华为审计报告内部都有审计的吗

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华为内部审计
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3.3 建设要素二--流程（制度等）
一、内部审计制度 《内部审计制度》 二、内部审计流程 《审计主流程》 三、管理规定 审计项目管理规定 审计报告发放管理规定 四、操作指导
财务审计操作指导书 离任审计操作指导书 流程审计操作指导书 专项调查操作指导书 主要的流程、制度 主要内容
定义审计的职责、权限、范围汇报关系
描述审计的主要步骤及工作程序
项目立项、人员分工、计划实施与控制等
针对具体项目详细列示审计方法、程序
审计监控体系建设过程中，IT工具的支持对审计工作能起到事半功倍 的效果；目前，内部审计人员所使用的软件主要包括：
1、MRPII系统附带的Broswer软件；
2、用于从MRPII系统中下载的数据电子表格；
3、向外购买的ACL或IDEA等审计辅助软件；
3.3 建设要素三--IT工具支持 ACL 40% Other 9% Spreadsheet software 21% SAS 3% Monarch 2% Internally developed software 4% IDEA 3% Focus 2% Database software 14% Easytrieve Plus 2% 3.3 建设要素三--IT工具支持
目前业界主要使用的审计辅助软件包括：
统一人员的任职资格标准，并由审计统一论证；
审计、监控经验交流，并每年评出优秀项目或审计监控组织；
审计部在审计、监控业务上进行指导与规范
共享审计文档存放的IT平台；
加强与外部顾问的合作，通过顾问的培训提高审计水平
加强与外部审计的合作 3.3 建设要素四--人员培养
由于分层级的审计、业务稽核及业务自检人员分别处于不同的部门，为了使人员起到审计监控的职能，在以下方面采取了措施： 内容提纲 一、内部审计工作的定位 二、审计部基本情况介绍 三、审计监控体系的介绍 四、内部审计工作的过程 五、内部审计业务正在经历的变化 4.1 内部审计流程
内部审计制度 范围
权限 报告程序 责任 义务 内部审计计划
内部审计策略 风险评估 控制措施与环境 审计范围 详细计划 人力资源 审计周期
内部审计培训 方法 先进技术
审计程序更新 财经审计 流程审计 专项调查等
具体审计工作开展与报告汇报 确认风险及审计程序 财务及管理制度的遵行检查 业务评估-效率、效益及监控 确定审计基准及主要衡量指标 报告报送（问题、影响、建议） 审计建议跟进 调整内部审计策略及计划
自 行 持 续改善 管理高层持续改善 4.2
风险评估 制
划 企业战 略 目标 和 策略分析 主要 营运 流程 分析 确 认 策略及 营运 风险 營運風險 制定 审计 策略 和 计划 劃 4.2
风险评估 了解业务目标 评估风险 把业务单元按风险大小排序 选择业务单元，制定审计计划 审计范围
风险评估 风险类别
风险影响E 发生概率P 风险大小Rn
1、策略风险
reputation E P R=E*P
2、遵守风险
R2 3、运营风险
4、财务风险
R4 次序 业务单元 风险总分 1 BU5 820 2（平） BU3 670 2（平） BU4 670 4 BU1 560 5 BU2 500
4.2 风险评估 根据各业务单位的风险评估值，按大小排序，确定审计计划(举例)
4.3 风险控制的几种方法 明确定义流程角色和责任
重要流程文档健全 不相容职责分离 防范欺诈的意识 IT系统控制 会计控制 工作场所安全 明确的操作指导 业务交易的批准
′从审计的角度来看企业经营的风险包括：固有风险、控制风险、剩余风险，这三者的关系是：
固有风险-控制风险=剩余风险
由于固有风险不受控，企业管理者可以采取哪些措施提高控制风险的能力，使得剩余风险最低呢？ 4.3 控制措施之一--防范欺诈 欺诈可能带来严重的影响 如果欺诈导致以下一种或几种结果，则可以称之为灾难性欺诈： (1)、公司倒闭或清算； (2)、损失一年以上的利润； (3)、导致公司股价暴跌； (4)、被收
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请问下华为有流控和审计设备么？
流控控制内网数据流量，可以实时流量分析
审计要能进行入网认证和安全策略
具体什么型号，大概价位，希望知道的朋友提供下，知道多少说多少也行
初级工程师
没有。买深信服的吧！！
没有，到目前都没有
白袍大法师
华为这块不是专长。。
天下风云出我辈， 一入江湖岁月催。当年的“小侠唐在飞” 如今变成了“大侠唐在飞”。?金杯银杯，不如网友的口碑；金奖银奖，不如网友的褒奖；熊掌鸭掌，不如网友的鼓掌~& &
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你可能喜欢华为内部审计的硬气
很多公司的内部审计部门地位尴尬，甚至成了务虚的部门。内审部门要有权威主要取决于三点：一是隶属的层级，隶属层级越高，内审越超脱；二是独立性，内审部门在公司内不适宜搞360度评价，能评价内审的只能是其隶属的上级；三是一把手的垂范，一把手尊重内审结果，一碗水端平是树立内审权威的最佳方法。
很多公司的内部审计部门地位尴尬，甚至成了务虚的部门。究其原因，在于审计不能独立自主的行使职能，缺乏必要的权威。
华为的内审机构隶属董事会，权威性很高。按照传统的观点，会计核算是对业务真实性的监督，内部审计是会计的核算实现再监督。只有账务监督与审计监督同时做好了，财务数据质量才是有保障的，才值得的信赖。有这样的数据做支撑，财务管理才能做到真正发挥作用，同时财务管理又会反作用于业务，如此闭环就能实现公司管理的良性循环。
华为的内审做得如何呢，举几个例子。
关注业务真实性。国内某代表处几位市场经理为通过当年度业绩考核，搞定客户后，取得项目验收报告，公司财务据此确认收入。数年后被审计发现，当即就被除名。
内审也能监督任正非本人。任总一次去日本出差，报销差旅费时，把住酒店时的洗衣费也计算在内了。华为的差旅费报销制度中是不允许员工报销此类费用的，当内审发现这笔不当报销后，将之写到了审计意见中。任总为此做了自我批评。
对于管理者不尽职的审批行为，内审照样能处理。华为高管余某因在费用报销审核中未认真履责，华为决定停止其费用报销权签权力三年，本人承担连带赔偿责任。三年内如需恢复权签，须由个人聘请外部审计师对其停止权签权力之前三年的权签行为进行审计，审计中发现的违规金额及审计费用由其本人承担后，方可恢复费用报销财务权签权力。
华为的内部审计已经走出了财务审计的圈圈，主要针对业务合规性发力。这是一种管理提升，这种提升有赖于技术的进步，华为的会计核算已能逐步做到自动化处理了。
任正非先生曾提到，内审是司法部队，关注点的问题。对任总所提到的“点”，如何理解呢？基于成本原则，内审是以抽样结果推断整体情况。基于成本效率的考虑，目前内审还不能做到全查，否则内审就搞成第二财务部了。等到未来人工智能进去审计领域，全面审计有可能替代审计抽样，这将颠覆现有的审计理念。
未来的会计核算将很少需要人的判断和操作。通过标准化的流程，人工智能化就能进行账务处理了。需要会计人做的就是在一开始把规则制定好。把定好的规则输入到电脑里面去，后续系统将按照你的规则把所有的账务处理好。如果账务都由系统自动生成，对账务的审计又有什么意义可言呢？
目前华为的内审着力点早已不是会计核算了。有位华为同事告诉我，华为内审关注会计核算已不足内审工作量的5％，IFS变革后华为内审方向已前置为业务合规性。
内审部门如果想立得住，取决于三点：一是隶属的层级，隶属层级越高，内审越超脱；二是独立性，内审部门在公司内不适宜搞360度评价，能评价内审的只能是其隶属的上级；三是一把手的垂范，一把手尊重内审结果，一碗水端平是树立内审权威的最佳方法。
“ 会计微课堂”8月17日课程
第四讲 华为KPI考核的思路
直播概要：
（一）KPI的选取与权重设计
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