在10个鸡蛋上坐了3星期后，终于成功孵化出第一颗鸡蛋。
但礼仪小姐、导购小姐依然是场内的一道风景线。
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　　第一章 系统初始建账
　　1、建账
　　双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
　　2、增加操作员
　　选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限
　　①普通操作员权限设置
　　点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出
　　②账套主管权限设置
　　点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限
　　第二章 财务基础设置
　　用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置
　　1、机构设置
　　①部门档案设置
　　基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置
　　基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出
　　2、往来单位
　　①客户分类
　　基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
　　②客户档案
　　基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：
　　A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
　　③供应商分类
　　基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
　　④供应商档案
　　基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：
　　A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
　　3、财务
　　①会计科目设置
　　A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可
　　②凭证类别设置
　　基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出
　　③项目目录设置
　　A、设置项目大类
　　基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成
　　B、设置项目分类
　　点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类
　　C、设置项目目录
　　点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录
　　④外币种类
　　基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加
　　4、收付结算
　　①结算方式
　　基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式
　　②付款条件
　　基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件
　　③开户银行
　　基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行
　　第三章 账务处理
　　一、期初余额录入
　　总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：
　　A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算
　　二、总账系统日常操作
　　1、进入用友通
　　打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
　　2、填制凭证
　　点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷
　　3、出纳签字
　　本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出
　　4、审核凭证
　　本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出5、记账
　　以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）→提示记帐完毕后，点确定，完成记账工作6、转账生成（结转收入支出到本年利润）
　　做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型（收入）→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完成本月总帐工作后，需要做月末结账
　　进入用友通→点总账系统→点月末结账→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。
　　8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。
　　①取消结账
　　以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
　　②取消记账
　　A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
　　③取消审核
　　以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
　　④取消出纳签字
　　以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
　　⑤完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
　　⑥凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
　　注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。
　　例：冲减管理费用 借：现金 100.00借：管理费用―水电费 ―100.00
　　利息收入 借：银行存款 200.00借：财务费用―利息收入―200.00
　　冲减主营业务收入 贷：银行存款 100.00贷：主营业务收入 ―100.00
　　三、期末自动结转
　　1、自动转账设置
　　①自定义结转
　　点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出
　　②对应结转
　　总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转
　　③销售成本结转
　　总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算
　　④售价（计划价）销售成本结转
　　A、售价法
　　总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
　　B、计划价法
　　总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
　　⑤汇兑损益结转
　　总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定
　　⑥期间损益结转
　　总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定
　　2、月末自动转账生成凭证
　　①自定义结转
　　月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
　　②对应结转
　　月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
　　③销售成本结转
　　月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
　　④售价（计划价）销售成本结转
　　月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出⑤、汇兑损益结转
　　月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出⑥、期间损益结转
　　月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字
　　四、账簿查询
　　1、总账的查询
　　总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询
　　2、余额表的查询
　　总账→账表→科目账→选择月份→选择科目（若查询所有科目时则不选科目）→选择科目级次（系统默认为查询一级科目）→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询
　　3、明细账的查询
　　总账→账表→科目账→明细账→选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询
　　4、多栏账查询
　　A、定义多栏账
　　总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称（不修改也可）→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义
　　B、查询多栏账
　　总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询
　　5、往来账查询
　　往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询6、现金银行查询
　　现金银行→选择日记账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份→确定→完成查询7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异五、使用报表模板制作报表
　　操作程序：
　　①：新建一张新表；
　　②：单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单
　　③：选择所要制作报表的核算行业及财务报表类型如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作：数据主菜单→关键字→录入→输入关键字→确认。
　　财务是一个企业的灵魂部门，一个企业是否有生存力，在某些方面来说，企业的财务管理起着决定性的作用。教材上那句“经济越发达，会计越重要”其实漏了两个字，是“经济越发达，会计（软件）越重要”。但绝对不是会计“人”，中国啥都不多就是人多。本身因为财务门槛较低，半路出家的人也越多越多，证书也越来越大众化，企业也无需再强行验资后资产评估师的没落和取消，接着税务师的注册制取消，税局金税三期工程越来越完善，科技解放劳动力的趋势也越来越明显。
　　现在财务工作有些技术含量的不外乎是节约成本、合理避税，如果你的时间都花在手工做账出报表上，请问你哪里还有时间去学习掌握新的东西呢？工资怎么可能再翻上一番呢？就基本的账务处理这一技能，你就知道你现在做的东西到底有没有价值，你还敢不敢说你经验丰富？还敢不敢说你有竞争力？
　　为了不被时代所淘汰，为了让自己收入倍增，还在犹豫什么呢？现在，点击文章末尾左下角“阅读原文”，即可进入会计天下官方微店看到店长推荐的软件产品，不仅可以获得优惠券，下单我们还会再返利200哦！
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用友财务软件使用时的注意事项
　　财会人员在会计工作中经常会使用到用友财务软件，本文将详细的介绍用财务软件使用时的注意事项。
　　用友U8管理软件现在很广泛的应用，总结了一些体会，现整理了一些希望能和使用用友U8管理软件的会计朋友们交流。
　　一、系统管理员和账套主管的区别
　　1.概述：
　　a.系统管理员：负责整个系统的维护工作。以系统管理员身份注册进入，便可以进行账套的管理(包括账套的建立、引入和输出)，以及操作员及其权限的设置。
　　b. 账套主管：负责所选账套的维护工作，以账套主管注册进入，可以进行账套信息的修改和所含年度帐的管理(包括年度帐的创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转)，以及操作员权限的设置。
　　2.两者在系统管理界面可以操作的功能不同：(列表如下)
　　a.系统管理员：建立账套 b.账套主管：修改账套信息
　　删除账套 删除年度
　　数据备份和恢复 数据备份和恢复
　　设置操作员 赋权
　　赋权 新建年度帐
　　清除异常任务 结转上年数
　　清除所有锁定 清空年度数据
　　3. 某些功能是两者共有的，但在实际操作中存在一些差异
　　1).赋权：系统管理员可以所有账套进行权限分配的工作
　　账套主管只能对自己管辖的账套进行权限分配的工作
　　2).数据备份和恢复：
　　a备份权限：系统管理员可以对所有账套进行数据备份和恢复的工作
　　账套主管只能对自己管辖的账套进行数据备份和恢复的工作
　　b备份界面：系统管理员—“账套”—“引入”或“输出”
　　账套主管—“年度帐”—“引入”或“输出”
　　c备份的内容：系统管理员备份或恢复的是整个账套的数据
　　账套主管备份或恢复的是某个年度的年度帐数据
　　d备份的索引文件不同：系统管理员备份—UFERPACT.LST
　　账套主管备份—UFERPYER.LS
　　二、数据备份
　　方法一：
　　1. **用友软件本身的账套输出功能：首先进入系统管理
　　2.以系统管理员身份登录
　　3.在“账套”菜单下选择输出
　　4.软件自动进行压缩，最后选择备份目标
　　注：以系统管理员身份登录是备份所选账套所有年度数据
　　方法二：
　　1、首先进入系统管理
　　2、以会计主管身份登录，请选择相应的账套和 年度
　　3、在“年度账”菜单下选择输出
　　4、软件自动进行压缩，最后选择备份目标
　　注：以会计主管身份登录是备份登录账套和登录年度的数据
　　方法三：(手工备份
　　1. 需备份文件：UFSYSTEM.MDB文件和ZTxxx目录
　　2. 数据存放路径：
　　a.WINDOWS系统：
　　盘符:\WINDOWS\SYSTEM\UFSYSTEM
　　b.WINNT系统：
　　盘符:\WINNT\SYSTEM32\UFSYSTEM
　　注：备份时只需用鼠标选中文件或目录，点复制，到新目录后点粘贴即可。
　　三、数据恢复
　　方法一：(利用软件自带功能恢复备份数据)
　　1、进入系统管理
　　2、以系统管理员身份或会计主管身份注册系统管理
　　3、在“账套”或“年度账”菜单下利用引入功能将原来的数据备份恢复
　　注：是用“账套”菜单下引入还是用“年度账”菜单下引入取决于备份时的选择
　　方法二：(针对备份方法三中的数据恢复)
　　恢复数据实际上是备份三的反操作，先选中备份数据中想恢复的数据内容，点其复制至实际数据使用的目录。
　　特别注意：如果由于意外情况，需重新安装软件，而此时只有用方法三备份的数据，且原使用数据中系统管理员有口令，此时恢复数据后进入账务会发现“实时错误19”的错误，主要原因是口令与新系统不相符，解决方法只要在重新安装软件完后，先进系统管理设置系统管理员口令后，重新启动计算机，再恢复数据备份即可。
　　方法三：(用于意外情况没有急时备份时的恢复)
　　1.在“运行”处执行REGEDIT进入注册表编辑器
　　2.找到
　　“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSOFT\8.0\ADMIN\BACKREGS”中用友软件自动备份的文件名UF*.TMP
　　3.利用C:\UFSFOT80\APP目录下的JMP执行程序进行解压，形成UFDATA.MDB文件
　　4.将解压后的数据库复制到实际数据路径即可
　　注：由于软件不是实时备份，所以用此方法恢复数据有可能比当前实际做的凭证或单据要少
　　四、总账工具
　　用友软件最多可以建立999套完全独立的账套，利用总账工具功能可以将某个账套中已经设置好的基本信息复制到其他账套中去。如：部门信息、个人信息、客户、供应商等
　　操作指南：(U8软件)
　　1.点击“系统服务”—“总账工具”
　　2.点击“SQL SEVER”—“参照”—录入账套号(此处为已经设置好基本信息的账套)—“确定”
　　3.点击目的数据的注册按钮—选择账套(需要复制其他账套基本信息的账套)—“确定”
　　4.双击需要复制的信息，系统提示“复制成功!”即可
　　操作指南：(8.X软件)
　　1.点击“系统服务”—“总账工具”
　　2.点击“数据源”处的“参照“—选择数据源所在数据库文
　　3.将文件类型改为 “*.mdb”
　　4.找到数据源所在账套的路径
　　a.WINDOWS系统：盘符:\WINDOWS\SYSTEM\UFSYSTEM\账套号\年度\ufdata.mdb
　　b.WINNT系统： 盘符:\WINNT\SYSTEM32\UFSYSTEM\账套号\年度\ufdata.mdb
　　5.点击“打开”—点击“目的数据”注册图标，选择需要复制入信息的账套
　　6.双击需要复制的信息，系统提示“复制成功!”即可
　　注：1.存在分类的信息必须先复制分类，再复制档
　　2.需要复制信息账套的编码方案必须与源账套(已经设置好基本信息的账套)的一致
　　3.某账套若需要复制其他账套已经设置好的会计科目，在建立该账套的向导中必须将“按 行业性质预置科目”左边的“对钩”单击去掉
　　五、客户和供应商款项受控于总帐与受控于应收应付的区别
　　1)期初余额录入的差别：
　　总帐核算—直接在总帐模块的期初余额录入界面双击录入明细数据
　　应收应付核算—在总帐模块的期初余额录入界面录入科目总数，在应收应付模块按照不同客户**其他应收单录入明细数据。
　　2)应收、应付款的增加：
　　总帐核算—若与采购或销售模块连用，在应收、应付模块**发票制单生成凭证传入总帐;若没有与采购或销售模块连用，直接在总帐模块填制相关的凭证。
　　应收、应付核算—若与采购或销售模块连用，在应收、应付模块**发票制单生成凭证传入总帐;若没有与采购或销售模块连用，直接在应收、应付模块录入发票，然后**发票制单功能生成凭证传入总帐。
　　3)应收、应付款的减少：
　　总帐核算—在总帐模块直接填制相关的凭证
　　应收、应付核算—A.在应收、应付模块录入收款单或付款单
　　B.进行核销
　　C.**核销制单生成凭证传入总帐
　　4)功能的区别：
　　总帐核算—只有一些辅助帐表，帐龄分析，往来两清等基本功能。
　　应收、应付核算—不仅包括以上功能还多了一些代付、预收、自动计提坏帐、红票对冲、应收冲应付等功能。
　　5)查询界面的区别：
　　总帐核算—总帐主界面，辅助的下拉菜单进行查询
　　应收、应付—在应收、应付主界面的统计分析中进行查询
　　6)帐龄分析的区别：
　　控制在应收、应付核算所得到的帐龄分析较总帐核算而言相对精确。
　　六、期末转帐
　　期末转帐最常见的是关于损益的结转，分为表结法和帐结法，表结法是年底将5字打头的损益类科目结转到本年利润科目中去;帐结法是每个月的月末都将损益类科目的所有发生额结转至本年利润科目。
　　大部分企业都可以利用软件的期间损益结转功能进行设置，但是如果本年利润科目做了辅助核算或者事业单位没有损益类科目而是每年将收入科目和支出科目转入结余就必须在每一个次末级科目下设置一个名为转出的末级科目。**该转出科目将其余收入、支出科目的发生额**相反方向转入本年利润或结余。在结转到下一会计年度之后，在期初余额录入界面**清零功能清除明细的余额。
　　七、总账发生错误的可能原因：
　　1).凭证不能修改号码(**手工编号来进行，同时避免整理凭证带来问题)
　　2).录入凭证要求不能有XX科目(在凭证类别中加入了限制)
　　3).出纳管理中没有科目(在科目设置中设置现金银行科目)
　　4).做银行存款科目不提示支票登记薄功能(在设置选项中没有选择启用支票登记薄功能或没有在结算方式中票据管理未选择。)
　　5).设置了操作员明细权限，但操作员仍可看其它科目的帐(没有在选项帐薄中选择明细帐查询控制到科目。
　　6).银行对帐单录入与实际对帐单上方向相反，感到不方便(在银行对帐期初中将银行对帐单余额方向由借方改为贷方)
　　7).科目已使用，修改科目辅助核算造成对帐不平(正确的修改辅助核算方法，科目一旦启用尽量不要修改辅助核算类型)
　　8).月末结帐时报有凭证没有记帐，但未记帐凭证为做废凭证(做废凭证也须记帐)
　　9).总帐核算进行帐龄分析时发现只分析了借方，明明这笔帐已经收回了(应收帐龄只分析借方，如不进行往来清理，就会出现这种已付款但帐龄分析时还将这笔帐算在内，同时提醒用户必须进行往来清理，否则在年终结转如选择按明细结转会将没有两清的明细全部转到下一年)
　　10).结转到下一年后，在银行对帐中发现所有的对平的及未达的全转到新年度帐中了(必须在上年工作结束时将已对平的银行帐核销再结转，同时这样可以避免结转及新年度银行对帐出错，取消键为Calt+U 编辑推荐>> 用友财务软件使用方法 用友财务软件常见问题解答 用友财务软件操作流程
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