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文件签收确认函 货物签收确认函
导读：就爱阅读网友为您分享以下“货物签收确认函”资讯，希望对您有所帮助，感谢您对的支持!货物签收确认函 发货方名称：xx公司收货方名称：xx公司 货物名称：1、xx设备
数量：台。2、xx设备
数量：台。其他附件：无 以下收货专用章或收货人签字确认为收到以上货品的有效凭证。收货方：xx公司
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推荐： 　　　篇一：关于文件收发的管理规定 关于文件收发的管理规定 一、目的 为加强对公司各类文件的管理，使信息传递迅速、及时、准确， 实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化，根据公文办理的相关 规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 二、适用范围 由公司颁布的公司级文件、管理制度和办法、通知和公告等文件。 三、收文办理 （一）外单位所有来件及各部门接到的文件、通知等，应统一由综合 部办理收件手续(附收件登记表)。 （二）签收文件，要认真清点，检查收文单位或收件人姓名；核对文 件份数、标题并逐件编号（附文件传阅登记表），并登记收件登记表。 （三）凡正式文件应附《文件处理表》，综合办按照文件的内容和性质 进行分送；相关领导阅批后，由综合办按领导批示意见进行分办。重要文 件或紧急文件应立刻呈送领导或分管领导，阅批后分送承办部门阅办。Mn （四）传阅文件应于一天内阅毕；有办理期限的，应按规定时限办结。 （五）办理完毕的文件应由综合部进行归档。 （六）各部门在办理文件过程中，要严格执行有关保密规定，防止泄 密事件发生。 （七）保密件应单独编号，并于收到当日相关领导处阅示，阅完后单 独保管，并做好保密件的清退工作。（八）特殊情况下需要处理急件，而分管领导出差无法签批的，可以电话请示。但是分管领导回来后必须补签批示意见。 （九）文件的传阅 1、传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得私自将保密文件带回家阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借他人阅看。 2、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给拟办部门，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，综合部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 3、文件阅完后，应交还拟办部门，切忌横传。 四、发文办理 （一）
发文办理的程序一般包括：拟稿、校对、审核、签发（批准）、登记、印发、归档、销毁等。 （二）
公司综合部负责文件的上报下发，其他部门一律不得自行向上、向下发送正式文件； （四）
各职能部门需要发文，应事先向综合部提出申请。综合部同意发文，由职能部门草拟文稿，文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位等。 （五）
部门负责人核稿并签字，综合部对文稿内容、格式进行把关，确定分发或报送份数、综合部主任进行审核。 （六）
综合部将文稿送公司领导签发。经领导批准签发后的文稿由综合部进行校对，校对完毕签名确认后再进行打印。 （七）
经签发的文件，统一由办公室编制文号并下发。文件发放至各部门，应由部门专职人员签收（附文件签收表）。需要公告的文件同时在布告栏公布。 （八）
签发后的文件，未经批准，不得改动。 （九）
公文办完后，办公室应及时将公文的签发稿、正本和有关材料整理归档。 五、其他 （一）
其他对外报送的材料，由综合部填写对外报送材料登记表，经相关领导审核批准后方可对外报送。 （二）
每周核查一次收发文与收发文登记表是否一一对应，确保收发文登记准确、及时，要求收发文出错率为0，登记率为100% （三）本制度自下发之日起执行，最终解释权归综合部所有。
综合部 日篇二：文件发放及管理制度
文件发放及管理规定 1 目的 1.1为加强公司文件档案、声像档案资料的管理工作，保证文件档案、声像档案的及时归档和妥善保管。 1.2统一规范文件的发放权限，增加公司文件保密程度，特制定本规定。 2 范围 本制度包括公司所有文件。 3 职责 3.1本公司文控中心负责本制度的拟定、审核及执行解释及档案资料的归档督促和日常管理工作；董事长/总经理负责本制度的批准执行。 3.2本公司各总监、部门经理及主管，为本制度的落实执行人，负责本制度的执行与监督。 4 规定内容 4.1 公司文件大致分：制度类、合同类、报告类、报表类、凭证类及技术类六个类别。 4.1.1制度类文件分为：规定、制度、办法、决定及方案等。 4.1.2合同类文件分：合同、合约、契约、协议及约定等。 4.1.3报告类文件分：请示、报告、申请、工作总结及工作计划等。 4.1.4报表类文件分：业绩统计报表、销售额统计报表、产能统计报表、品质统计报表及财务报表等相关统计报表。 4.1.5凭证类文件分：借条、请款单、费用报销单、差旅费报销单、送货单等。 4.1.6技术类文件分：作业指导书、操作规程、检验细则、工艺卡片及产品图纸等。 4.2制度类文件 4.2.1审批流程 4.2.1.1制定：制度类文件由各部门负责人安排相关人员根据工作需要进行制度的编制。 4.2.1.2审核：制度类文件编写完成后，由制度编制人交本部门最高负责人审核，审核完毕后，应在相关部门进行传阅，征询意见，会签《文件制度资料征询意见登记表》，直至无异议。
（注：仅需部门内部传阅征求意见时用《文件传阅记录表》） 4.2.1.3批准：部门最高负责人将审核后的制度类文件提交本公司总经理办公室，由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理确认；如涉及重大管理变革及其它原因需要由董事长/总经理召集相关人员召开小组会议讨论会签通过。 4.2.2发放流程 4.2.2.1发放：以公司名义下发的制度类文件，由文控中心负责下发及失效文件的收回，签发原件由文控中心负责整理立卷；以部门名义下发的制度类文件签发原件由其部门整理立卷，并复制一份交由文控中心备案后执行下发及收回失效文件的工作。 4.2.2.2执行：以公司名义下发的制度类文件，由人力资源部负责相关宣导、培训并跟进执行情况；以部门名义下发的制度类文件，由各部门负责人负责相关宣导、培训并跟进执行情况。 4.3合同类文件 4.3.1审批流程 4.3.1.1制定：合同类文件根据公司需要与客户或供方达成相关合作意向，由经办人与相关方进行相关合约初稿的协商拟定。 4.3.1.2审核：合同类文件初稿拟定后，由经办人提交部门负责人审核（合同协议类文件项目内容必须经法律事务负责人确定其合法有效性）。 4.3.1.3批准：经办人将经部门负责人审核后的合同类文件提交总经理办公室，由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理批准确认；与员工管理或利益有关的制度须经职代会通过；如涉及特殊或重大合约及其它原因需要由董事长/总经理召集相关人员进行合同评审通过。 4.3.2发放流程 4.3.2.1经批准后的合同类文件原件由财务部备份跟进应收、应付事宜，同时总经理办公室必须留底备份。 4.3.2.2由经办人根据合同类文件要求完成跟进事项。 4.4报告类文件 4.4.1报告类文件由各部门负责人进行审批并交由本部门专人负责存档，如需发放的报告则提交总经理办公室审批后，由文控中心负责发放。 4.5报表类文件 4.5.1审批流程 4.5.1.1制定：报表类文件由部门统计或财务人员根据原数据统计进行报表编制和统计分析。 4.5.1.2审核：报表类文件编制完成后，由制度编制人提交部门负责人审核。 4.5.1.3批准：部门负责人将审核后的报表类文件提交总经理办公室，由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理批准确认。 4.5.2发放流程 4.5.2.1总经理办公室将总经理签署后的报表类文件发回呈送人。 4.5.2.2呈送人根据总裁批准确认后的报表类文件视情况需要分发相关部门。 4.5.2.3部门负责人根据报表反映情况分析原因进行相应跟进措施。 4.6凭证类文件按照财务部门要求的流程执行 4.7技术类文件 4.7.1审批流程 4.7.1.1制定：技术类文件由工程技术部门负责人安排相关人员根据工作需要进行相关文件的编制。 4.7.1.2审核：技术类文件编写完成后，由文件编制人提交部门负责人审核。 4.7.1.3批准：部门负责人将审核后的制度类文件提交技术总监批准确认；如涉及重大管理变革及其它原因需要由技术总监召集相关人员召开小组会议讨论会签通过。 4.7.2发放流程 4.7.2.1 发放：以公司名义下发的技术类文件，技术部门先将文件交文控中心备案，由文控中心负责执行下发及失效文件的收回工作，签发原件由文控中心负责整理立卷；以部门名义下发的技术类文件，文件原件由其部门整理立卷。复制一份至文控中心备案并由文控中心人员执行下发及失效文件的收回工作。 4.7.2.2用于打样的图纸，由技术部门加盖“受控文件”章，旁边注明“仅用打样”直接发放采购部打样，无需文控中心备案及发放。 4.7.2.3执行：以公司名义下发的技术类文件，由技术部负责人负责执行相关宣导、培训并跟进执行情况；以部门名义下发的技术类文件，由各部门负责人负责相关宣导、培训并跟进执行情况。 4.8 公司所有急件处理流程 4.8.1 当事人于急件提交时需用档案封存并用即时贴于档案正面左上角注明标明急件字样和签阅完成时间。 4.8.2 如上层部门领导不在情况则需及时打电话请示处理。 5 文件的借阅与清退 5.1各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需填写《借用/申请单》，经签字后有效。对有保密的文件须有总经理以上高级主管同意后方可借阅。 5.2 文控人员对于借阅文件应严格填写《借阅登记表》，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。 5.3 文控中心对承办的文件应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本公司文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向上级报告。 5.4 各部门应指定一位责任心强的员工负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。 6 文件的收、发及存档管理制度 6.1外来文件要随收、随登、随送，个人代接文件必须交本部门负责人统一办理。6.2领导或承办人对传阅件停留时间不得超过两天，阅后签字送文控中心存档。 6.3文控管理人员应确保档案的机密与安全，对档案材料要认真鉴别、分类，做到编排有序，目录清楚，装订整齐。 6.4为确保档案的机密性和完整性，非工作人员不得进入档案室，不得在档案室做与档案管理无关的工作。不得存放与档案材料无关的其它杂物。 6.5必须确保档案的原有面貌，任何人不得改动档案的内容。 6.6严格执行档案传递制度，做到转入档案及时登记编号，转出档案须经领导批准，密封加盖公章后通过机要部门寄出。 6.7应及时收集装订与档案有关的材料，做到不漏装，不错装，按规定分类装订成册。 6.8来访查档人员，须持有关单位证明，经领导批准后方能查档，档案管理人员必须严格遵守保密制度，不得向无关人员泄露或向外人公布档案内容。 6.9档案管理人员要认真学习档(来自: 小龙文 档网:文件签收制度)案管理知识，熟悉档案管理业务，不断加强改进和完善档案管理制度和方法，使管理更加科学化。 注：1、文控中心在外来文件接收外来文件，审核是否存档，对需存档的外来文件必需盖“外来文件章”。 2．本公司技术类的文件原件必需加盖“重要文件”章。 3．文控中心在发行所有文件时必需盖“发行章”后方可发行使用，使用部门以最新的发行日期为准，不得擅自复印。 7 文件的使用格式、受控、发放、更改及签核制度 7.1各部门使用的文件格式及表格表头、字体、字号、统一按照企划部规定格式，不得擅自更改。 7.2 各部门需外印刷的表格，则由使用部门提出初稿，由企划部VI复审后方可外印刷。 7.3各部门凡对品质产生影响的表单、公司文件中出现的表单及本部门认为不可取消的表单必需送文控中心编号受控，并将电子档交于文控中心存档备案。 7.4各部门如有需要新增、更改文件内容或表单格式、内容需填写《文件新增/更改申请表/文件更改申请表》单，注明更改前及更改后的内容，若新增或更改的文件/表单影响到相关部门，并要求相关部门主管会签及意见后方可新增/更改。 7.5所有受控文件、表单的权限核准均按照“权限核准制度”执行，相关制表/审核/核准人员需仔细确认。 8 文件遗失、擅自更改惩罚规定 8.1文件遗失应及时报告文控中心，并填写《文件补发登记表》，由总经理签字后再补发。由于保管不利，造成文控人员的重复工作，由丢失部门承担。8.2对于遗失直接责任人给予扣当月绩效考核分5分，一年度累计次数超过10次直接责任人及部门主管公告处罚。 8.3对于公司已经发放的制度或表格，各部门要严格遵守，不得擅自更改或者自制，一经发现即扣当月的绩效考核分。对文件擅自更改并造成严重品质事故，按“品质事故处罚规定”实施。 8．4如需试运行的文件相关部门主管传阅后将意见填与“文件传阅记录表”中，便于制作部门修改，传阅时间不得多于2个工作日。篇三：文件收发管理制度 文件收发管理制度 为充分发挥公文的效用，保证公文上传下达、及时准确，制定本制度。 公司来文、来函、来电、信息、简报、出席会议带回的文件以及公司的请示、汇报、通知（以下统称“文件”）等公文，均由办公室机要文书负责登记和保管。 一、收文 1、文件登记。收到文件和信件要及时启封，并按密文和一般文件管理规定，进行分类、编号、登记。 2、文件传阅。文件登记后，及时按规定程序呈送领导审批，并根据领导批示，进行传阅。凡是急件、会议通知或时间性较强的文件，必须随收随送，尽快送到有关领导和部门；其他文件亦要抓紧传阅，一般不超过一星期传阅完成；要做到急文急办、特文特办、密级文件专送专管、紧急文件不压误、常规文件办理不拖拉。 3、公司各部门要安排专人管理文件收发工作，按照上述规定认证登记并按文件批示要求及时送交部门领导和有关人员传阅，部门传阅完毕后，要及时返还公司机要文书室。 4、密级文件、资料，必须根据批示传阅范围由公司机要文书专人传送；密级文件要在当天内阅读，下班前交回公司机要文书保管，以确保文件的安全。 二、发文 1、认真做好登记和编号工作，按照发文规定和要求，编订文号，并审查审批程序是否完备。 2、按规定，为公司制发的文件盖章，并保留公文底稿和一份文件存档。 三、规范文件管理
1、认真做好文件的防火、防盗、防窃、防虫、防潮等防护工作；一切密级文件和资料应存放在指定的保密柜。 2、定期检查清理文件。公文阅办完毕后，各部门应主动、及时退还，不得自行存放，如工作需要可保留非密级文件复印件以备查；文书对逾期未退还文件要及时追回；按保密部门规定和要求定期清退秘密文件；做到及时传阅，保证文件无积压、无遗漏、无差错、无遗失。 3、公司印发剩余的文件材料，以及没有保存价值需要销毁的重要资料，各部门要统一送到公司机要文书室，由机要主管按规定到保密部门规定的地点销毁，确保公司秘密。 4、做好文件的立卷归档工作。年度终了，文书要将收发文件收集整理后，及时保管归档，对需要立卷的公文按规定时间和要求立卷，并及时归档。
YCQ---04 序号 文件资料名称 文件编号 受控号 编制部门 发布日期 实施日期 发放部门 收件人 备注 1相关热词搜索： 上传我的文档
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微信两个提示音路径和文件名
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白苹果, 积分 796, 距离下一级还需 704 积分
本帖最后由 铁club 于
21:45 编辑
修改了微信提示音之后发现，在没有退出聊天框的时候是另一种提示音，感觉不爽，用ifile进入微信文件夹试听了所有的提示音，发现了那个在聊天框里接收信息的提示音，文件名是msg.caf，和qq提示音是同名，需要修改这个提示音的朋友可以提换了，没别的意思，只是分享下。截图是微信的全部提示音，第一个是发送视频请求的声音，第二个是接收信息的提示音，第三个是在聊天框内接收信息的提示音。所有的提示音都可以替换，大家根据自己的喜好替换。再发张路径的截图，在这些乱码文件夹里找自己微信的文件夹，每个人的微信文件夹名应该不太一样。用ifile比较好找。
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这是微信所有提示音的截图
(75.58 KB, 下载次数: 8)
21:42 上传
这是微信路径，别进错了是从var进入
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楼主可以共享一些提示音吗？谢谢
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我也没啥提示音，就是褒姒的，某杀里的配音，哼，还有，呵呵，还有金馆长的大笑声
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