抵”调库系系相关，在分局人员 少，任务重的情况下，xxx 同志为了及时完成审核，缓解县、市、区税收任务，加班加点、 任劳任怨。在**年 5 月份进行第一次调库时， 全市需要调库任务 6500 万元， 时间紧、 任务重， xxx 同志从下午下班后进行加班，一直到第二天的下午 2 点钟，圆满的完成了领导交办的任 务，受到领导和同志们的一致好评，为完成税收任务做出了积极的贡献。该同志还多次参加 出口企业的退税检查， 及时把出口企业的基本情况汇报给分局领导， 为领导的决策作好参谋。并指导规范出口企业的退税业务，为企业排忧解难，充分享受出口退政策。
【第三篇】：2004年出口退税调研工作汇报-2，出口退税工作总结制 落实情况调研汇报省局进出口分局2004 年是我国出口退税机制改革的一年， 我局在认清此 次改革的重要性的同时，把扩大外贸出口和促进外经贸发展 作为工作的出发点和落脚点，按照总局和省局工作要求，积 极稳妥的把出口退税机制改革后的新政策、新要求及时向出 口企业进行和辅导，并召开会议布置机制改革后的出口 退税工作，强调了机制改革后相关要求和措施，下发有关文 件，现就省局此次调研内容具体汇报如下一、 出口退税机制改革后管理情况 1、 退税机制改革后政策落实情况 1） 出口退税机制改革后我们按照省局会议精神， 利用 一周时间进行出口退税审核系统 v4.11 版及企业申报端海关 商品代码升级工作，并于 8 月 13 日对出口企业的法人及报 税人员进行了培训，把总局及省局有关机制改革后的相关政 策及时向企业宣传，把总局的《致出口企业的一封信》转发 给出口企业，还对出口企业法人进行耐心的辅导讲解，并取 得了很好的效果，企业的法人对出口退税得到了进一步的了 解，对企业以后的发展及我们退税工作的提高起到了很好的 作用。12）此次机制改革对退税率进行了调整，但由于我地区 主要出口货物多以农产品为主，农产品退税率并未发生变 化，所以对我们地区退税额度并没有大的影响。中央和地方 共同负担出口退税的新机制，在我地区运行基本正常，只是 有个别县市国库在办理退税时，地方财政要预先支付属于中 央级 75%部份退税款，且地方负担 25%部份也要占用其他财 政资金，致使每月退税款均在月末最后一天办完，这将对我 们退税进度造成影响。3）为加快出口退税进度，保证出口企业的产品出口后 能够及时足额得到应退税款，总局要求利用增值税防伪税控 认证信息做为外贸企业审核出口退税的主要依据，把审核时 间提前到月初进行。我们与同级信息管理部门的紧密配合， 及时把出口企业的认证信息导入到审核系统中，为取消出口 货物专用缴款书做了充分的准备。我们与同级计财部门共同 研究，下发了《白城市国税局关于出口退税和免抵调库有关 问题的通知》 （流转税便函[2004]3 号） 由市局负责打印 ， 《收 入退还书》 ，并在区县局设置专人、专车取送，为保证出口 退税改革后工作正常运行打下了基础。由于办理退税需要银 行、财政等多个部门的大力配合，工作中的难点和热点问题 及时向主管局长汇报，并研究方法及时与相关部门协调工 作。在全面贯彻中央决策基础上，不打折扣，不走样，与地 方财政沟通并认清落实出口退税增量部份地方负担的重要2性，杜绝由于地方预算不到位等情况而产生新的拖欠。2、出口退税进度完成情况 1） 、退税企业基本情况 我局所辖 4 个县级局及市本级 2 个管理分局， 截止 2004 年 9 月份共办理退税登记及认定出口企业 58 户，与 2003 年 相比增加了 13 户，其中：从企业类型上分，内资企业 46 户， 外资企业 12 户；从经营性质上分，外贸企业 6 户，生产企 业 52 户。6 户外贸企业当中已有 2 户处于停产状态，并取消 一般纳税人资格，另两户企业虽有出口业务发生，但无法取 得增值税发票，所以只能享受免税不退税政策；其余两户为 新办出口企业， 至今未发生出口业务。户生产型企业当中， 52 截止到 2004 年 9 月份，共有 28 户企业发生出口业务，出口 创汇 1,678 万美元，折合人民币为 13,870 万元。其中主要以 农产品出口为主，出口销售额 12,961 万元，占总出口额的 93.4%； 截止到 9 月末出口额比 2003 年同期出口额增加 5,124 万元，同期比增长 58.6%。2） 、调库、退库管理情况 截止 2004 年 9 月末， 我局共审核免抵税额 216 万元 （内 资企业 193 万元，外资企业 23 万元） ，比去年同期增加 146 万元，同期比增长 208%；审核应退税额 342 万元（内资 180 万元，外资 162 万元） ，比去年同期增加 102 万元，同期比 增长 42.5%；办理免抵调库 218 万元（其中包括 003 数据预3调库 2 万元） ，办理退税 342 万元，企业一季度收到 2003 年 欠退税款 79 万元，办理 2 户小规模纳税人免税出口销售额 65 万元。我们还对纺织股份有限发生的一笔特殊贸易方 式出口的货物及时请示了省局，按照省局回复要求对企业进 行了清算，对其进料加工部份出口货物计算免抵税额 32 万 元，深加工结转部份出口货物计算免税销售额 151 万元，计 算应做进项转出额 10 万元，解决了 2003 年来至今的历史遗 留问题。3、机制改革后政策执行情况 新退税机制实施后， 我们及时向出口企业宣传国税发 64 号文件精神并严格执行该文件，对外贸出口企业报关出口的 货物不再审核出口专用税票，而以增值税专用发票和金税工 程专用发票认证信息为退税审核依据。对生产企业进行纳税 信用等级评定，评定为 B 级以上的企业申报退税时，自报关 之日起 180 天内可不提供收汇核销单，对未提供外汇核销单 的企业及时进行备案。对出口企业报关出口后超过 90 天未 申报的，一律视同内销征税。针对防范打击出口骗税，我地区在省局工作指导下，完 全按照有关文件要求操作，企业申报的每笔出口业务，我们 必须用审核系统审核，对没有海关电子信息的报关单，坚决 不予办理退税，审核系统审核通过的，我们还要进行人工对 审，确保审核的准确性。我们还对出口企业从沿海敏感城市4购进货物并出口申请退税的，进行严格审核，凡有疑点的退 税凭证必须进行函调，坚持防范和打击骗取出口退税的决心 不动摇，始终保持打击骗取出口退税的高度警惕性。4、出口退税电子化管理情况 2004 年我们正式把出口退税审核系统 4.11 版远程安装 到各县级局，并对区县级退税人员进行了培训，运行几个月 以来收到了良好效果，大大方便了出口企业的申报率，为企 业节省了经费加快了退税审核进度，使出口企业在申报环节 发生的问题在县区级局退税部门既能解决，以适应总局对加 快出口退税审核进度的要求。施行省级进出口税收管理平台后，我地区一直运行顺 畅，但也存在一些问题，比如：我们地区级退税岗位设置在 市局流转税科，由于出口退税审核软件于省级平台连接是通 过金税工程广域网，所以受网络带宽限制，各县级局在连接 省级数据平台时速度很慢。现行出口退税申报、审核软件操 作过于复杂，我们已经多次对退税岗位和企业申报人员进行 培训，但还是经常有错误发生，原因就在于软件的操作过程 过于复杂，对于有些退税岗或企业报税人员来说要求过高， 不能很快熟练操作。5、主要生产企业生产经营情况及存在的问题 我地区出口企业多为农产品加工出口企业，基本上都是 私营或独资企业，由于今年我地区遭受旱灾比较严重，致使5国内农产品价格猛涨，而国际价格涨势很小，出口企业从中 获利很少，所以今年有很多企业都处于观望态势，未发生出 口业务，预计四季度出口较上年要有很大程度减少，退税也 较上年有所减少。这些农产品出口企业多为生产企业，其出口农产品基本 上都是从农民手中购得后经过简单加工、筛选、包装后发往 抵运港，由于在其加工过程过于简单，我们曾请示过省局对 此类企业的经营性质如何界定，后省局回复按照外经贸部门 的进出口经营权批准证书让定的企业类型对其认定，但自从 今年 7 月 1 日起施行的外贸法以后，从事进出口经营的企业 从商务厅取得的《对外贸易经营者备案表》中，未注明企业 类型，这对我们对出口企业认定过程中，对其企业经营性质 难以界定。6、出口退税清算工作情况 进入 2004 年年初以来，我们按照省局工作布置，结合 我地区实际情况，全方位的向各级管理部门及出口企业宣传 此次机制改革的税收政策，把清算工作布置到各级退税管理 部门， 对各出口企业下发清算通知单， 并采取先由企业， 再由管理部门复查的形式， 要求企业及时填报 《生产企业 “免 抵退”税清算备案表》 ，经审核确认后予以备案，对列入备 案表的出口货物，超过 6 个月还未收齐的，经查实后要求征 税机关按内销货物予以补税，我市年丰贸易有限公司补征税6款 23,550 元。对于 2003 年出口企业未按规定及时备案的出 口货物，我局按照文件要求告知企业按内销货物补税，洮南 市天时服装有限公司已入库补征税款 16,766.85 元。7、出口退税工作岗位设置及管理情况 我们按照省局工作要求，严格制定了出口退税工作管理 模式，还下发《白城市国税局关于进一步加强”免抵退”税 办法的管理规范》明确各个岗位的设置及具体工作及职权。如：生产企业在货物报关出口后并按会计规定在帐务上做销 售后，在法定纳税期限内先向主管退税的税务机关用软件预 申报上期出口销售额，经审核系统反馈信息后，确定其出口 销售额及免抵退税不得免征抵扣税额，然后由主管征收部门 设置的申报受理岗位办理《增值税纳税申报表》及免抵税申 报，并由征收机关设置的传递岗位向主管征税机关的退税岗 位办理退税。我们在主管征税的退税部门设置初审和初核两 个岗位，对征收机关传递的纸质单证及报表进行人工审核 后，报市局主管退税受理岗位进行网络审核，网络审核无误 后再由复核岗位进行人工审核，确认无误后上报省局审批。二、出口退税机制改革后工作中存在的问题及建议 1） 机制改革后，总局为了加快出口退税进度，确保 “新帐不欠”的要求，把加快退税进度放在突出地位。但具 体工作中人为因素对退税进度的影响很大，其中不可忽视的 一条在于出口企业主要领导对退税政策及其变化知之不多、7认识不足，尤其是新办企业只享受免抵，而不退税的企业， 主要领导对申报事宜从不过问，不及时收集单证，使退免税 的申报、审核不及时，影响退税进度。2）退税机制改革后，外贸企业退税不再以专用税票为 主要审核依据，而在审核退税工作中有些企业不及时对取得 的增值税专用发票进行认证，还有些供货企业不按规定及时 开具专用发票、出口企业不按时取得专用发票，这都不同程 度的制约了退税的进度。3）部门间配合和协调不好，表面上看退税是通过国 税部门退返给出口企业，但实际上涉及好几个部门，各部门 都有各自的程序，都对出口退税在政策上进行把关，这些办 事部门的程序有时也对退税的进度造成影响，如地方财政等 部门对地方政府承担退税部份，在地方财力短缺的情况下对 退税进度的影响。海关、外汇管理局等部门自定的程序与出 口退税加快进度要求不相匹配，海关的关单、外汇核销单、 等凭证的取得，都有烦琐的程序。海关报单电子信息、外汇 核销信息的取得相对迟缓，这也势必要影响退税进度。建议 省局在对退税款指标上分配时，按照当月上报退税审批数， 预先付给国库退税款中央级负担部份，以免国库在办理退税 时占用当地财政资金，加重地方财政负担。三、出口退税工作的工作安排 1）按照总局出口退税管理工作新思路，建立以金税工8程二期为基础，以增值税专用发票审核为核心的新出口退税 管理，切实做好利用增值税专用发票认证信息办理出口 退税审核工作，充分发挥金税工程的作用，通过增值税专用 发票信息比对，加强出口退税管理，严防骗税案件的发生， 为提高退税进度创造条件。2） 加强对企业的宣传辅导工作， 要求各县级局在掌握 审核系统预审工作要领的同时，还应加强对企业申报软件的 熟练程度，真正对企业起到了辅导的作用，我们将在近期举 办出口退税报税员培训班，各企业负责申报的报税员必须经 考试合格后执证上岗，规范出口退税工作管理，加快退税进 度，我们要求各级退税管理部门督促生产企业于每月 15 日 前申报，逾期不予受理（外贸企业除外）并按未申报处理。3）贯彻落实吉财预字[ 号文件，按照省局要 求，及时上报免抵税额、退税额，按照吉财预字[ 号文件要求，增值税地方 25%部分，按省与市 50：50 负担比 例及时调库、退库。继续做好机制改革后退库方式改变后的 工作，配备专人负责打印出口退税收入退还书，并配备票证 打印机，要求具体工作人员熟练操作软件，把加快退税进度 落到实处。4）进一步完善现行出口退税信息管理系统，大力推进 出口退税信息化应用的深度和广度，根据出口退税机制改革 的要求，会同信息管理部门及时完善出口退税信息管理系9统，确保新政策、新机制的顺利运行；加强同海关、外汇等 部门的联系，确保电子化管理的各项数据的传输质量，加快 退税审核、审批的进度。5）在新旧退税机制和退税办法转轨的关键时期，要求 各级退税部门要有充分的思想准备，一方面要努力加快出口 退税进度，另一方面强化保持防范和打击骗税的意识，切忌 只要速度不要质量的片面观点，对一些把握不准的退税款可 暂缓办理，各级退税部门要进一步落实岗位责任制和执法过 错追究制度，加强监督检查力度，随时注意骗税的新动向， 充分发挥有关职能部门信息共享优势和金税工程的作用，及 时调整工作思路和工作重点，防患于未然。白城市国家税务局 二○○四年十一月二日10
【第四篇】：国税部门工作总结，出口退税工作总结总结**，我分局在市局各业务科室和区局党组的正确领导下，紧 紧围绕组织收入中心，以税种专业化和信息化管理为主线，以行业管 理为依托，以夯实基础、政策调研、税种联动为重点，强化税收分析 预测，狠抓政策落实，坚持管理和服务并重，服务服从于全局，各项 工作取得了可喜的成绩。现将全年工作情况总结如下一、税收优惠政策效应评估特色项目卓有成效 年初， 我们将税收优惠政策效应评估作为特色项目向省局进行了 申报，并按照“两统三评四规范”的工作思路, 扎实开展税收优惠政 策执行效应评估，通过统计、分析和评价，税收优惠政策效应评 估工作取得了明显效果。一是开展两项统计摸底数。开展户籍清理统 计。对我区享受减免税优惠政策的涉农企业、安残企业、小型微利企 业及外商投资企业进行了地毯式清查，截至目前，全区享受减免税税 收优惠政策的纳税人 105 户，其中备案类 89 户，审批类 16 户。按税 种分，增值税类 82 户（其中报批类 12 户，备案类 70 户） ，所得税类 23 户。开展享受优惠统计。在户籍清理的基层上，对**年、**1 年企 业享受税收优惠数额进行了全面调查核实。**年共计减免税总额 3585 万元，其中增值税**万元，占减免税总额的 58%；所得税 1494 万元， 占减免税总额的 42%。**年 1―10 月共计减免税额 3389.19 万元，其 中增值税 1621.19 万元，占减免税总额的 48%；所得税 1768 万元， 占减免税总额的 52%。二是开展三项评估看成效。跟踪管理评资格。今年 5 至 9 月，我局重点对 2 户粮食企业、20 户涉农企业、12 户安1残企业、2 户外商投资企业、12 户小型微利企业开展了调查评估，通 过调查纳税人的基本情况以及享受税收优惠情况，了解税务登记、报 批或备案的减免（退）税信息和生产经营等信息，对企业享受税收优 惠资格进行了全面审查。通过评估，发现了企业存在的问题，分户形 成了整改报告，并将责任落实到户到人,要求管理分局对享受优惠企 业存在的问题进行限期整改，并对存在问题的 14 户企业进行限期整 改，对不符合增值税减免税条件的 3 户纳税人取消其免税资格，对 3 户不符合所得税减免税条件纳税人停止享受减免税，共补征税款 20 余万元，促进了管理质量的提升和税收优惠政策的落实。规范申报评 财务。我们通过综合征管软件系统调取了 164 户享受税收优惠企业的 相关信息，评估 3000 余份纳税人增值税、企业所得税纳税申报表， 分析企业免税收入、应税收入、补贴收入构成，有无随意申报、有无 错误申报、有无零申报，形成申报总体情况和分户情况报告。并根据 评估中发现的问题，制定《孝南区国税局关于规范增值税免税申报的 意见》 ，对一般纳税人免税收入、小规模纳税人免税收入、以及企业 在抄报税中相关数据的调整填报等进行了明确， 从而督促企业规范财 务核算。选准行业评重点。按照省市局精神以及我局实际，我们将涉 农和安残两个行业作为优惠政策落实的重点评估对象， 通过采取逐户 查看减免（退）税报批类和备案类资料，审查办理退税的程序、退税 的金额等是否符合有关规定， 审查备案资料的完整性以及所载明的减 免税项目、具体货物名称、减免税期限等是否准确，形成了相关统计 表格和审查情况的书面报告资料。其中对安Z残疾人单位，在严格报 批管理的基础上，采取动态抽查的方法核实残疾人实际上岗情况，实 地走访调查核对企业的实际生产经营与申报免税项目是否相符。在此2基础上，完成了《当前国有粮食购销企业涉税问题探析》 、 《农民专业 合作社涉税问题初探》的调研报告，为进一步搞好两个行业的涉税优 惠管理提供了决策依据。三是开展四项规范促管理。规范制度管理。通过查阅税收优惠政策 40 余项，对两大主体税种（即增值税和企业 所得税）在享受优惠的行业、货物或单位等方面的具体政策规定及增 值税、 所得税对同行业界定的异同分析， 形成了政策差异性分析资料。建立税收优惠政策的宣传、辅导和咨询制度，编印了《涉农行业税收 政策指南》 ，为企业准确掌握税收优惠政策打下坚实的基础。结合工 作实际完善了相关管理办法，明确了税收优惠政策的请示、执行、报 告和备案工作流程，细化税收管理员工作职责，建立电话回访制度， 规范税收优惠备案管理。规范备案资料。结合我区实际，制定相关表 格，如《农产品种、养殖企业信息采集表》 、 《享受税收优惠企业基本 情况表》 、 《安残企业相关数据采集表》 、 《安残人员变动备案表》 ，掌 握企业实际生产经营地址、主营业务定位、经营规模、经营品种、投 入产出、价格及数量、年销售情况以及申报信息，残疾人增减变动情 况。通过规范数据采集模板，加强基础信息管理。同时还对直接从事 种植业、 养殖业等行业的纳税人和各类农民专业合作社建立了户管档 案，实施跟踪管理，及时更新档案信息。通过信息的全面采集，为稽 核比对工作打好基础。规范认定管理。区局将享受税收优惠政策的涉 农企业减免税管理与一般纳税人认定管理相结合， 对未超标的涉农小 规模纳税人，通过认定其一般纳税人资格，纳入防伪税控管理，促进 企业财务核算的规范。截止目前，我局已对未超标的涉农免税企业办 理一般纳税人认定 11 户，占涉农免税企业总户数的 32.35%。规范用 票行为。对享受税收优惠政策的纳税人的发票日常使用进行检查，重3点是农产品收购、 销售发票的规范使用情况。为进一步规范用票行为， 在全市率先推行使用农产品发票电子开票系统。目前全区已全部实行 农产品电子开票系统，现已发售电脑版收购发票 16369 份，发售电脑 版销售发票 1510 份。二、税政管理基础工作不断夯实 我们把加强基础工作作为全面提高税政管理质效的重要举措， 实 现执行力建设和税政管理的有机融合。首先，大规模的开展了业务培 训,不断提高税收管理员的管理能力。以区局为单位，面向分局和纳 税人，为税收管理和企业财务人员举办了一期货劳税业务培训、三期 所得税业务培训，一期出口退税业务培训；培训内容涉及农产品发票 开票系统、所得税年度申报系统、出口退税网上办税系统、会计、税 收相关政策与法规等方面。通过有针对性地开展业务培训，提高了岗 位人员和企业会计人员的业务水平。二是加强对分局和税收管理员的 考核，建立了考核制度，完善了考核指标，使税收管理员税政管理工 作业绩有了客观评价依据。第三，夯实基础工作。通过进一步落实税 收管理员货劳税工作规范，确保税收政策按规定执行、日常巡查按要 求开展、审核审批按规定实施，税政管理各项基础工作进一步做实做 细。三、税种管理质效不断提升 在货劳税管理上,一是进一步规范了一般纳税人认定管理。按照 省局《增值税一般纳税人资格认定工作流程》的要求，认真做好新开 业户一般纳税人资格认定工作，扎实抓好超标小规模纳税人认定管 理，严把一般纳税人资格注销审核关。截止年末，全区共有增值税一 般纳税人 539 户，其中本年新认定 147 户，一般纳税人认定增长率为437.5%。新认定户中，超标申请认定 37 户，超标强制认定 11 户。按 照总局令第 22 号的规定不予认定 2 户，本年注销一般纳税人 30 户。二是开展了三项核查。按照省局通知要求，对省局下发的 14 户 2009 年度超标小规模纳税人认定一般纳税人情况进行了逐户核查， 核实纳 税人已全部取得一般纳税人资格。通过核查，进一步规范了超标户的 认定后续管理； 组织两个专班对全区 13 户福利企业进行了实地核查。通过对福利企业**年度安Z残疾人情况、生产经营情况和增值税、所 得税税收情况等方面的全面清查， 进一步规范了福利企业税收优惠政 策的执行；6 月至 11 月，根据省局货便函[2011]6 号通知精神，我们 对全区增值税一般纳税人固定资产进项税额抵扣情况开展了全面清 理核查。各分局督导自查户数 406 户，实地重点核查 303 户，对存在 问题的 9 户企业调整转出进项税额共计 37 万元。三是实施了三项清 算。今年，对辖区内供电企业、中石油、中石化和湖北高路系统所属 加油站等分支机构 2010 年度增值税情况进行了清算；对全区享受报 批类减免税的安Z残疾人就业单位和备案类减免税的纳税人 **年度 增值税情况进行了清算；配合区局稽查部门，对全区再生资源回收经 营企业**年度增值税情况进行了全面清算， 促进了相关税收政策的有 效执行。四是组织了两项调查。5 月份，组织专班对全区 3 户汽车经 销 4S 店经营和税收情况进行了专题调查； 6 月份，组织专人对辖区 内中百仓储、武商量贩、孝商超市、家乐福等大型零售超市农产品收 购发票和普通发票进项抵扣情况进行了调查， 全面掌握了零售超市农 产品经营模式、经营品类、购进渠道、结算方式，以及取得的进项抵 扣凭证种类、数量、税额和屠宰办代开发票等情况，为强化大型零售 超市农产品税收管理提供了一手资料。五是开展了两项清理。对全区561 户工业企业增值税一般纳税人防伪税控发票的使用和结存等情况 开展了清理；按照省局统一安排，对全区 53 户增值税一般纳税人滞 留票信息开展了逐户清理，进一步规范了增值税抵扣凭证的管理。六 是开展了行业管理。今年，我们将汽车经销作为增值税行业管理的重 点，对全区 8 户 4S 店实施专业化管理。一是主管税务分局内设了机 动车经销行业税源管理组， 对辖区内汽车经销企业实施专门机构和专 门人员的 “两专” 归口统一管理。二是健全了汽车经销企业分户档案， 采集了整车、配件、内饰品供应商及供货情况等第三方信息；制发了 相关表格，按月统计车辆购进、销售情况，逐台登记车辆的车架号、 购进及销售价格等信息，完善了相关基础管理。通过开展行业管理， 纳税人税法遵从度明显提升，税收管理质效得到进一步提高。2011 年，3 户汽车 4S 店分别按照相关税收政策规定，主动对已认证但不 符合抵扣政策规定的进项税额
元作了进项转出处理， 对向 汽车购买方无偿提供零配件业务应视同销售的部分计提了销项税额 8752.04 元，对收到汽车生产厂家的返利收入作了冲减进项税额 8136.75 元的处理。同时，我们在总结行业管理经验的基础上，组织 编写了《**区汽车经销行业税收政策指南》 ，统一了有关涉税处理口 径， 对汽车经销企业的经营管理和税收管理员的日常税务监管工作均 起到了较好的指导作用。七是开展了数据分析。对省局下发的应税销 售收入申报异常企业、 两头在外企业和高税负福利企业等金税工程相 关数据开展了分类、分户分析、核实工作，形成了详实的分析报告， 并组织专班重点对高税负福利企业进行了逐户核实，通过核实，督促 纳税人自行申报补缴增值税 0.2 万元。6在所得税管理上， 一是按照分类管理的要求,全面加强税源管理。及时建立了重点税源册籍，掌握重点税源变化情况，共分户建立重点 税源册籍 60 户，其中区局将资产总额 3000 万元或年销售收入 5000 万元或应纳所得税额 100 万元企业分户建立了重点税源册籍， 各分局 将资产总额 1000 万元以上、应纳所得税额 5 万元的 50 户企业建立 了重点税源册籍；二是坚持定期报送收入分析报告制度。按照市局要 求坚持所得税收入定期分析的工作制度， 按月进行企业所得税收入分 析，主要分析当期和累计期收入的总体情况和收入增减变化的原因， 重点分析本地区重点行业的收入增减变动的原因， 以及收入增长与经 济发展、政策调整和加强征管等因素之间的关系。为科学做好税收收 入预测及增减变化原因提供了依据；三是强化所得税纳税评估工作, 不断提高评估质效。在评估工作中实行税种联动。将增值税评估和所 得税评估相结合。综合运用增值税的纳税评估成果，以此提高企业所 得税纳税评估的质量和效率，降低纳税评估成本。紧紧抓住企业所得 税纳税评估的重点环节。对生产经营情况发生较大变化的；连续三年 以上亏损的；有关联交易的；税前扣除等内容实施重点监控。今年对 税前扣除项目的评估，评估入库所得税额 116 万元。三是以行业管理 为突破,着力做好房地产行业管理。开展了所得税专项培训。今年 4 月份， 在广场分局对税收管理员和房地产企业财务人员进行了房地产 业务培训，对房地产开发的业务流程、核算程序进行详细介绍，从而 保证了相关政策的有效落实。开展了房地产所得税纳税评估工作，重 点加强了与部门之间的协作，通过与工商部门的信息共享，对所有在 2002 年元月 1 日至 2008 年 12 月 31 日期间成立的房地产公司进行拉 网式清理。截至 2011 年 11 月全区共有房地产开发企业 65 户，其中7有项目企业 55 户，涉及 65 个项目。全年，全区共征收入库房地产企 业所得税 3925 万元，比去年 3048 万元增收 877 万元。四是以汇算 清缴工作为重点,汇算质量又有新提高。认真落实总局“明确主体、 规范程序、优化服务、提高质量”的汇缴精神，制定了汇算清缴实施 方案，保证了汇算清激质量。4 月份，区局在湖北贸集团天紫湖培训 中心举办了企业所得税业务培训班。企业税收管理员和企业财务人员 共 400 余人参加了培训。通过培训，解决了企业财务人员日常工作中 遇到的各种疑难问题。建立督察催报制度，通过 CTAIS 系统查询企业 申报和入库情况，通过办公网络下发未申报业户名单，及时提醒分局 进行纳税户的催报工作， 从而保证了汇缴工作按期完成**年度全区参 加汇算清缴 870 户，比上年增加 131 户，汇算面达 100%。清缴入库 所得税 700 万元。通过汇算清缴，纳税调整增加额 11614 万元，纳税 调整减少额 10720 万元。五是抓财产损失税前扣除。共审批 2 户，共 计 130 余万元。其中，剔除关联方财产损失 467 万元，补征税款 117 万元。在出口退税管理上，通过落实政策、强化管理、完善服务、规范 秩序等一系列举措，发挥了进出口税收管理的职能作用。截止 11 月 30 日，已办理免（抵）退 2417 万元，其中免抵 965 万元，退税 1452 万元。在具体管理上一是按要求完成了出口企业涉税事宜大厅受理工 作。按照市局出口退税工作会议部署，对大厅出口退位岗位人员开展 了业务培训、 明确并落实了岗位职责和工作规范, 根据流程完善了表 证单书和资料流转交接。目前大厅已能够受理资格认定、退（免）税 申报、证明开具等业务。二是函调质效进一步提高。按照省局《湖北 省出口货物退免税函调管理办法》 ，梳理了函调工作流程，规范了各8类函调文书、台帐的使用,强调了函调各岗位职责，落实了考核办法。今年发出核实函为 1 份，回函 1 份，接收核实函 4 份，复函 6 份，其 中一户复函两次，一户申请延期一次。三是农产品加工企业出口退税 管理进一步规范。认真落实省局农产品加工企业管理办法，加强了收 购环节控管，督促企业建立了收购台帐；认真开展好日常巡查；对进 项抵扣严格审核，搞好评估。使农产品加工企业出口退税管理日趋规 范。在国际税收管理上，以防范国家税收流失和维护跨国纳税人税收 权益为宗旨，健全工作机制、加大宣传力度、实施规范管理、狠抓工 作落实。一是完成了关联企业申报工作。通过做好宣传、辅导、督导 审核工作，966 户企业报送了关联业务往来报告表。二是做好大户关 联申报的上报工作；按时、准确向市局报送 5 户年纳税额（增值税、 所得税合计）500 万以上或年销售额 1 亿以上企业的年度关联申报。三是做好关联企业申报初步分析工作。按照《关联企业间业务往来税 务管理规程》的规定，重点分析了长期亏损、微利却不断扩大经营规 模的企业和跳跃性赢利企业，为加强管理提供了方向。四是接受了 2 户非居民企业政策咨询，实现了非居民企业税收零突破。四、经费代收工作实现“满堂红” 全区各级国税部门和工会组织密切配合，以组织收入为中心，按 照“明确工作责任，强化宣传服务，认真执策，严格规范操作， 加强协调配合”的工作思路,从强化工作措施，提升管理水平入手， 进一步加大代收工作力度，确保了全区工会经费代收收入稳步增长。据统计，全年全区共登记采集工会经费信息登记表 893 户，比上年增 加 90 户。截至 10 月 28 日，区局代征工会经费 196.68 万元，占年9度 190 万元的 103.5 % 。五、科室建设不断加强 **年，科室为了提高政策服务质量，确定了一系列的科室制度。一是制定科室学习制度。为了提高科室人员业务知识，每个星期五下 午定期开展培训学习，培训内容主要以现行管理制度、操作系统、法 律知识、增值税、所得税、出口退税、国际税收等方面的政策法规， 通过各岗位人员对自身岗位业务的讲解，达到了促进知识融合与交 流，通过联系实际工作中的和讲解，达到了学以致用，融会贯通 的目的，通过培训学习也解决了不少工作中遇到的重点和难点，科室 人员的业务素质有了很大提高。二是制定月度例会制度。今年是“依 法行政深化年” ，面对新形势和新要求，科室为了更好的开展工作， 制定了科室例会制度，即：月头例会定计划、月中例会听情况、月底 例会出总结。通过例会让大家知道各自当月的工作重点、工作进度和 工作完成情况，更好的提高了工作积极性。三是规范科室业务流程。科室对各项行政许可、审批和备案业务进行了清理，在科室内分为三 个业务组， 一个综合组， 综合组负责接收各分局和纳税人递交的资料， 并进行初审，然后分发到相关业务小组，业务小组处理完成后再由综 合组返回分局和纳税人，通过业务流程的整合，提高了工作效率，缩 短了纳税人办税时间。四是规范科室办公网页。为了增强局域办公网 站的利用率，科室对办公网页进行了修改，删除了过期栏目，增设了 常规使用栏目，同时还对税政科常用系统进行了清理，科室将《农产 品开票系统》 、 《机动车开票系统》 、 《所得税年度汇算系统》等纳税人 常用的系统上传到科室网页中，方便纳税人下载使用。10
【第五篇】：生产企业出口退税申报流程(图文详解精品推荐)，出口退税工作总结退税申报流程流程概述：1、出口货物明细申报录入 2、收齐出口单证明细录入 3、数据一致性检查 4、生成明细申报数据 5、国税局网站预申报 6、下载反馈信息并读入系统 7、反馈信息处理 8、增值税纳税申报表录入 9、免抵退汇总表录入 10、生成汇总申报数据 11、出口货物备案单证目录录入 12、打印申报报表 13、打印其他申报报表 14、正式申报：带明细和汇总申报数据及纸质单证到国税局步骤一系统配置1、下载程序 进入“中国出口退税咨询网”下载专区，下载“生产企业退税申报系统 V9.0 版”,安装程序。2、进入系统 点击桌面图标“生产企业退税申报系统 V9.0 版” ，输入用户名 sa，密码为空。输入当前所属期，为当月。3、系统维护（练习可省略） （1）代码维护：如果系统不是最新的，则需下载并导入最新海关商品码和标准海关商品码 （2）系统配置：设置企业信息 （3）系统初始化：第一次使用系统时设置步骤二出口明细录入基础数据采集――出口货物明细申报录入点击“增加” ，根据当月出口报关单数据录入当月出口明细。※ 注意1、 报关单上每一个序号对应一条新记录。报关单号为 18 位海关编号+0+序号 01、02、03….. 2、 出口明细录入时，全部设置单证不齐标志。单证收齐在“收齐出口单证明细录入”中进行。3、 只有企业在电子口岸交单，并进行完税务机关反馈信息处理后，信息不齐标志“BH”才会取消。4、 录入时用“ENTER”键换格，可提高录入速度。步骤三收齐前期单证基础数据采集――收齐出口单证明细录入收到前期出口报关单后，可做收齐。把收到的报关单和对应的出 口发票粘好并排序。选中某条，点击“修改”※ 注意1、 做收齐时，如果报关单号或核销单号录入有误，此时可更改。2、 其他信息只能在进行完预申报，并处理完税务机关反馈信息后，通过“生成出口货物冲减明细”做红 字冲销，然后在“出口货物明细申报录入”中录入一条正确信息。3、 可逐条收齐，序号和出口序号一致。也可批量接单，然后进行序号重排。步骤四数据一致性检查申报数据处理――数据一致性检查检查结果如下：步骤五生成明细申报数据免抵退税申报――生成明细申报数据生成结果如下：共 12 个.dbf 文件，备份到本地硬盘中名为“201111MX” （名称自定）的文件夹中。步骤六预审明细申报信息1、 登录国税局网站 进入 http://www.qd-n-/sst/ 青岛市国税局网上办税服务厅，输入用户名（纳税人识别号） 、密码， 登陆。2、发送邮件 点击“我要申报”――出口退税申报――“写邮件” ，邮件标题为“第 X 次预审申报” ，可根据预申报的次 数进行更改。点击“浏览”找到刚才生成的明细申报数据，上传全部（12 个）.dbf 文件。点击“发送邮件” ， 把明细申报数据传递给国税局。3、接收回执 发送后半小时左右查看未读邮件，接收国税局预审信息回执，点击“查看” 。共有 6 个数据文件。全部下载到本地磁盘，命名为“201111 预审反馈” （可自定） 。4、读入系统 把反馈信息读入系统。5、反馈信息处理 进行 “税务机关反馈信息处理” 此时经过电子口岸交单的报关单及核销单信息就会读入系统， ， “信息不齐” 标志会去掉。只有单证齐全、信息齐全的出口数据才能够参与当期退税。6、反馈信息查询 读入后，可进行反馈信息的查询。查询结果如下。可根据税务局反馈疑点，调整企业申报信息。如果申报信息有误，需要：撤销申报――更 改信息――重新申报。7、撤销已申报数据选择撤销明细申报数据。8、前期错误信息冲减（选） 如果前期已正式申报的出口数据有误，可以此时进行修改（因为上期申报时，由于企业未进行电子口岸交 单等原因，税务局及海关无报关单和核销单信息，因此系统无法检测出差错，而当期一般已有信息，因此 反馈信息处理后，系统会提示前期信息有误，需进行修改） （1）基础数据采集――生成出口货物冲减明细（2）选择某条记录，点击“冲减出口” ，生成一条冲减明细。（3）在“出口货物明细申报录入”中可修改序号。（4）在“出口明细申报数据录入”中录入一条正确的明细数据。步骤七生成汇总申报信息1、 本月增值税纳税申报 必须先进行本月增值税纳税申报，然后在出口退税系统中生成增值税申报信息，否则可能会造成信息的不 一致。输入“用户名”“密码” 、 ，点击“网上申报” 。点击“增值税（一般纳税人）点击“增值税纳税申报（一般纳税人申报主表） ”2、出口退税系统增值税申报表生成 点击“基础数据采集――增值税申报表项目录入” ，企业进行增值税纳税申报完毕，退税申报系统中会自 动生成增值税退税申报数据。只要点击“增加” ，然后用“ENTER”键确认每条数据，进行保存即可。如果没有进行纳税申报，系统中 则无数据。3、免抵退税申报汇总表生成汇总表数据会自动生成，只要点击“增加” ，然后用“ENTER”键确认每条数据，进行保存即可。4、 生成汇总申报数据 点击“免抵退税申报――生成汇总申报数据” ，把汇总文件存在名为“201111HZ” （可自定）的文件夹中。步骤八：填写当月出口发票备案信息录入当月出口发票信息一张发票对应一条信息。步骤九打印申报文件1、 打印申报报表打印明细：汇总表（两份）及附表、当月出口明细表、前期收齐明细表、当月及前期单证齐全信息齐全明 细表、增值税纳税申报表及附表二、出口单证备案目录。2、打印其他申报报表打印出口单证备案单证目录3、装订 装订顺序：汇总表（一份）及附表、当月出口明细表、前期收齐明细表（折叠） （后附报关单） 、当月及前 期单证齐全信息齐全明细表、增值税纳税申报表及附表二、出口单证备案目录。加封面进行装订步骤十正式申报到国税局退税窗口正式申报 1、把“201111MX”与“2011HZ”拷入 U 盘 2、 带齐纸质材料 3、 到明细数据审核窗口审核 4、 到汇总数据审核窗口审核 5、 汇总表盖章（一份交企业，其余资料国税局留档）