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财务销售会计工作总结范文1
关键词：会计；教学；研究
一、引言
随着科学技术的发展，计算机数据处理技术已在会计领域广泛运用。而会计电算化的产生，也使会计人员从繁重的手工核算中解脱出来，各种会计软件的应用大大提高了会计工作质量和会计工作效率。因此，会计软件的教学过程逼近真实的企业使用环境成为已成会计教学中迫切需要解决的问题。
二、AH公司导入用友会计软件示例
1.AH公司简介
AH公司是专门从事水质测试的高新技术企业。公司从事水质分析、水质分析仪器设备供应、水质环境保护技术支持、水华产品新技术推广、测试服务、维护和培训等。AH公司建立了全国性产品销售和技术服务网络。
2002年，AH公司通过ISO9000：2000质量体系认证。
2004年，AH公司成为美国HACH公司的中国授权商。包括：在线实验室分析系统，在线检测、控制类仪表，应用于饮用水、污水处理、环境监测、水利、工程建设、卫生监督、科研教育等水测试分析领域。公司在北京、辽宁、重庆、山东、浙江、江苏、福建、内蒙古等地设立办事处，为广大用户提供便利和专业的水质分析和测试服务。
综上，AH公司是从事产品销售和技术服务为一体，多种经营相结合的中等规模的企业。
2.公司导入用友会计软件的必要条件
AH公司是中等规模的企业，它的年销售额12亿元人民币左右，具有比较复杂的供应链系统和财务会计系统。随着公司业务的不断发展，导入合适的会计管理软件势在必行。经过权衡，公司决定选用用友会计软件。
一般而言，复杂的供应链系统和财务会计系统是公司导入用友会计软件和必要条件。具备这两个条件一般都是中大型企业。
供应链系统包括：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四个方面。
财务会计系统包括：总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理四个方面。
企业的财务系统与其管理战略是相辅相成的，企业若想在供应链管理的实践中取得成功，必须建立起与之相匹配的财务管理系统。基于供应链思想的企业财务管理系统，始终贯穿于企业的物流、资金流和信息流三大循环之中。在此系统中，外环是企业的物流环，它以客户和订单管理为入口，根据订单下达生产计划，制订采购计划，采购管理系统根据一定的准则选择合适的供应商，原材料经过质量检验后入库投入到车间进行生产最后，产品通过分销系统的管理方法送给客户，实现实物的循环流动。系统的内环是企业的资金流，它具有与企业物流循环相同的流动方向，从付款到收款，实现企业资金的循环，利益创收。在这个内环中，还包括了人力资源管理、设备管理和成本管理三个企业内部管理的重要环节。
明白企业的财务系统与供应链系统的关系，才能理解企业导入用友会计软件的必要性。
3.合作导入过程简介
2009年，AH公司从本公司的发展现状和实际需要出发，决定在会计管理中导入用友会计软件，提高会计工作质量和效率。
从软件安装到最终调试完成，历时一个半月。在使用前，AH公司对会计人员、销售管理人员、采购管理人员、库存管理人员和存货核算人员进行专门培训。人员培训依据AH公司用友用户守册进行。
AH公司用友会计软件的导入过程充分说明，用友软件的用友技术人员和精通会计专业的公司会计人员，在用友软件导入过程需要通力配合。最终成果的取得是艰难、艰苦的奋斗历程。
下面采撷实施过程的部分内容作阐述，是为引玉之举。
三、项目总体解决方案
这是项目的宏观整体规划。是实施过程的高瞻远瞩部分。在用户手册中，用流程图和流程描述两个基本方面进行阐述，做到容易理解和操作方便。
图1 项目总体解决方案流程图
流程描述：①采购管理的采购订单作为库存管理系统的入库依据，采购发票作为确认应付的依据。②销售管理的销售订单作为销售业务的起点，销售发货单作为销售出库的来源单据，销售发票作为处理收入的依据。③库存管理审核各种单据，并作调拨单及调整单。④存货核算审核并处理所有的出入库单据，并生成凭证传到总账系统。⑤应付管理审核采购发票生成应付凭证。⑥应收管理处理销售发票和收款单，生成凭证传到总账。
过程描述部分是在开发成果体现在用友用户手册中。市场营销人员和会计人员都拥有用友用户手册。
四、供应链系统
这是两大系统之一，是企业的经营部分，直接纵横于市场。
1.采购管理流程
适用范围：大供应商采购、其他采购业务。
流程描述：①由商务部人员将纸质采购合同传递给财务部人员，财务部人员打印清单并审核。②商务部接到供应商的到货通知后，将详细信息通知财务部人员，财务部人员根据采购到货通知信息，在U8系统根据“采购订单”生成“采购到货单”并审核。③商务部收到供应商的纸质采购发票后及时传递给财务部人员，财务部人员参照此在U8系统中根据“采购入库单”生成“采购发票”并结算。④财务将采购入库单在存货核算模块记账，并在月末生成凭证。⑤对于生成的采购发票系统自动传递到应付管理模块，需财务人员审核。⑥在应付系统，财务人员将采购发票、付款单生成凭证自动传递到总账系统。
2.销售管理流程
以分期发出业务的流程图和流程描述作为示例阐述。与分期发出业务相对应的是期货开票业务，其适用范围是先开发票后发货的业务。本部分将盘点业务单列说明。
（1）分期发货业务
适用范围：先发货后开发票的业务。
图3 分期发货业务流程图
流程描述：①销售部业务员与客户签订新的销售合同后，财务部人员在U8销售系统输入“销售订单”并审核。（二次开发完毕后，可将销售部在AH公司内部网系统输入的销售订单直接导入U8系统，由财务部人员审核销售订单）；②发货时，财务部手工将需要发出的存货从实仓库调拨到发出库；再根据“销售订单”生成“销售发货单”并审核。由财务人员再对“销售出库单”进行审核，可批量完成；③需要开票时，根据“销售发货单”生成“销售发票”，系统自动传递到应收系统，以“销售发票”确认销售收入及成本等；④若收到客户款项，由财务部人员根据“销售发票”生成“收款单”，并进行核销；
（2）盘点业务
盘点业务是及时了解库存情况，也是及时掌握采购和销售的差量问题。在生产和运作管理中，对库存有专门的研究。简而言之，库存过大和过小都不适合。
图4 盘点业务流程图
流程描述：（略）
以上是公司的供应链管理部分的撷珠。这部分是企业在市场中获取利润的重要部分。其实供应链管理本身就是一门实践性强的学问。
五、财务处理
在月末时，财务部在存货核算、应收、应付模块对所有的业务单据处理并生成凭证。日常发生的各种费用支出在总账模块直接输入凭证处理。
在本部分应该包括存货核算模块。文章略去本部分。
1.应收管理系统
适用范围：企业实现收入，收取款项的过程。重在客户回款的管理。应收管理系统对企业了解市场状态，调整企业经营策略有辅助作用。
流程描述：①财务收到销售部门的发货单后，在销售管理系统中参照销售发货单生成销售普通发票并输入结算信息。确认无误后，复核。②在应收管理系统审核销售发票，确认应收账款。③财务部门还需要对已有发票并收到款项的客户在应收管理系统进行核销操作。④财务部门对销售发票和收款单生成凭证。⑤月末，以上业务处理完毕后，将应收管理系统进行月末结账。
2.应付管理系统
适用范围：企业依采购行为结果，支付款项的过程。重在采购供应商的管理。应付管理系统对企业经营状况，调整企业采购策略有辅助作用。
图6 应付管理系统流程图
流程描述：①财务部对每一张采购入库单和供应商对账后，参照“采购入库单”在采购管理系统生成“采购发票”并结算。②财务部在应付管理系统对“采购发票”进行审核，确认应付账款。③启用期后，当给供应商付款时，财务部门在应付管理系统根据审核后的“采购发票”生成“付款申请单”并审核，系统自动生成“付款单”，需审核。④如果供应商是预付款，则财务部门在应付管理系统生成“预付款单”并审核。⑤月末，以上业务处理完毕后，财务部门需对应付管理系统进行月末结账。
应付管理系统、应收管理系统与库存管理系统三方紧密配合，相互沟通信息，及时反映企业的经营状况。
3.总账系统
主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等，是财务系统的核心模块，与多个系统集成应用，包括应付款管理、应收款管理、存货核算、UFO报表、财务分析。
图7 总账系统流程图
流程描述：①对于应收业务、应付业务及存货核算生成的凭证自动传递到总账系统。②除此之外的凭证，比如费用支出凭证等需要在总账系统手工填制凭证。③月末，还需要结转期间损益，期间损益结转生成的凭证也需要审核及记账。④待各模块的业务都处理完毕，且其他模块都已结账后，总账系统便可进行月末结账。
以上是会计管理系统的撷珠。会计管理系统一方面服务供应链系统，另一方面控制供应链系统。
商务部、物流部、销售部和会计部之间需要密切配合，不能相互拆台。
六、用友会计软件教学实施
现在，高职院校的办学条件极大提高，校企合作成绩斐然。课堂有了大课堂的概念。大课堂包括教室、实训室、企业。
教学实施过程中，应该2至4学时在教室讲理论，12学时以上在实训室进行操作，有条件的到企业进行观摩学习。
负责用友会计软件教学的老师应该至少在一家企业实际观摩学习过。
学生在实训室的实际操作，应该以某一企业作为样本，如果拥有用友会计用户手册则更好，能达到接近真实环境的效果。
另外一个更高的境界是学校与企业合作导入用友会计软件。学生可以参与，报酬相对少些。
七、结束语
越来越多的中等规模的企业选用用友会计软件。高职院校的会计专业多数重视用友会计软件的课堂教学。应该说明的是，承担用友会计软件教学的教师，应该在企业中有实践历练的经历。实现供应链系统和会计系统的密切配合，提高会计工作质量和效益，是企业导入用友会计软件的必要性，也是最困难又必须完成的任务。校企合作是奋斗目标。
参考文献：
[1]刘永爱，李雄伟.不同供应链结构及其库存系统模式分析[J].商业时代，2012（2）：47-48.
[2]王戈秋.供应链中的物流成本管理[J].经济导刊，2011（10）：73-74.
[3]马丽.供应链物流服务能力及评价分析[J].现代商贸工业，2012.，24（1）：26-27.
财务销售会计工作总结范文2
撰写人：___________
日
期：___________
2020年销售会计工作总结
本文摘要：__年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将__年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的销售会计工作总结可以分以下几个方面：
一、加强销售会计工作学习，注重提升个人修养。
遵守劳动纪律，团结同志，热爱___，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成主管安排的各项工作。积极参加各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。
二是认真学习销售、蒙牛金诺方面的各项规定，自觉按照金诺的政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门___的各种业务技能的培训，爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
四、在销售会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。
总之，在销售会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的销售会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
煤炭销售会计个人工作总结
__年，是我从事会计工作的第一年。这一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，转变为煤炭销售会计的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：
一、主要工作情况
1、加强政治学习，注重提升个人修养。
这一年，本人积极参加政治理论学习，先后学习了___理论、“___”重要思想和党的__届__中全会精神，并对科学发展观、构建___和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同___保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好煤炭销售会计工作打下了坚实基础。
3、勤奋敬业，热情服务。
在销售会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对兴隆庄煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况，严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税___的开具，一般纳税人专用___的开具，办理纳税上报以及其他与___管理有关的工作，煤款返矿工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入erp数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本情况。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。此外，经常有外地客户，由于车辆等原因来到买煤时，我们早已过了下班时间，对于提前打电话的我就一直等到客户到来办理完业务再下班，对没有提前打招呼的客户，我无论是在家吃饭还是睡觉，都随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的的信任和赞扬。
4、工作敢于创新，提高工作效率。
本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税___时，一个订单一开，费时费力，___使用很多，而且不易查找，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将___合开，然后再打好明细附在上方，既节省了___的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新最大限度的给前来购煤的用户提供方便，提高了工作效率。
5、遵纪守法，廉洁自律，树立财务工作者的良好形象。
本人作为煤炭销售会计，重点岗位工作人员，一年来，认真学习《廉政准则》及中___提出的“四项纪律、八项要求”、运销部提出的《煤质运销“十禁止”规定》等为行为准则。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在的不足
__年是紧张而繁忙的一年，自己所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，但这些成绩离上级的要求
还有较大的差距，还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强;二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。
三、下步打算
__年，国家宏观调控的力度越来越大，煤炭市场变化不好预测，我们将面临更加繁重的工作任务。但是机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热情。自己决心在上级部门的正确领导下，团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创兴隆销售工作新局面。
一是要进一步加强学习。
认真刻苦学习___理论、“___”重要思想、__届__中全会精神，同时还要认真学习业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的煤炭销售会计业务知识。
二是要振作精神。
只有精力充沛，精神振奋，才能干劲倍增、信心百倍，才能只争朝夕，争创一流。
三是要勤奋实干。
自己要做到“四勤四多”，即：脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。四是要精诚团结。做到以大局为重，求同存异，维护___的团结。以诚相待，相互信任，坚信“理解与友谊比什么都重要”，树立团结就是力量的理念。在销售工作中，不徇私舞弊，做到公平公正对待每一个用户，全面完成新年度各项目标任务。力争使兴隆销售财务工作再上一个新台阶。
财务部销售会计工作总结
本年度主要工作的阐述
本人自__月起担任公司的销售会计，主要工作有：
1、处理国内营销中心及出口部所有合同/订单/发货的审核、合同执行情况的跟踪和统计、非常规人造草产品报价、销售性费用的审核及其他销售协助事宜；
2、应收账款的核算、跟踪及对账；
3、开具___前的资料审核、准备及跟踪；
4、销售业务的账务处理；
5、每月销量情况及收款情况的统计；
6、所有国内营销中心、出口部销售人员每季度的业绩统计及提成/奖金计算与跟踪发放；
7、协助erp的上线及使用过程中销售模块的基础数据维护。
本年度工作的亮点在销售会计的工作中，对公司的产品有了较深的了解、积累了销售会计的经验、且在工作中兢兢业业，及时准确的完成了销售部门要求的各项工作及账务处理工作。
本年度工作的不足在近一年销售会计的工作中，还是存在着些许不足：
1、对销售部门工作的配合未做到十分全面；
2、对部门领导交待的工作有些未能及时完成；
3、离部门领导的期望要求有较大差距。
其他（可重点阐述本年度工作中给你感触最深的事件及体会）
在的工作中，有着痛与快乐的并存。很快适应了新的工作岗位，并将基础性的工作完成得较好，这让我很快乐；但工作量的巨大让我没有更多时间去将工作处理得更好、没有时间去完成领导要求的每一项工作，这让我很受煎熬。销售会计也只是一个平凡的工作岗位，那些基础事项、数据虽然简单但不得不做，且需要花大量的时间去做，真的不是想一想就可以完成的！
对于工作的改进计划及工作展望
对于工作的改进计划：
1、提高工作效率；
2、加强学习，提高工作能力。
对于工作展望：
对于的工作，希望可以减轻基础工作量来抽出更多的时间做好未做好的部份工作，希望能达到领导的期望！
销售会计个人年终工作总结
__年销售会计个人年终工作总结
毕业之后一直找不到合适的工作，总是这里不顺，那里也不顺，只能感叹自己的运气实在太差，总是错过种种机会。看到周围的人都陆陆续续找到自己工作，而自己还在彷徨中，就十分的苦闷。
不过我还是有这信心的，我大学毕业生不会真的找不到工作，我在失望中等待着希望，我知道，属于我的那一天就要来到，我会找到工作的。果不其然，我真的找到工作了!
__年，是我从事会计工作的第一年。这一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名会计行业，没有任何经验的新人，转变为煤炭销售会计的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作总结如下：
1、工作敢于创新，提高工作效率。
本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，做好财务部工作计划，简化各种手续。例如：以前开具增值税___时，一个订单一开，费时费力，___使用很多，而且不易查找，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将___合开，然后再打好明细附在上方，既节省了___的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新最大限度的给前来购煤的用户提供方便，提高了工作效率。
2、加强政治学习，注重提升个人修养。
对科学发展观、构建___和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同___保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好煤炭销售会计工作打下了坚实基础。
3、加强业务学习，提高工作能力。
我是一名___、初出茅庐、没有任何经验的会计人员，我深知销售会计是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。同时，为了能熟练应用erp系统，我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一(之二》、《erp财务与会计》、《兖矿集团有限公司财务管理与会计核算办法》、《现代营销学》、《计算机会计学》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。
4、勤奋敬业，热情服务。
在销售会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对兴隆庄煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况，严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税___的开具，一般纳税人专用___的开具，办理纳税上报以及其他与___管理有关的工作，煤款返矿工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入erp数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本情况。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。此外，经常有外地客户，由于车辆等原因来到买煤时，我们早已过了下班时间，对于提前打电话的我就一直等到客户到来办理完业务再下班，对没有提前打招呼的客户，我无论是在家吃饭还是睡觉，都随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的信任和赞扬。
财务销售会计工作总结范文3
节的内控管理现状并对其存在的问题进行了分析；最后提出了S公司销售与收款环节的内部控制的改进方案。
关键词：S公司销售与收款内部控制制度设计
S公司的母公司河北进功实业集团有限公司成立于2004年6月12日，现拥有邢台进功化工有限公司、邢台进功建材有限公司、邢台亚欣贸易有限公司、S公司等下属企业。拥有员工
400多人，其中专业工程技术人员和管理人员50余名，且已建立完整的质量管理体系。其产品主要用于建筑、装饰、装修用材，运销北京、天津、西安、太原等地，产品供不应求。
2004年10月份荣获“河北省第七届消费者信得过产品”称号。S公司主要生产饲料和乙醇。年产饲料2.7万吨,乙醇3万吨,拥有职工200余人。
一、S公司现行销售作业流程所涉及的主要业务活动
1、销售部门根据客户要求编制销售订单
购买者提出订货要求—>接受订单后报销售主管审核—>签字盖章,编制产品销售订单—>再报请销售主管审核、销售经理审核—>最终签发产品销售通知单
2、仓库部门根据产品销售发货单发货
销售助理根据产品销售通知单编制产品销售发货单—>送到仓库部门—>发货出库
3、财务部部门开具销售发票
销售助理将发货单送交销售部经理审核—>编制开具发票申请书并由销售部经理审批—>财务部门开具产品的销售发票—>财务部门登记发票信息—>--将发票联交给销售助理。
4、审核销售发票是否记录正确
销售助理依据销售发货单登记产品的销售日报表、财务部门的会计人员检查销售发票的编号是否连续、编制相应的记账凭证—>登记销售总账、定期检查销售明细账与销售总
账是否一致在客户信用档案中要详细登记以下资料：客户的基本情况信息、信用历史记录及相关交易信息、客户的市场占有率等等。S公司信用管理部门根据客户档案将客户分类
，并给与不同的销售政策。对客户信用进行动态管理，每年至少对其复查一次，出现大的变动要及时进行调整，调整结果要经公司授权审批人批准。 对于信用状况恶化的客
户，原则上可以采取如下对策：要求客户提供担保人和连带担保人：增加信用保证金;交易合同取得公正;减少供货量或实行发货限制；接受代为偿债和代物偿债，有担保人的向担
保人追债，有抵押物担保的接受抵押物还债。 --!>
（三）S公司销售与收款环节关键控制点的再设计
1、组织发货控制
S公司发货部门要严格按照销售发货单中所列示的产品出库时间、送货方式、发货品种、型号以及商品数量组织发货，还要明确仓库管理人员的岗位职责以保证发货的安全性
。故作如下控制设计：①仓储部门根据审批后的销售发货单组织备货、发货，发货后按实填写实发数，并盖章注明“已发货”，以免重复发货，且装货后要及时记录库存台帐；②
要保证发货行为的执行者受到其他独立职员的监督，有专人对销售发货单与发货实物进行检查核对，并填写出库单；③仓库员必须要求承运人在销售发货单上签名，并向承运人取
得相关运输凭证，然后及时交送财务部；④仓储部门、物流公司、会计部门要定期对帐；
2、销售发票的控制
为避免S公司财务部部门开具销售发票过程中出现风险，故作如下控制设计：①开具销售发票应由S公司财务部门制定专人负责开具；②开票人员必须以客户的购货合同和销售
业助理开出的销售发货单、出库单为依据；③应依据已授权批准的商品价目表编制销售发票；④独立检查销售发票计价和计算的正确性；⑤将装运凭证上的商品总数与相对应的销
售发票上的商品总数进行比较；⑥财务部定期对销售发票开具进行检查。
3、销售账务登记控制
为完善S公司的销售账务登记控制，应从以下几个方面入手：①编制销售记账凭证时要有证明产品已经销售的运输部门的运输发票和销售部门制定的销售发货单为原始凭证。
②S公司财务部门要设立专职人员审核已经开具的产品销售发票上的货款、税款和总账、明细账上登记的金额是否一致。④S公司财务部门要设立专职人员审核应收账款的明细账同
总账是否账账相符。⑤S公司应定期与客户对所销售的产品进行核对并给对方客户寄送对账单，若发现异常情况应及时向会计主管报告。
（四）S公司销售与收款环节监控方面的再设计加强内部核查监督，设置审计部门或设立一名独立的审计人员，由内部审计人员核查销售与收款业务的处理和记录。核查内容
主要包括：一是检查销售与收款业务相关工作岗位的设置中是否存在销售与收款业务不相容职务的混岗现象。二是检查销售与收款业务是否是按照公司制定的相关授权批准制度进
行的。三是检查客户的信用管理情况，重点检查信用政策制定的是否合理以及销售过程中对相关规章制度的执行情况。四是检查销售与发货的内部控制，重点检查销售发票的连续
性、计价和计算的正确性、及所附原始凭证的真实性；检查发运凭证的连续性，并将其与主营业务收入核对；检查销售发票的数量与发运凭证的数量是否一致；检查保管的未开票
发运凭证，确定是否包括所有应开票的发运凭证。五是检查应收账款管理是否到位，重点检查销售收入会计人员是否及时登账，是否进行了应收账款的催收，坏账核销比率及方法
是否恰当。（作者单位：河北金融学院会计系）
参考文献：
［1］ 杨有红、徐心怡 试论销售收款内部控制制度的构建北京工商大学学报 2007年第1期
［2］ 张新玲 销售业务内部控制制度设计科技资讯 2007年第6期
［3］ 财政部内部会计控制规范—销售与收款 2008年
［4］ 褚成兵企业销售过程的内部控制风险分析及其设计现代农业会计
［5］ 吴俊 企业销售结算内部控制与收款环节流程再造财会通讯 2009年
二、S公司销售与收款环节内控管理中存在的问题
（一）在控制环境方面存在的问题
S公司大部分员工对企业内部控制的了解很少，内部控制意识淡薄，而对内部控制稍微有点了解的员工只是认为内部控制就是公司制定的有关规章、制度。此外，S公司只注重
对员工的制度约束和奖惩措施的制定，不注重对员工道德层面的精神鼓励，缺乏道德指导方面行为准则的制定。
（二）在风险管理方面存在的问题
1、从其组织结构中可以发现S公司没有自己的信用管理部门，没有建立完善的风险管理机制。S公司的做法是把信用赊销的权力授权给了销售部门。销售部门的销售人员在审
核赊销客户的赊销额度时主要是根据客户购买产品熟练的多少以及销售人员自己与客户的个人关系的好坏确定给客户的赊销额度的大小。这样做的后果就给S公司日后回收所欠货款
带来了很大的风险。
2.不相容职务未分离
S公司出于节省成本的考虑销售部门的工作人员大部分是一人身兼数职，接受客户产品订单的人员和审核赊销客户信用的人员往往是一人兼任；财务部门开具产品销售发票的
人员与进行产品销售发票审核的人员也是一人兼任；在仓库部门的产品出库的环节，没有设置相应的审核岗位，无人监督发货环节。发货执行者与检查者、出库单填制者为同一个
人，没有独立的第三个人进行监督，使得其控制政策形同虚设，未能防止货物被擅自运出仓库。
3、销售发票的开具缺乏严格控制
开具销售发票时，S公司财务部门只是根据销售部经理审批过的销售发货单就开具产品销售发票，缺乏与产品销售订单和仓库部门的产品出库单互相核对，这样做的结果可能
会导致部分销售收入账不及时或不准确，也可能会导致产品销售发票上的商品销售数量与仓库部门的产品出库数量不相符或者重复开具产片销售发票的情况出现。
（三）在监控方面存在的问题
销售与收款环节控制制度的最后一个重要环节就是制定相应的监督检查制度。没有有效的监督检查制度，再完善的销售与收款流程也必将流于形式。我国《内部会计控制规范
——销售与收款（试行）》规定：“单位应建立对销售与收款环节控制的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期的进行检查。”，而S公司没有设置独
立的监督检查机构，也没有设置专门的监督检查岗位，S公司仅在销售部门设立了一名财务内勤人员，财务部门缺乏对销售业务的审核工作，缺乏监督机制。
二、解决S公司销售与收款环节内控管理中存在问题的对策
为了解决S公司销售与收款环节内控管理中存在的问题，下面对S公司销售与收款环节中应关注的控制点做一下重新设计，以达到使S公司销售与收款环节的内部控制制度更加
科学有效，并防止内部舞弊案件的发生的目的。
（一）S公司销售与收款环节控制环境方面的再设计
1、设立信用管理部门
S公司应该设立信用管理部门并制定该部门相关的规章制度及岗位职责。S公司应将由销售部门的销售主管进行客户审批的责职拿出来放到设立的信用管理部门中去，使对客户
的审批能够独立于销售部门和财务部门。在公司的组织架构上信用管理部门直接受公司高层管理者控制，才能确保信用风险管理部门工作人员的职能的得到正确行使以规避销售与
收款环节的各种风险。
2、严格职责分工，着重解决企业内不相容职务分离的问题
针对发现的问题可做如下调整：接受客户订单和审核客户信用的人员进行的分离，分别由销售部与信用管理部门负责；开具的产品销售发票的工作由财务部门的会计人员负责
，财务部门的会计主管负责对产品销售发票的审核，产品销售发票的审核工作也可以由总经理助理承担；应收账款的总账和明细账的登记由财务部门的会计人员来做，财务部门的
会计主管或总经理助理负责产品销售发票的审核；在仓库部门产品发货环节中，销售部门制定的销售发货通知单可由仓库部门的主管检查，仓库员负责而发货，出库单的填制则由
另一人负责。
财务销售会计工作总结范文4
一、财务职能的完善与扩展
由于xx公司是由2007年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。
1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。
公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。
二、具体职能管理
（一）财务核算工作
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
1、财务审核
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算
随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
3、销售核算
上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。
5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。
财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
4、会计电算化
2007年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。
5、合同管理
财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
6、纳税申报
由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：
1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。
财务销售会计工作总结范文5
以下根据汽车4S店管理组织结构从整车销售的核算管理和汽车售后服务的核算管理这两个方面对汽车4S店的财务管理进行分析。
一、汽车销售的财务管理
（一）店内整车销售的财务管理。
1、整车销售的财务管理。整车销售的财务管理主要是资金管理、销售情况的统计、库存的核对以及厂家的账务核对。其中整车采购资金管理中其来源主要有两个方面：一方面是自有的资金，另一个方面是三方协议贷款资金。在实际工作中，主要是对三方协议贷款资金的控制和管理较麻烦。在资金运用的过程中应注意资金的周转率、在途时间的长短，与厂家按类型和型号订购的车辆，企业融资能力的强弱等。三方协议贷款资金是指由经销商、厂家、银行这三方所签订的贷款协议。70％的银行贷款资金和经销商以30％左右的自有资金从厂家购车，其中70％的银行贷款资金由车质押合格证给银行，然后，经销商还银行贷款资金后银行将车质押的合格证给经销商。
2、三方协议贷款资金的运用在财务管理。三方协议贷款资金的运用在财务管理时应注意以下几点：其一，严格管理进入银行质押的合格证，确保银行存放的合格证与4s店库存信息动态保存一致。这里的库存信息是财务的统计台账。其二，根据客户订车时间来计算所需的资金并换取合格证。其三，每天统计汽车的销售情况并根据库存情况来补充车辆（按类别和型号）。其四，当客户下订单时应和银行预约换取合格证，避免时间的拖延给客户带来诸多不便。其五，确保流程顺利、操作规范，使资金的效率高，继而存货周转率高。其六，合格证换发的过程中应登记好库存台账，将销售核算做好并与库管台账进行仔细核对。
3、4S店进货财务管理。4S店在进货过程中大部分的情况是货先到，发票和货品同时到，或比货品后到，为了及时的进行资产登记、合格证的管理，在实际工作中采取备查台账的形式。
在实际工作中应注意以下几点：其一，整车的销售利润主要有前面所提及的销售差价以及厂家按返利制度根据销售量情况的返利。这部分的利润应进行每月的预提或摊销而进入每月利润。其二，广告费也是4S店中金额较大的一笔支出，为了扩大该汽车在该地区的销售影响。一般情况下，厂家承担大多数广告和宣传活动费用的一半。所以，当支付完广告费后，财务人员应向广告商索取各半等额的两份发票，一份是以4S店的名义、一份是以厂家的名义。另外还有一种放大资金的方法，也就是采用承兑汇票。这种方法同样也应注意承兑汇票到期日，及时地进行补缺口、办理新的承兑汇票，这样以达到高效利用资金的目的。
（二）二级经销商的销售财务管理。
二级经销商一般是地区性的4S店的下级经销商，它的分布主要在二级城市，因为他们的货源主要来自于4S店，所以在管理上受4S店的管理和控制。在实际工作中这类二级经销商的4S店可以采取付部分订金或买断的方式进行销售和管理。其中采取部分订金这种方式进行经营的，库存明细上应单独的列示，约定有销售返利的，月末还应进行销售返利核算。为了很好了解二级经销商店内的销售和以及它的销售情况应将这两部分分别核算，月底再进行仔细分析。
二、汽车售后服务的财务管理在实际工作中，汽车售后服务内容主要包括以下内容：售后维修业务、配件销售业务、汽车装饰业务
（一）汽车售后维修业务的核算管理。
在对于汽车售后维修业务的核算中，主要内容有配件款和人工费。一般情况下，人工费和配件款的核算借助详细的维修结算清单。此单也是与客户结算的依据和开发票的依据，单上的数据已经过事先设置好成本和毛利是计算机自动计算的数据。整车的销售和汽车的售后维修、配件销售、保险业务等都有一定比例的业务提成。这些可记入每项业务成本，也可在销售费用中体现出来进行成本的核算。配件返利和整车销售情况类似，厂家可以根据销售量的情况按返利制度来返利，这部分的利润应每月进行预提或摊入每月利润。
（二）配件的核算管理。
1、配件的核算。配件主要由维修工段根据维修的需要来填领用清单，然后从配件部领出，并按照相应的成本进行结转。月底根据领料单和库存配件进行核对结果进行统计。如果领料单和库存配件进行核对结果无误，则依据维修结算清单就可统计出配件维修所产生的毛利。
财务销售会计工作总结范文6
回首2017，财务部坚定不移的按照年初公司制定的年度总计划以及我部门年度计划开展工作，在本部门所有人员不懈努力下，取得了一定的成绩，但也有不足之处；我部门在今后的工作中将继续努力、不断改进。以下为2017年的工作回顾：
一、财务数据统计
截至2017年末，公司各项目总共实现销售收入4亿元，实现资金回款2.5亿元，销售回款率为73%，按揭签约放款率达80%，实现银行融资一亿元，共支付工程进度款及其它费用2亿元，共计缴纳税款1200万元，全年预计实现销售净利润4000万元。销售及回款任务基本完成，融资工作取得了较好的成绩，支出按照全年预算得到有效控制。
二、会计核算工作
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级和三级明细科目，特别针对开发成本科目的明细核算重新作了要求，总结了各个科目的核算范围，并进行了清晰的约定。这套会计科目表和核算规范文件保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;使帐务体系更标准和规范，也让新的会计人员能快速上手公司的帐务；更为重要的是能直接快速地计算出每个项目的收入、成本、费用，相关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。目前该科目设置，处于行业领先水平。
2、今年财务软件用友U8的投入使用意味着财务部真正进入电算化进程，感谢公司对财务部硬件设备建设的支持。重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。
3、销售台帐及销售收款管理制度的建立
销售台帐的变革具有重要意义，原本我们只有非常简单的销售台帐，格式不利于各个楼盘的日常统计，无法反映每个业主签约、回款、按揭进度、纳税、办证等情况，通过改良，现在各个楼盘使用的销售台帐足以全面反映销售情况，同时保证资金安全，保障资金回款的速度。
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怎么投诉4s店没有把自己的车修好
法律快车官方整理 更新时间： 2022-01-25 07:46:57 人浏览
导读：
现在如果大家的车子受到损伤，一般都是需要去4S店进行维修的，但是在维修的时候也是可能会有没有把车修好的情况的，这种时候会比较想投诉的，所以怎么投诉4s店没有把自己的车修好？下面法律快车小编给大家介绍一个相关的知识点。
　　现在如果大家的车子受到损伤，一般都是需要去4S店进行维修的，但是在维修的时候也是可能会有没有把车修好的情况的，这种时候会比较想投诉的，所以怎么投诉4s店没有把自己的车修好？下面法律快车小编给大家介绍一个相关的知识点。
　　一、怎么投诉4s店没有把自己的车修好
　　车没有修理好，是一个民事纠纷问题，先协商后投诉吧。以下的渠道都是免费的：
　　（一）举报：向当地运管局维修科举报，说明原因和事实；
　　（二）投诉：如果认为你的权益受到了侵害，向当地工商局或消费者协会投诉，注意要有证据；
　　（三）向该车生产厂售后服务部举报（联系方法在《三包服务手册》里面），若证据属实，对4S店的打击最大。
　　如果问题严重，涉及损害赔偿，可以向法院起诉，这是要花钱的。如果败诉还要负赔偿责任。
　　二、4s店价格欺诈能退车吗
　　4s店价格欺诈能退车，根据《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》，以下6种情形消费者可以选择换货或退货：
　　（一）从销售者开具购车发票60天内或者行驶里程3000公里之内，出现转向系统失效、制动系统失效、车身开裂、燃油泄漏等情况的，可以换车或退车；
　　（二）在“三包”有效期内，严重的安全性能故障累计做2次修理仍然没有排除故障，或又出现新的严重安全性能故障的，可以换车或退车；
　　（三）在“三包”有效期内，发动机变速器累计更换2次，或者发动机、变速器的同一主要零件因其质量问题，累计更换2次后，仍不能正常使用的，可以换车或退车；
　　（四）在三包有效期内，转向系统、制动系统、悬架系统、前后桥、车身当中的同一主要零件累计更换2次后，仍然不能正常使用的，可以换车或退车；
　　（五）因产品质量问题修理时间累计超过35日的，或者因同一产品质量问题累计修理超过5次的，可以换车；
　　（六）在“三包”有效期内，符合更换条件，销售者无同品牌同型号家用汽车产品，也无不低于原车配置的家用汽车产品向消费者更换的，消费者可以选择退货，销售者应当负责为消费者退货。
　　三、4s店拖欠货款怎么追讨
　　当协商不成的时候，就要考虑通过法律手段来解决，严格来讲，诉讼是比较有效的能够解决纠纷的途径，但这并不是唯一的途径。实践中，如果当事人手里有足够充分的证据，那么向法院提起诉讼的，此时获得胜诉的可能性是比较大的。因此拖欠货款起诉需要根据不同的情况，才能判定最后是否有用。
　　通过法律手段提起起诉，向对方追收欠货款的时候，应该注意以下几个问题：
　　（一）证据问题打官司在某种程度上说，就是打证据。只有提交的证据充分，法院才有可能支持自己的诉讼请求，否则就要承担举证不能的不利后果，这就要求我们在签订合同以及履行合同的过程中，注意保存有关往来的材料，以防发生纠纷时措手不及。具体的说，主要有以下证据。
　　1、要有欠条、对帐单、结算书等债权凭证，这些证据也是最有力的证据。
　　2、如果没有这些直接的债权凭证，就需要要合同书、送货单、订货单、入库单等证据，这些单据应有对方加盖公章或者法定代表人签字。如果没有加盖公章或者法定代表人签字，对方在法庭上就有可能否认这些单据。
　　3、此外，双方在交易往来中的付款凭证，比如支票等，也是重要的证据，可以证实双方之间存在交易关系。
　　双方在履行合同过程中形成的会谈纪要、往来函等，可能会对原合同有一定的补充或变更，这些证据都应当注意保存。只要这些证据可以形成一个完整的证据链，也是非常充分的证据。如果收集证据确有困难的，必要时也可以向法院申请证据保全。
　　（二）财产状况
　　1、起诉前应当详细了解对方的财产状况，包括房屋、土地、车辆以及银行存款等。
　　2、如果对方有财产的，在起诉的时候应该向法院申请财产保全，防止对方在诉讼期间转移、隐匿或者变卖财产，以便案件审结后能顺利执行。
　　3、起诉的时候要抓住有利时机，当对方有财产的时候起诉并进行保全，所达到的效果是最好的，往往可以取得案件的主动权。
　　（三）诉讼时效
　　一般情况下，诉讼时效是两年，从知道或者应当知道自己的权利受到侵害时开始计算。
　　对于有确定还款日期的，应该在该还款日期届满之次日起两年内起诉，超过该期限的，就会丧失胜诉权，诉讼请求就会得不到法院的支持，对于只有送货单而没有确定还款日期的，应该在送货单日期之次日起两年内起诉。
　　诉讼时效因提起诉讼或债权人主张权利或债务人同意履行义务而中断，从中断之日起重新计算诉讼时效，所以，对于那些未及时付款的债务人，应及时的提起诉讼或发送书面的催收通知书，以防止超过诉讼时效期间，债权得不到保护。
　　（四）提起诉讼及申请执行
　　为了便利诉讼，在签订合同的时候，应该具备管辖权条款，也就是说可以在合同中约定法院管辖或仲裁委员会仲裁，不能同时选择法院管辖和仲裁委员会仲裁。若选择法院管辖，应在合同中直接约定我方所在地人民法院管辖，既方便诉讼，也节约诉讼成本。若选择仲裁，则在合同中应明确约定具体的仲裁委员会名称，如佛山仲裁委员会，约定不明，可能会导致仲裁条款无效。相对来说，仲裁实行一局终裁制，不能上诉，具有效率高的优势，费用比诉讼要高。
　　以上就是法律快车小编关于怎么投诉4s店没有把自己的车修好的相关介绍，如果是在4S店里出现的不把车修好的情况，其实是可以去进行投诉的，投诉的方式还是比较多的，都是可以去好好了解的，如果有不明白的可以咨询法律快车的律师。
拓展阅读
如何有效投诉4s店
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