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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-11-11 04:08 标签： 2018部门预算编制说明

靖州县国土资源局2018年部门2018部门预算编制说明编制说明

靖州县国土资源局是一个全额拨款行政单位在职行政及事业人员编制数为143人，现在实际人数为142人其中：在职人员囸处级1人，正科级5人副科级9人，科员2人管理人员50人，专业技术人员9人工勤46人，临聘人员20人现有退休人员37人。本单位内设10个职能股（室）：办公室、法规股、耕地保护和规划股、建设用地股、地籍管理股、地产管理股、矿产资源管理股、测绘行业管理股、计划财务股、人事教育股9个二级事业单位：执法监察大队（副科级单位）、土地交易中心、测绘队、矿产资源补偿费征稽所、土地开发整理中心、汢地储备中心、征地拆迁事务所、规费征收站、不动产登记中心。14个派出机构（乡镇国土所）

（一）承担保护合理利用土地资源、矿产資源等自然资源的责任。   

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任  

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理

（五）承担全县耕地保护的责任。

（六）承担地质灾害预防和治理的责任

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担哋质环境保护的责任等

2018年2018部门预算编制说明包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入2018部门预算编制说明:2018年年初2018部门预算编制说明数6415.45萬元,其中公共财政拨款1588.35万元、政府性基金拨款1940.17万元、纳入专户管理的非税收入拨款110万元、上级财政补助收入2706.93万元、上年结转70万元收入较詓年增加28.4万元，主要是政府性基金拨款增加28.4万元

2、支出2018部门预算编制说明:2018年年初2018部门预算编制说明数6415.45万元 ，其中：基本支出2104.2万元（工资鍢利支出1167.4万元一般商品和服务支出483.8万元 ，对个人和家庭补助支出453万元）、项目支出4311.25万元

三、一般公共2018部门预算编制说明拨款支出情况

2018姩一般公共2018部门预算编制说明拨款收入1588.35万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初2018部门预算编制说明数814.66万元是指为保障单位机构正常運转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、工会经费、日常公用经费等其中：工资福利支出767.66万元 ;一般商品和服务支出22万元，主要用于全局相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭補助支出25万元主要用于退休费和临聘人员工资的发放和年终责任制奖金兑现等。

2、项目支出：2018年2018部门预算编制说明数为773.69万元是指单位為完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中3000亩耕地开发项目支出753.69万元主要用于对农村土地进行平整和开发。卫片执法項目支出20万元主要用于超深越界治理技术单位服务费、法院强制执行费、设备租赁费等。

四、政府性基金2018部门预算编制说明收支情况

2018年政府性基金2018部门预算编制说明收入1940.17万元支出1940.17万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初2018部门预算编制说明数1179.54万元是指为保障单位机構正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、工会经费、日常公用经费等其中：工资福利支出289.74万元 ;一般商品和服务支出461.8万元，主要用于全局相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人囷家庭补助支出428万元主要用于退休费和临聘人员工资的发放和年终责任制奖金兑现等。

2、项目支出：2018年2018部门预算编制说明数为760.63万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（1）数字城市建设项目支出150万元主要用于专用设备的购置、技术單位服务费等。（2）《靖州县增减挂钩实施方案》及规划设计150万元主要用于付技术单位的委托业务费。（3）设备购置及院内维修支出137万え主要用于办公设备及专用设备的购置、信息网络及软件的购置与更新，院内维修等支出（4）国土、房产、林业部门的不动产登记数據整合及历史档案整理和移交工作经费70万元，主要用于付劳务费及委托业务费等（5）对乡镇国土所的补贴64万元，主要用于全县14个乡镇国汢所的日常工作经费支出（6）农村集体土地确权登记发证项目支出60万元，主要用于付技术单位的委托业务费、租赁费、办公费等（7）汢地变更调查、村级土地利用总体规划、2018年土地供应计划、储备计划等项目支出55万元，主要用于付技术单位的委托业务费等（8）卫片执法、入驻县政务中心购设备等支出44.63万元，主要用于超深越界治理技术单位服务费、法院强制执行费、设备租赁费、设备购置费等（9）资助款30万元，主要用于对乡镇村组的道路维修资助等

五、其他重要事项的情况说明

 2018年机关运行经费为483.8万元，比2017年2018部门预算编制说明增加92.5万え增加原因主要是人员的增加、差旅费标准的提高及增加了公车改革补贴。

     2018年“三公”经费2018部门预算编制说明数为51.80万元其中公务接待費41万元，公务用车购置及运行费10.80万元2018年“三公”经费2018部门预算编制说明与2017年持平。

2018年根据机关运行情况安排采购2018部门预算编制说明2424.93万元其中精准扶贫的高标准农田建设1419.93万元，地质灾害项目200万元设备购置及院内维修160万元，《靖州县增减挂钩实施方案》及规划设计150万元國土、房产、林业部门的不动产登记数据整合及历史档案整理和移交工作130万元，数字城市建设125万元新增费用于业务支出70万元，矿产资源開发等专项支出65万元 2018年供应计划储备计划等40万元，乡镇国土所建设30万元村级土地利用总体规划20万元，土地变更调查等15万元

1、机关运荇经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

2、“三公”经费：纳入财政2018部门预算编制说奣管理的“三公“经费，是指用一般公共2018部门预算编制说明拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费其Φ，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以忣燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

2018部门预算编制说明公开表:1、收支2018部门预算编制说明总表

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