公开时间：2022年9月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1．研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。

2．组织推动全县文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

3．组织实施全县文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；负责黑砂产业发展；组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全县性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

4．推进全县文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

5．加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和荥经本地特色文化传承发展。

6．承担全县非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7．管理和指导全县文物保护与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导乡（镇）文物保护单位申报等工作；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；组织管理基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传；协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责；负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展文化遗产申报；协调相关部门负责文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

8．推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。

9．制订并组织实施全县境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全县全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全县旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社。组织金熊猫旅游标准推广应用。

10．指导全县文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全县文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

11．统筹全县文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

12．指导、推进全县文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

13．推进全县文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

14．依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

15．指导相关行业协会、协会的业务活动。

16．完成县委和县政府交办的其他任务。

统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

统筹推进承担行政职能的事业单位改革，县体育发展中心不再承担体育行政职责，原县博物馆（县文物局）不再承担文物管理行政职责，上述行政职责交由荥经县文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年我县成功入围天府旅游名县候选县，“棒棒鸡、挞挞面”入选首批天府旅游美食，荥经黑砂·侧把壶系列被评为首批天府旅游名品；县108招待社被授予“十佳熊猫雅宿”。

1.大相岭大熊猫国家公园产业园

一线五点项目基本呈现，完成龙苍沟景区沿线景观打造、旅游标识标牌提升改造；雅安桌山一期康养住宅将于年底交房，建成黑石公园，索道项目完成设计，进入供地程序，花湖景区调整设计方案，正协调国土开展手续报批；熊猫宁静谷二期酒店完成施工图设计和地勘，签订施工合同；熊猫森林国际探索学校、丛林飞跃等项目投入运营。

2.牛背山世界级山地观光旅游度假园

山顶组团完成观景平台、球形帐篷、星空餐厅等建设；大桥头至县界道路由牛背山公司委托县欣旅公司组织实施，现已进行路面调平；岩桑坪至山顶索道线路调整方案已通过市大熊猫国家公园管理局转报省局审批；双林一期帐篷营地已建成投运，二期建设方案力争本月底出规划。

建成丝路砂都自然教育大本营、银色大厅、黑砂博物馆、黑砂活态馆、大师工作室、古城田野学校，108线国道（古城段）改道工程、牛头山游步道全面完工。目前，县文旅公司正在实施田野学校、自然教育大本营提质扩面工程，一期投资779万元，建设内容为可容纳人数约500人的餐厅及配套厨房，二期投资2181万元，建设内容为装配式住宿空间及其配套设施。一期已完成草坪区域水电管网预埋 ，草坪种植土回填及整理，荷塘清淤及周边条石安装 ，篮球场配套设施安装，个别区域已种植围栏植物。

项目总投资约24.4亿元，参照政府采购由竞争性磋商的招标方式确定了由容海川城乡规划设计有限公司进行规划设计，目前已完成概念性规划设计初稿并开会讨论，规划公司将会议中各单位和部门提出的意见或建议融合到规划方案里面，目前正在进行方案完善和补充。由国控基金公司编制了银行贷款的融资方案。

有序推进云峰寺古树文物保护工作，县上构建了主要领导亲自抓、分管领导具体抓，民宗、林业、文体旅、乡镇等按照工作职责分工负责的工作机制，多次召开专题会，并带队到乐山等地考察学习，统筹推进相关工作。截至目前，完成了珍稀林木保护和天王殿前的路面铺装工作，对影响古树生长的杂木和临时建筑进行了拆除；省考古研究院对一期地面铺装、水电改造、消防建设、山门、厕所和部分偏殿建设进行设计，预计在春节前完成建设。

（二）县公共文化服务体系建设工作进一步提升

（1）完成我县文化馆、图书馆总分馆制建设工作，提升“荥经文化云”的信息传播能力和服务效能，实现县、乡、村三级网络覆盖；

（2）是完成全县523个广播电视村村通检查维护和塔子山中央无线覆盖设备维护保障。

2.坚持三馆免费错时、延时开放

2021年图书馆接待读者79500余人次，图书流通31000余册次,开展线上线下活动13次，参与人次2.8万余人次，通过各线上平台推送文化信息207条，点击量4.14万；县博物馆（开善寺博物馆）全年共接待观众约9万人次，接待各类机关团体75次，举办各类活动和讲座13场。建设提升体育场馆4个，完成15套村级农民体育健身器材的安装。

3.办好节庆活动，做亮文旅品牌

成功举办第13届鸽子花生态旅游节、2021环茶马古道自行车赛、庆祝中国共产党成立100周年系列活动、荥经县第七届全民运动会、迎中秋庆国庆党群共建篮球赛、国庆七天乐等系列群众喜闻乐见的文化活动；2021年开展群众文化活动30场次以上,广场文化活动15场次以上，进社区文艺活动10场次以上。

加大“荥经黑砂”“千年严道”等文化保护开发力度；启动严道古城、南罗坝墓群考古发掘，争创严道城址国家考古遗址公园，省考古研究院考古工作队已入驻荥经，对高山庙、曾家沟墓葬群开展考古调查。争取资金900余万元，对国家级文物保护单位何君樽楗阁刻石进行维修，对开善寺、石佛寺进行安防、消防建设；自筹资金15万余元，对兴福寺牌坊进行修缮，安装了严道古城墓葬群监控设备。

完善文化产业规划及政策配套，完成茶马古道荥经示范段提升，目前我县已投入1000余万，修复茶马古道17公里、恢复重建铁索桥7座，新建停车场1个，下一步将建设崃麓书院、相岭学院和沿途文化植入。

县文化馆被评为全国一级馆，县博物馆被评为“2021年雅安市文化旅游发展工作先进集体”；我局荣获国家体育总局颁发的年度全国群众体育先进单位；2021年“环茶马古道”雅安公路自行车赛（荥经赛段）荣获2021年度川渝体育旅游精品赛事。荥经县籍运动员陈一源荣获全国第十一届残运会PR3级混合双人双桨2000米冠军，王永洪获得中华人民共和国第十四届全运会双人划艇500米比赛第三名。

（三）宣传营销持续发力

今年，我县强化与川报集团的合作，邀请新华网、中新网、四川日报等10余家主流媒体分批到荥经开展采风，专题报道荥经文旅产业发展，推介荥经美食、精品旅游线路、文创商品等。在成都开展了摄影展、星辰大海等系列营销活动。被川报集团、新华社等主流媒体累计推出视频宣传8期，新闻报道2000余条，百度搜索“荥经旅游”超过3千万次，到杭州、重庆、成都等地开展旅游推介，展示荥经砂器、茶叶等特色文创商品。“到荥经森呼吸”旅游口号深入人心。由我局报送的《五游荥经》作品荣获2021四川文旅宣传好作品视频类优秀奖。

（四）严格依法行政，加大文旅市场安全监管力度，确保全县文旅市场安全

重点抓好行业安全生产责任体系建设，建立健全规范有效的安全生产长效管理机制。做好安全生产工作，落实排险除患到位。全年开展安全生产检查150余次，检查文化体育旅游经营场所50余家次，共出动检查人员500余人次，做到排查到位、台账清楚、整改到位,今年共计排查出安全隐患18条，整改18条，今年文旅企业零安全事故.

荥经县文化体育和旅游局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。

纳入荥经县文化体育和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

3. 县文化市场综合行政执法大队

4. 县青少年业余体育学校

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度决算收入总额4676.2万元，较上年8627.05万元减少3950.85万元，下降45.79%，主要原因系加大文化旅游投入、减少项目投入；2021年度决算支出总额4676.2万元，较上年5855.38万元减少1179.18万元，下降20.14%，主要变动原因系加大文化旅游投入，项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4676.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3780.3万元，占80.84%；年初结转收入865.9万元，占比18.52%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占0.64%。

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总额4676.2万元，较2020年8627.05万元减少3950.85万元，下降45.79%，主要变动原因系加大文化旅游投入、减少项目投入；2021年财政拨款支出4676.2万元，较2020年5855.38万元减少1179.18万元，下降20.14%，主要变动原因系加大文化旅游投入，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4591.18万元，占本年支出合计的98.18%，与2020年2537.89万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2053.29万元，增长80.9%。主要变动原因财政投入增加，支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4591.18万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出4304.73万元，占93.76%；教育支出（类）20万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）支出109.03万元，占2.37%；卫生健康支出58.64万元，占1.28%；住房保障支出（类）支出98.79万元，占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4591.18万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为310.21万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 30.04万元，完成预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）: 84.86万元，完成预算100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  文化创作与保护（项）: 59.5万元，完成预算100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  旅游宣传（项）: 15万元，完成预算100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  文化和旅游管理事务（项）: 54.61万元，完成预算100%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）: 2027.03万元，完成预算100%。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 507.23万元，完成预算100%。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 157.07万元，完成预算100%。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）: 58.72万元，完成预算100%。

12. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）: 37.12万元，完成预算100%。

13. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）: 107.8万元，完成预算100%。

14. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款） 群众体育（项）: 55.12万元，完成预算100%。

15. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 48.91万元，完成预算100%。

16. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 120万元，完成预算100%。

17. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 575.41万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 0.34万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 3.16万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:15.08万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:86.51万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 3.94万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 24.03万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）: 19.49万元，完成预算100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）: 15.13万元，完成预算100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）: 98.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1936.51万元，其中：

人员经费1134.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费802.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.52万元，完成预算93.27%，决算数系受疫情影响，公务出差和接待减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算10.48万元，占51.07%；公务接待费支出决算10.04万元，占48.93%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出10.48万元,完成预算95.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.5万元，下降12.52%。主要原因是疫情影响，公务外出次数减少。

公务用车运行维护费支出10.48万元。主要用于旅游景区检查、项目洽谈、执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出10.04万元，完成预算91.27%。公务接待费支出决算比2020年减少1.93万元，下降16.12%。主要原因系受疫情影响，接待减少。其中：

国内公务接待支出10.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，1520人次（不包括陪同人员），共计支出10.04万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出84.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，荥经县文化体育和旅游局机关运行经费支出802.36万元，比2020年增加447.94万元，增长126.39%。主要原因是文化旅游活动增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，荥经县文化体育和旅游局政府采购支出总额775.56万元，其中：政府采购货物支出588.86万元、政府采购服务支出186.7万元。主要用于博物馆数字化建设支出和文物保护点消防设备购置等。授予中小企业合同金额775.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额775.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，荥经县文化体育和旅游局共有车辆6辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对文物保护、公共文化服务、博物馆免开、体育馆免开、文化馆和文化站免开等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.文化体育与传媒（类）207文化（款）01行政运行（项）01：反映行政单位的基本支出。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01图书馆（项）04：反映图书馆的支出。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01文化活动（项）08：反映举办大型文化艺术活动。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01群众文化（项）09：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01文化创作与保护（项）11：反映鼓励文学、术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。  

文化体育与传媒（类）207文化（款）01旅游宣传（项）13：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出等。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01文化和旅游管理事务（项）14：反映文化和旅游管理事务支出等。

文化体育与传媒（类）207文化（款）01其他文化支出（项）99：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.文化体育与传媒（类）207文物（款）02行政运行（项）01：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒（类）207文物（款）02文物保护（项）04：：反映考古发掘及文物保护方面支出。

文化体育与传媒（类）207文物（款）02博物馆（项）05：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

文化体育与传媒（类）207文物（款）02其他文物支出（项）99：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

13.文化体育与传媒（类）207体育（款）03行政运行（项）01：反映行政单位的基本支出。

文化体育与传媒（类）207体育（款）03运动项目管理（项）04：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

文化体育与传媒（类）207体育（款）03体育场馆（项）07：反映体育场馆建设及维护等的支出。

文化体育与传媒（类）207体育（款）03群众体育（项）08：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化体育与传媒（类）207体育（款）03其他体育支出（项）99：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视04（款）行政运行（项）01：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视（款）04电视（项）05：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视（款）04电影（项）06：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

文化体育与传媒（类）207新闻出版广播影视（款）04其他新闻出版广播影视支出（项）99：反映除上述项目之外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

文化体育与传媒（类）207其他文化体育与传媒支出（款）99其他文化体育与传媒支出（项）99：反映除上述项目之外其他文化体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05归口管理的行政单位离退休（项）01：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的支出。

15.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02，指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）03，指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

2021年文化体育和旅游局

荥经县文化体育和旅游局为县本级一级预算单位，内设机构：办公室、文化事业股、旅游发展股、体育股。下属二级预算单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。主要包括荥经县文化市场综合执法大队、荥经县文化馆、荥经县公共图书馆、荥经县博物馆、荥经县旅游发展中心、荥经县龙苍沟森林公园管委会、荥经县体育发展中心、荥经县青少年业余体育学校。

（1）研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。

（2）组织推动全县文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

（3）组织实施全县文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；负责黑砂产业发展；组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全县性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

（4）推进全县文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

（5）加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和荥经本地特色文化传承发展。

（6）承担全县非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）管理和指导全县文物保护与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导乡（镇）文物保护单位申报等工作；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；组织管理基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传；协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责；负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展文化遗产申报；协调相关部门负责文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

（8）推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。

（9）制订并组织实施全县境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全县全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全县旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社。组织金熊猫旅游标准推广应用。

（10）负责广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；监督管理、审查全县广播电视节目和网络视听节目的内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调和管理荥经县广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（11）指导全县文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全县文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

（12）统筹全县文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（13）指导、推进全县文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

（14）推进全县文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（15）依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

（16）指导相关行业协会、协会的业务活动。

（17）完成县委和县政府交办的其他任务。

1）统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，县体育发展中心不再承担体育行政职责，原县博物馆（县文物局）不再承担文物管理行政职责，上述行政职责交由荥经县文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。

截至2021年底，荥经县文化体育和旅游局在岗实有人数80人，其中：行政人员7人，机关工人9人，参照公务员法管理事业人员24人，非参公事业人员40人。较年初在岗实有人数81人减少1人，因人员变动，行政人员调出3人调入1人，参照公务员法管理事业人员调出2人录用1人，非参公事业人员调入3人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年预算收入总额4676.2万元，其中上年结转收入865.9万元，一般公共预算财政拨款收入3780.3万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元。

本年年初下达预算939万元，均系一般公共预算财政拨款收入。调整预算收入为3810.3万元，较上年调整预算收入6934.2万元减少3123.9万元，减少45%，其中：一般公共预算财政拨款收入3780.3万元，较上年3350.3万元增加430万元，增长12.84%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，较上年3583.90万元减少3553.9万元，减少99%；其他收入0万元，较上年无变化。主要原因系加大文化旅游宣传投入、项目减少。

（二）部门财政资金支出情况。

本年年初预算支出939万元，均系基本支出。全年因减少熊猫公园南入口、牛背山基建、开善寺工程等项目，调整预算支出为4676.2万元，较上年5855.38万元减少1179.18万元，下降20.14%，其中：基本支出1936.51万元，较上年1441.79增加494.72万元，增加34.31%；项目支出2739.64万元，较上年4413.6万元减少1673.96万元，减少37.92%。主要原因系项目减少。

（一）绩效目标完成情况。

2021全年，全县预计实现接待游客约502.6万人次;实现旅游综合收入 50.9亿元，较2020年底同比增长38.6%；预计完成招商引资6.31亿元，完成目标任务6亿元的105%，预计固定资产投入2亿元，完成目标任务1.9亿元的105%；完成2家企业培育入规任务。

双创工作稳步推进,“三山一城”等重点文旅项目初见成效

2021年我县成功入围天府旅游名县候选县，“棒棒鸡、挞挞面”入选首批天府旅游美食，荥经黑砂·侧把壶系列被评为首批天府旅游名品；县108招待社被授予“十佳熊猫雅宿”。

1.大相岭大熊猫国家公园产业园

一线五点项目基本呈现，完成龙苍沟景区沿线景观打造、旅游标识标牌提升改造；雅安桌山一期康养住宅将于年底交房，建成黑石公园，索道项目完成设计，进入供地程序，花湖景区调整设计方案，正协调国土开展手续报批；熊猫宁静谷二期酒店完成施工图设计和地勘，签订施工合同；熊猫森林国际探索学校、丛林飞跃等项目投入运营。

2.牛背山世界级山地观光旅游度假园

山顶组团完成观景平台、球形帐篷、星空餐厅等建设；大桥头至县界道路由牛背山公司委托县欣旅公司组织实施，现已进行路面调平；岩桑坪至山顶索道线路调整方案已通过市大熊猫国家公园管理局转报省局审批；双林一期帐篷营地已建成投运，二期建设方案力争本月底出规划。

建成丝路砂都自然教育大本营、银色大厅、黑砂博物馆、黑砂活态馆、大师工作室、古城田野学校，108线国道（古城段）改道工程、牛头山游步道全面完工。目前，县文旅公司正在实施田野学校、自然教育大本营提质扩面工程，一期投资779万元，建设内容为可容纳人数约500人的餐厅及配套厨房，二期投资2181万元，建设内容为装配式住宿空间及其配套设施。一期已完成草坪区域水电管网预埋 ，草坪种植土回填及整理，荷塘清淤及周边条石安装 ，篮球场配套设施安装，个别区域已种植围栏植物。

项目总投资约24.4亿元，参照政府采购由竞争性磋商的招标方式确定了由容海川城乡规划设计有限公司进行规划设计，目前已完成概念性规划设计初稿并开会讨论，规划公司将会议中各单位和部门提出的意见或建议融合到规划方案里面，目前正在进行方案完善和补充。由国控基金公司编制了银行贷款的融资方案。

有序推进云峰寺古树文物保护工作，县上构建了主要领导亲自抓、分管领导具体抓，民宗、林业、文体旅、乡镇等按照工作职责分工负责的工作机制，多次召开专题会，并带队到乐山等地考察学习，统筹推进相关工作。截至目前，完成了珍稀林木保护和天王殿前的路面铺装工作，对影响古树生长的杂木和临时建筑进行了拆除；省考古研究院对一期地面铺装、水电改造、消防建设、山门、厕所和部分偏殿建设进行设计，预计在春节前完成建设。

县公共文化服务体系建设工作进一步提升

夯实文化阵地建设。一是完成我县文化馆、图书馆总分馆制建设工作，提升“荥经文化云”的信息传播能力和服务效能，实现县、乡、村三级网络覆盖；二是完成全县523个广播电视村村通检查维护和塔子山中央无线覆盖设备维护保障。

坚持三馆免费错时、延时开放。2021年图书馆接待读者79500余人次，图书流通31000余册次,开展线上线下活动13次，参与人次2.8万余人次，通过各线上平台推送文化信息207条，点击量4.14万；县博物馆（开善寺博物馆）全年共接待观众约9万人次，接待各类机关团体75次，举办各类活动和讲座13场。建设提升体育场馆4个，完成15套村级农民体育健身器材的安装。

办好节庆活动，做亮文旅品牌。成功举办第13届鸽子花生态旅游节、2021环茶马古道自行车赛、庆祝中国共产党成立100周年系列活动、荥经县第七届全民运动会、迎中秋庆国庆党群共建篮球赛、国庆七天乐等系列群众喜闻乐见的文化活动；2021年开展群众文化活动30场次以上,广场文化活动15场次以上，进社区文艺活动10场次以上。

打造文化品牌。加大“荥经黑砂”“千年严道”等文化保护开发力度；启动严道古城、南罗坝墓群考古发掘，争创严道城址国家考古遗址公园，省考古研究院考古工作队已入驻荥经，对高山庙、曾家沟墓葬群开展考古调查。争取资金900余万元，对国家级文物保护单位何君樽楗阁刻石进行维修，对开善寺、石佛寺进行安防、消防建设；自筹资金15万余元，对兴福寺牌坊进行修缮，安装了严道古城墓葬群监控设备。

壮大文化产业。完善文化产业规划及政策配套，完成茶马古道荥经示范段提升，目前我县已投入1000余万，修复茶马古道17公里、恢复重建铁索桥7座，新建停车场1个，下一步将建设崃麓书院、相岭学院和沿途文化植入。

文体事业成效明显。县文化馆被评为全国一级馆，县博物馆被评为“2021年雅安市文化旅游发展工作先进集体”；我局荣获国家体育总局颁发的年度全国群众体育先进单位；2021年“环茶马古道”雅安公路自行车赛（荥经赛段）荣获2021年度川渝体育旅游精品赛事。荥经县籍运动员陈一源荣获全国第十一届残运会PR3级混合双人双桨2000米冠军，王永洪获得中华人民共和国第十四届全运会双人划艇500米比赛第三名。

今年，我县强化与川报集团的合作，邀请新华网、中新网、四川日报等10余家主流媒体分批到荥经开展采风，专题报道荥经文旅产业发展，推介荥经美食、精品旅游线路、文创商品等。在成都开展了摄影展、星辰大海等系列营销活动。被川报集团、新华社等主流媒体累计推出视频宣传8期，新闻报道2000余条，百度搜索“荥经旅游”超过3千万次，到杭州、重庆、成都等地开展旅游推介，展示荥经砂器、茶叶等特色文创商品。“到荥经森呼吸”旅游口号深入人心。由我局报送的《五游荥经》作品荣获2021四川文旅宣传好作品视频类优秀奖。

严格依法行政，加大文旅市场安全监管力度，确保全县文旅市场安全

重点抓好行业安全生产责任体系建设，建立健全规范有效的安全生产长效管理机制。做好安全生产工作，落实排险除患到位。全年开展安全生产检查150余次，检查文化体育旅游经营场所50余家次，共出动检查人员500余人次，做到排查到位、台账清楚、整改到位,今年共计排查出安全隐患18条，整改18条，今年文旅企业零安全事故。

本年度预算执行完成较好，基本达到预期效果。绩效管理中暂未发现有重大影响的问题，但在今后的工作中依然需要严格预算编制，加强政策学习，合理安排资金使用，及时与财政部门衔接，调剂资金的预算安排，提高预算执行进度。加强项目绩效目标管理，提升科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用，以便更好的进行绩效评价，发现不足，完善与改进。

我单位严格执行经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。

我单位进一步强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效管理机制。提高了预算编制的科学性、公开性和公正性。加强绩效目标管理，健全绩效目标逐级审核、统一批复、全程监控机制。积极开展预算绩效运行监控管理，进一步扩大监控范围。积极拓展预算绩效评价内容和范围，深入开展专项资金项目绩效评价，积极开展部门整体绩效评价，推行财政政策绩效评价。

3.决算组织、编报、审核情况

本单位领导高度重视本次决算组织、编报、审核工作，要求加强内外部审核，确保决算信息真实，保证决算各项指标准确、可靠。首先对单位账务进行全面清理，对错账进行调整。然后将调整无误的数据录入决算系统，完成系统规定查询、审核条件，经查询、审核无误后上报。

根据县财政局的统一安排，我们将在规定时间按照统一格式、内容、口径在县政府网站公开部门决算及绩效信息，做到基础数据真实、准确、完整，并安排做好了跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

积极引导单位决算管理工作，加强对单位决算管理的培训力度及填报系统的培训力度，以保证单位决算管理工作有序推进。

加强对基层单位决算数据分析利用的培训力度，提高决算数据分析的准确性及利用率。

荥经县文化馆（站）、图书馆2021年免费开放

为了充分发挥文化馆（站）、图书馆文化服务功能，真正做到免费开放正常，活动多样、培训经常、辅导深入等，保障群众的基本文化权益。我们对2021年的文化馆（站）、图书馆免费开放工作进行了自评，现就自评结果报告如下：

荥经县文化馆成立于1952年2月, 现有在职干部职工10人（10人均获大专及大专以上文凭），分别从事声乐、流行音乐、舞蹈、美术、文学等创作辅导业务。按照县编办文件核定，县文化馆属股所级事业单位，领导职位数1人，编制11人，文化馆所有干部职工都是县财政全额供养人员。荥经县文化馆在负责引领和指导全县的文化工作中，起到了很好的龙头作用。现馆舍建筑面积4626.2平方米。馆内设办公室、多功能展厅、书画室、音乐室、舞蹈室、钢琴房、器乐室、老年活动室、档案室、服装保管室、小剧场等。并在音乐、合唱、舞蹈、书法等项目上进行了免费开放。2021年因疫情原因，现全年免费开放舞蹈室、音乐室、书法室、流行器乐室。每天免费开放8小时，每周56小时，错时延时开放每天2小时，每周14小时，节假日提前预约。

荥经县公共图书馆是政府兴办，为社会公众提供服务的公益性文化和社会教育机构。荥经县公共图书馆于1996年4月30日正式挂牌成立，新馆于2017年4月1日在荥经县荥兴路东四段鸽子花文体中心试开馆。馆内现设有多功能阅览室（含书刊外借室、报刊阅览室、电子阅览室、盲人阅览室）少儿借阅室、地方文献室等服务窗口，同时开设网站和微信公众号，构建文化共享工程荥经县支中心的网络服务平台。

在县委、县政府的大力关心和支持下，我馆办馆条件不断改善，服务能力得到进一步提升，积极构建业务工作自动化，馆藏资源数据化和读者服务网络化的多元图书馆服务体系。我馆始终坚持公益服务理念，按照“推动社会主义文化大发展大繁荣”的要求，不断加强职工服务意识的教育和业务能力的培养，注重发挥图书馆在文化惠民、构建公共文化服务体系中的作用，牢固树立“读者第一，服务至上”的观念，彰显“公共、公开、共享”的办馆方针，把读者的需求放在首位，每周开馆时间57小时，坚持双休日和国家法定节假日的开放。馆内订有100多种期刊和20多种报纸，每月有约100多种新书上架，全部书刊实行开架陈列，由读者自行取阅。所有借阅服务项目免费向读者提供。在夯实传统图书馆业务的同时，依托网络优势，免费为读者提供电子图书、电子期刊网上阅读，实现网上阅览、书目查询、续借、预约、挂失等服务。

按照县编办文件核定，县图书馆属股所级事业单位，领导职位数1人，编制共5人，图书馆所有干部职工都是县财政全额供养人员。荥经县图书馆在负责引领和指导全县的文化工作中，起到了很好的龙头作用。在文化和旅游部组织的第六次全国县级以上公共图书馆评估定级中，荥经县图书馆被评为“一级图书馆”。

文化站：我县乡镇文化站从2008年全面恢复建设，我们克服时间紧、任务重的困难，花大力气争取县、乡两级“一把手”的重视，争取有关部门的政策支持，四年内建设21个乡镇文化站并投入使用。并在2012年底达到全县乡镇文化站全覆盖。成功创建了花滩镇、新添乡两个省级文化示范站。在中央、省级财政免费开放资金的支持下，所有文化站均已实施免费开放，2021年全面实现错时、延时开放。

乡镇文化站免费开放工作坚持以县为主导，以乡镇为依托，以村为重点，以农户为对象，分类确定年度项目工作计划，积极争取省、市文化设施建设项目，逐步改善县、乡、村三级文化基础设施和文化活动场所。2021年起乡镇文化站、村级综合文化服务中心等公共文化服务设施全部向公众免费开放，实现无障碍、零门槛进入，所有文化站、村文化服务中心均按标准建设，各功能室使用划分明确，制度、标识标牌规范，文化站还实行了延时错时开放，更方便了当地群众，基层文化阵地已实现镇乡村全覆盖。

本项目绩效总目标为：丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，为广大人民群众提供更多、更好的公共文化产品和服务。

文化馆：全年免费开放舞蹈室、音乐室、书法室、流行器乐室。每天免费开放8小时，每周56小时，因疫情原因，错时延时开放每天2小时，每周14小时，节假日提前预约。创建品牌活动2个，开展群众主题文化活动10场，送文化下乡8场，展览2场。我们的节日系列活动4场。开设公益培训3场，暑期少儿艺术公益培训1场。

图书馆：每周免费开放时间达57小时，每周错时延时开放29小时，创建有图书馆品牌活动4个，2021年年均文献资源借阅量11万余册次、年均接待检索与咨询50余次，年均举办公益性讲座、展览和培训30余期，年均开展阅读推广活动11次。2021年开展基层文化骨干业务辅导10余次，定期与不定期开展送书下乡服务，2021年开展流动图书服务37次。

文化站：“乡镇文化站功能建设，发挥其作用。乡镇文化站是受乡镇人民政府领导的公益型文化事业机构，它的基本任务是运用文化手段进行宣传党的各项路线、方针、政策，组织开展群众喜闻乐见的文体活动，不断丰富并满足人民群众不断增长的精神生活的需要。乡镇文化站作为连接县 “三馆”与农村文化服务中心的桥梁作用，在建设文化馆、博物馆、图书馆总分馆制的同时将文化站建设成县级三馆建设的分馆，实现资源共享，并开展科普教育、文艺辅导、文化活动，成为农民学文化、学科学的课堂，其工作职能是服务“三农”，为当地群众提供公共文化服务，让老百姓享受到文化惠民的好处。

为确保项目目标的实施，我们高度注重考核制度和考评办法的建立和完善，制定了《荥经县文化馆免费开放方案》、《荥经县文化馆免费开放公众须知》、《荥经县文化馆免费开放简介》、《荥经县图书馆免费开放方案》、《荥经县图书馆免费开放公众须知》、《荥经县图书馆免费开放简介》、《荥经县乡镇综合文化站工作管理考核办法》、《荥经县乡镇综合文化站免费开放管理暂行办法》、《荥经县乡镇综合文化站文化专干管理制度》、《荥经县乡镇综合文化站建设标准》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》等，对项目实施实行细化、量化，确保项目按序时进度完成。

三、项目管理及管理情况

2021年荥经县文化馆免费开放经费专项资金共计下达20万元,其中：中央、省级免费开放资金：17.6万元，市县配套资金：2.4万元。截至目前，文化馆免费开放资金实际到位率100%。

2021年荥经县图书馆免费开放经费专项资金共计下达20万元,其中：中央、省级免费开放资金：17.6万元，市县配套资金：2.4万元。截至目前，图书馆免费开放资金实际到位率100%。

2021年荥经乡镇文化站免费开放经费专项资金共计下达105万元,其中：中央、省级免费开放资金：92.4万元，市县配套资金：12.6万元。截至目前，乡镇文化站免费开放资金实际到位率100%。每年文化站免费开放经费都按上年各乡镇免费开放完成情况予以拨付，保证免费开放资金落实到位，确保各乡镇文化站免费开放能正常进行。

为保障项目资金用实、用好、发挥效能，县财政严格按照批准的项目和资金计划执行，不存在截留或挪用专项资金，未影响项目进度。同时，严格执行国家统一的会计制度，相关会计信息真实、准确、完整、规范，专项资金实行了单独核算。

文化馆、图书馆免费开放项目由县文化馆、图书馆负责实施，县文体旅局定期对项目进展情况进行检查监督，就发现的问题及时整改。同时，就本年度项目实施情况，形成了项目年度执行情况报告。

各乡镇综合文化站免费开放工作纳入部门年终目标考核，我局也将文化站免费开放情况作为年底评选“县先进文化乡（镇）”的重要指标。在不断完善乡镇综合文化站建设设施的基础上，注重加强对乡镇综合文化站的业务指导，切实帮助其提高服务能力和水平，开展好各类群众文化活动，充分发挥阵地作用，使我县文化工作成为传播先进文化活动的主力军，成为农村精神文明建设的主阵地。免费开放经费的支出严格按照、省、市、县关于文化站免费开放资金的管理和使用有关精神和要求进行，对每个乡镇文化站的经费使用与工作绩效挂钩，都做到了事前摸底、过程监督、事后会看，确保了实际支出全部用于乡镇文化站的工作开展与活动的组织。

　四、项目进展完成情况

1、2021年文化馆全年实行免费开放、延时开放，县上各业余文艺团队随时可以来馆活动，业务指导老师馆内、下基层、社区辅导舞蹈、广场舞、声乐、书法等多项文化活动120余次，声乐班参加人数1000人次，发放演唱资料1000余份，教唱歌曲20余首。开展五期公益讲座，分别举办了美妆、砂器、瑜伽、插花、茶艺等公益培训课程。7-8月开展了为期一个月的2018暑期少儿公益培训，涵盖了基础乐理、声乐、舞蹈、手工、书法、器乐等11门课程，学员达300余人，丰富了青少年儿童的暑期文化生活。

2、完善文化馆门户网站。荥经县文化馆公众微信号自2015年建设完成，至今已发布信息量450余条，点击量6万余次，关注人数717人，评论2万余条。公众微信号通过文字、图片等多种手段，宣传我县文艺发展进程，展示艺术创作成果。网站内容丰富、形式多样，让社会公众足不出户就能快捷方便的了解我县文化馆动态，使他们获得更好、更满意的服务，网站、微信的维护费用在文化馆免费开放经费中开支。

1、初步建成荥经县图书馆总分馆制。

按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则，整合资源、优化配置，建立以县公共图书馆为总馆、具备条件的社区、乡镇、街道办及农家书屋为分馆的两级图书资源建设、流通、服务网络，目前已建成分馆点位21个，编目分馆图书54557册。实现文献资源统一编目、通借通还，人员统一培训，以及阅读推广活动统一开展。优化资源配置，提高服务效能，推动县域内公共文化设施有效联通和公共文化服务全覆盖。

2、积极推广数字阅读、不断丰富文化服务资源平台。

图书馆通过微信公众号接入书香荥经、公共文化服务、中华连环画、读联体、数字展览等多个线上文化服务平台。广大群众可通过公众号进入数字展览展示端口，在线观展；通过中华连环画端口，在线观看漫画；读联体平台、云阅读平台、有声书屋、战疫书柜等涵盖了电子书、有声书、视频、期刊等各种类型的数字资源，共计 100多万册电子图书、100万集有声图书、500TB+10万集音视频、8000余种期刊、6000余册连环画，读者可在平台资源进行在线免费阅读。

3、积极开展全民阅读服务，积极推送文化信息。

持续开展“书香荥经 全民阅读” 活动，“4.23世界读书日”系列活动、图书馆宣传周、儿童节活动、暑期志愿服务活动、“书香荥经 唯美阅读”经典诵读活动均受到读者欢迎，并逐年形成品牌活动。

2021年，图书馆通过微信公众号、网站及数字阅读平台持续不断推出各类线上活动及文化资源，涵盖了数字展览、扫码听书、公益讲座、好书推荐、数字阅读等专题，全年共推送文化信息207条、点击量4万余次。

我县21个乡镇综合文化站建设项目除牛背山镇综合文化站项目建筑面积为315平方米，其他项目建设面积均为300平方米，内设多功能室、阅览室、器材室、办公室等，外设文化活动场地。所有文化站均实施免费开放，每个文化站都有文化干事或文化站管理人员，负责该文化站的免费开放工作，每周开放6天，开放时间不低于40小时。定期完成各项业务培训。指导村文化活动室开展工作；每年完成两次以上的全乡性大型文艺演出或文体活动；组织和扶持本乡群众成立文艺演出队伍，并指导其开展演出活动。

1、2021年文化馆全年实行免费开放、延时开放，县上各业余文艺团队随时可以来馆活动，业务指导老师馆内、下基层、社区辅导舞蹈、广场舞、声乐、书法等多项文化活动120余次，声乐班参加人数1000人次，发放演唱资料1000余份，教唱歌曲20余首。开展五期公益讲座，分别举办了美妆、砂器、瑜伽、插花、茶艺等公益培训课程。7-8月开展了为期一个月的2018暑期少儿公益培训，涵盖了基础乐理、声乐、舞蹈、手工、书法、器乐等11门课程，学员达300余人，丰富了青少年儿童的暑期文化生活。

2、完善文化馆门户网站。荥经县文化馆公众微信号自2015年建设完成，至今已发布信息量450余条，点击量6万余次，关注人数717人，评论2万余条。公众微信号通过文字、图片等多种手段，宣传我县文艺发展进程，展示艺术创作成果。网站内容丰富、形式多样，让社会公众足不出户就能快捷方便的了解我县文化馆动态，使他们获得更好、更满意的服务，网站、微信的维护费用在文化馆免费开放经费中开支。

1、为了保证图书馆免费开放项目的社会效益及可持续影响力，我们利用各种渠道对馆内业务人员提供各种培训机会。通过各种培训，业务干部的整体素质得到了一定的提高，在工作中充分发挥自身能力。

2、进一步满足了广大群众对文化生活日益增长的需求。荥经县图书馆以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，通过加大经费投入，改善基础设施，加强业务人才建设完善管理运行机制等手段，提高公共文化服务，为广大人民群众搭建了一个免费开放的群众文化新平台，提供了更多、更好的公共文化产品和服务。

3、文化活动可持续发展。荥经县图书馆注重品牌活动的创建和持续开展，现有品牌活动5个（每年的“4.23”世界读书日读者选书我买单活动、图书馆宣传周活动，快乐一夏暑期少儿活动，小馆员志愿服务活动、“书香荥经 唯美阅读”经典诵读活动），品牌活动得到了广大群众的文化认同和情感眷念，为各项文化活动可持续发展提供了组织保障和群众保障。

4、公共文化场馆的各项管理制度健全。制定了免费开放制度、管理制度、管理员职责等。

文化站：通过免费开放资金的使用，各乡镇综合文化站全部做到了面向群众免费开放，满足群众日益增长的文化需求，保障了群众的基本文化权益。2021年，我县文化馆、图书馆总分馆建设一期工程全面完成，我县12个文化站先期纳入建设，成为12个文化馆、图书馆分馆，更是极大丰富了农民群众的精神文化生活，成为农村传播科学文化知识的重要课堂。村民可到综合文化站浏览新闻信息、读书看报、健身娱乐、获取科学知识，在家门口就能享受到公益性文化设施及服务，切实改变长期以来群众文化活动无阵地、无设施的历史。

对照公共文化场馆开放绩效评价指标体系，文化馆（站）、图书馆免费开放项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，我县文化馆（站）、图书馆的绩效自评为95分。

体育馆2021年度免费开放绩效自评报告

荥经县体育馆2001年建成使用，占地面积5200平方米，建筑面积4088平方米。2014年，体育馆进行了灾后重建加固维修工程，同年8月竣工验收并交付使用，采用先进的36M 跨度钢网架彩钢屋面，标准制式电子显示屏，球场实木地板，专业照明灯以及音响系统和电视摄像系统。配套附属设施有健身房、体育运动活动室、运动员、贵宾、教练员、裁判员休息室等功能房。场馆拥有座位数3020座，属国家丙类大型综合性体育馆。

大型体育场馆免费低收费开放工作作为我县县政府目标考核和全县民生工程目标任务之一，我县体育部门积极做好辖区内大型体育场馆的免费低收费开放工作的管理与监督。荥经县体育馆作为我县主要承担全民健身和开放工作的大型体育馆，在2018年全年同样坚持做好场馆免费低收费开放工作，坚持采取相应的惠民开放措施，加大免费低收费向公众开放的力度。体育馆全年开放服务天数330天，每周开放服务小时数为56小时。

二、绩效目标分析完成情况

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

根据省财政厅、省体育局文件要求，2021年度荥经县体育馆获得中央补助资金80 万元、省级补助资金10 万元、荥经县本级财政拨款10 万元，共计100 万元。2021年资金已经到达实施单位荥经县文化体育和旅游局。

2.项目资金执行情况分析。

我局严格按照项目实施内容、资金使用范围、时间节点有序推进。严格遵守国家财经法规，对专项资金实行明细核算，确保专款专用。

3.项目资金管理情况分析。

我局均严格按照行政单位会计制度等相关法律、法规进行管理和核算。严格按照专项资金管理要求，进行账务设置和账务管理，做好原始记录。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全审批制度。对每笔用款的申请，在所附资料齐备的情况下，经有关人员审核确认后再审批付款。做到了资金的及时申请、划拨、核算。

（二）总体绩效目标完成分析情况

资金已按照上级要求并结合荥经体育馆实际合理分配用于免费对外开放工作，共计支出108.44万元，资金执行进度达到100%。其中，维修维护费 24.29万元；办公费0.15万元；竞赛费29.75万元；物业费19.99万元；水费0.5万元；电费2.97万元；体育耗材费 3.24万元；数字化场地费27.7万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2021年免费开放达到了1万人次左右，完成了免费开放的绩效目标。

2021年体育馆全年开放服务天数330天，每周开放服务小时数为56小时，完成了免费开放的质量指标。

2.效益指标完成情况分析

强化了公共服务。荥经县体育馆2021年除疫情管控期间外坚持每天免费对外开放，每周7天白天全天免费开放，晚上篮球赛19:00—21:30免费开放。每天在体育馆及周边进行锻炼的群众至少在100人次以上，2021年荥经县体育馆免费开放人数达1万人次以上。

促进了我县体育事业的发展，增强了人民群众对体育活动参与的积极性。

服务对象满意度为95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照省上统一要求进行。

五、其他需要说明的问题

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　随着社会不断地进步，报告使用的次数愈发增长，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编为大家收集的预决算自查报告，欢迎大家分享。

　　我局成立了预决算公开领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，其余班子成员和各股室负责人为成员，设立办公室，具体负责预决算公开工作，由分管领导兼任办公室主任，指定专人负责网上公开工作。同时，要求从事财务工作的人员必须认真学习财务制度、公开条例，按照相关要求按时按质完成预决算公开工作。

　　二、切实做好预决算公开工作

　　通过对本年度预决算公开工作的自查，我局完全按照相关规定做好了规定动作，按时进行了网上公开。

　　（一）部门预算公开情况

　　1、完整公开预算相关内容。按照区财政局的要求，我局向社会公开了如下内容：部门主要职责及部门预算单位构成、部门预算情况说明、汇总预算、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表和部门支出总表等。

　　2、细化公开预算相关内容。我局对部门预算公开的内容进行细化，包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开部门基本支出，将“三公”经费中“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”进行公示等。

　　3、及时公开预算相关内容。按照区财政局的要求，我局于20xx年3月22日对本年预算进行了公开，确保了部门预算在预算批准后的20日内及时公开。

　　4、规范公开形式。由于我局没有门户网站，按照区财政局要求，我局按时在达川区政务网公开了20xx年部门预算信息。

　　（二）部门决算公开情况

　　1、做到公开内容完整。包括部门主要职责及部门决算单位构成、部门决算情况说明、汇总决算、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等。

　　2、做到公开内容细化。针对决算内容，进行了如下细化：按经济分类公开、“三公”经费公开中细化说明因公出国（境）团组数及人数、“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，公务用车购置数及保有量以及国内公务接待的批次和人数等。

　　3、做到公开及时。我局于20xx年9月13日对20xx年部门决算进行了公开，保证了部门决算在决算批准后的20日内公开到位。

　　4、做到按规定形式公开。按照区财政要求，我局及时在达川区政务网公开了20xx年部门决算信息。

　　5、做到决算公开内容真实。在网上公开之前，我局严格按照《会计准则》等财务制度编制决算报表，并通过财务主管审查、分管领导审核、主要领导审定等程序，确保公开内容真实无差错。

　　我局虽按规定做好了预决算公开工作，但也还存在一定的问题，如在公开内容的完整性和细化等方面还需进一步加强。我局将严格按照区财政局的要求，进一步加强部门预决算公开工作，针对存在的问题进行整改，坚决做好预决算阳光透明。

　　根据中共开江县委办公室开江县人民政府办公室印发的《关于印发的通知》文件要求和市上下达的20xx年工作预决算目标任务，经认真组织实施，现将完成情况自查如下：

　　一、目标任务完成情况

　　(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务：

　　一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;

　　二季度完成80%高温菇种植;

　　三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;

　　四季度完成85%低温菇种植。

　　一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施。

　　二季度已完成低温菇收购，高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的100%，低温菇种植任务已经完成。

　　(二)雪峰现代农业园建设目标任务：

　　二季度完善观光长廊配套设施;

　　三季度启动育苗大棚建设;

　　四季度建成育苗大棚5亩，钢架生产大棚100亩。

　　完成情况：1.5公里观光长廊建设已完成，信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设，钢架大棚、100亩已完成建设。

　　(三)开江宝泉荷花产业园目标任务：

　　一季度完成土地流转，莲藕种植面积达60%;

　　二季度全面完成莲藕种植。

　　一季度完成了规划设计、土地流转，并进行莲藕种植面积达60%;

　　二季度已完成10000亩的莲藕种植任务，万亩莲藕基地建设已全面完成，已完成厂房征地工作，目前正在进行厂房设计。

　　(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务：

　　一季度完成工程量的80%;

　　一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市财政、市农业局绩效考评验收，完成目标任务的100%。

　　(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务：

　　二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;

　　三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。

　　一季度已完成资料申报;

　　二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集，目前泵房4个，安装72千瓦，机耕道路建设310公里，已完成购机补贴169.231万元，办理农户1187户，补贴各类机具1318台。

　　(六)开江温泉富硒茶场目标任务：一季度完成规划，土地流转，茶树种植20xx亩，二、三、四季度田间管理。

　　完成情况：一季度已完成规划、土地流转、开垦，并开始茶树移栽、种植工作，3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务，完成目标任务的100%。

　　(七)开江县20xx年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务：

　　一季度争取省市资金;

　　二季度完成规划设计，编制实施方案;

　　三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;

　　四季度完成公开招标并开工建设。

　　完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已开工建设。

　　(八)20xx年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务：在长岭镇天马头村新建渠系28km、田间道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心调整500亩。

　　完成情况：12月份公开招投标，并全面开工。

　　(九)20xx年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务：在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。

　　完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已进入公开招标。

　　(十)20xx年产油大县奖励资金项目目标任务：新建排灌渠1582米，新建机耕路250米、生产路2725米。

　　完成情况：该项目已于九月下旬开工建设，已完成工程量的85%。

　　(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务：

　　一季度做好准备工作。

　　二季度做好人员培训工作。

　　四季度完成市上的进度要求。

　　完成情况：达到时间节点任务要求，目前，已进入航拍阶段。

　　一是加强领导，落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理，确定了责任领导，并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划，精心组织实施，分管局长以及股室职工时常放弃休息时间，把握时间节点，及时协调处理各种问题，确保了按时优质高效完成目标任务。

　　二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金，认真做好资金配套，积极引导社会力量参与建设。

　　三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”，实行定期通报工作进展情况，结果纳入年终绩效考核。

　　四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介，认真做好宣传工作，充分展现工程推进中的亮点，保证信息畅通。

　　上半年工作完成情况：

　　一、农业农村工作。

　　1、春耕生产。积极向农民推广新技术、新的优良品种，确保种子、化肥等物资的正常供应，及时帮群众解决育苗水的问题，为全乡水稻全年丰收打下了坚实的基础。

　　2、春防工作。畜牧业经济也是农民增收致富的另一个渠道，为保证畜牧业健康、持续发展，全乡集中力量利用3、4月时间开展了消毒和免疫工作，消毒和免疫率达100%，确保了全乡清洁无疫。

　　3、大力发展现代农业和产业化经营，进一步优化产业结构。重点发展核桃、药材等具有潜力的优势产业，并采取产业化、规模化、基地化的形式做大做强。一是扩大碾坊村核桃基地的种植面积，抓好抓实园区的管护;二是规划落实鸡山村药材基地100亩，成立了“南天中药材专业合作组织”。

　　4、防洪抗旱工作。为确保全乡广大群众生命财产安全，我乡成立了以乡长为组长，分管领导为副组长的防洪抗旱工作领导小组，编制了工作方案，加强了防洪抗旱预警、监测、值班制度，保障了防洪抗旱物资储备，该项工作正在有条不紊的推进。

　　1、渠道清淤。为充分发挥张家湾水库左右干渠、鸡山村河道干渠的功能，解决农田灌溉，积极组织太吉村、鸡山村群众开展渠道清淤工作，共完成渠道清淤500米，其中太吉村300米，鸡山村200米。

　　2、农村公路建设。为改善农村整体面貌，提高农村通达、通畅的能力，结合我乡农村公路成功的经验，今年上半年已硬化村道3条，全长4.5公里，其中太吉村3.2公里，宋家村1.3公里。

　　三、综治、维稳、安全工作

　　1、综治、维稳工作。建立整体联防机制，坚持惩防结合的方针，加强法律宣传教育工作，做好“六五”普法总体规划，建

　　立青少年法制教育基地，整治校园周边环境，深入开展“严打”斗争，大力扫除“黄、赌、毒、拐”等社会丑恶现象，正确处理和完善化解人民内部矛盾，建立大接访、大调解工作机制，深入开展人民内部矛盾纠纷排查和调处工作，推进我乡社会安定的良好局面。

　　2、安全工作。详实制定各种安全预案，定期或不定期组织安全生产办公室工作人员对安全隐患进行排查，上半年全乡无一七安全事故发生。

　　1、计划生育。认真贯彻实施《人口与计划生育法》，依法管理，严格控制人口增长，提高人口素质。加强计划生育法律法规宣传，规范执法程序，完成社会抚养费征收入库17.5万元，实现了时间过半，任务过半的目标。

　　重视妇女儿童工作，认真实施妇女儿童发展规划。

　　2、加快发展文化和卫生事业，重视和建设乡、村文化设施，加强文化市场建设和管理，做好“扫黄打非”工作，加快村村通广播电视事业发展。为丰富群众物质文化生活，乡文化站通过项目的审批，建设主体工程已快竣工。

　　3、环境综合治理。集中开展场镇和村庄庭院美化等专项治理工作，基本达到了四化体系标准。一是继续对生活垃圾实行卫生填埋等无害化处理;二是搞好了小街小巷、居民集中区环境治理、卫生死角的整治工作;三是加快了对集贸市场的整治力度，认真清理街巷摊点乱摆乱放行为;四是结合建设社会主义新农村的相关要求，重点抓好了清污水、清污泥、清垃圾、清杂物“四清”工作;五是开展庭院环境美化、绿化工作，治理乱搭乱建、乱堆乱开放等问题。狠抓督查考核。一是城乡环境综合治理领导小组定期不定期对各村、各单位进行了明查暗访，并针对出现的问题及时进行了处理，对相关人员进行了责任追究;二是向社会公开招聘一批城乡环境综合治理特约监督员进行监督;三是将此项工作纳入了乡党委、政府的年度综合目标考核，确保我乡城乡环境综合治理工作顺利进行，取得实效。

　　1、场镇居民饮水工作。水是生命之源，为切实解决场镇居民生产、生活饮水困难，乡政府四处寻找水源，多次邀请水利局专家到我乡实地勘查水源，目前该项工作正在进行。

　　2、幸福家园工作。为切实解决五保户生活及住房问题，改善五保老人生活条件，我乡幸福家园6月前完成室内装潢，充实了室内生活设施，入住的五保老人生活条件得到了极大的改善。

　　3、做好就业和社会保障工作和富士康招募工作。认真落实各项扶持就业政策，积极开发就业岗位。实施农民培训及农村劳动力转移就业工程，促进农村劳动力转移，上半年共计培训农民526人次。

　　4、健全社会救助体系，完善农村五保户生活保障制度，做好救灾救济工作。

　　六、政府自身建设得到加强。

　　按照建设“规范、勤政、务实、高效、廉洁”政府的要求，加强了规范化、制度化建设，制定并完善乡干部学习、考勤、财务管理等各项制度，重点开展反腐倡廉警示教育，建立健全党风廉政建设有关规定，推动了干部作风转变，提高了工作效率，党员干部行政行为进一步规范。

　　工作中存在的问题：

　　从总体工作情况看，全乡上半年工作虽然取得了阶段性成效，但工作中还存在一些不容忽视的问题。

　　招商引资、项目建设进展不平衡。由于地理区位较差，招商引资比较困难，启动、在建项目较少，部分项目仍处于跟踪、洽谈阶段。

　　根据自查情况，针对各方面存在的问题，努力做到：

　　明确任务，落实责任。针对上半年未完成工作的具体情况，乡党政主要领导亲自督查指导，各分管领导具体负责落实。要克服一切不利因素，抢抓时间，迎难而上，快速推进，确保各项工程顺利实施，圆满完成。

　　(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

　　(二)负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

　　(三)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。管理协调物价工作。

　　(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革的重大方案;负责有关专项改革方案实施中的衔接工作;组织对、省级、市级开发区以及园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。

　　(五)负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重点建设项目、重点外资项目、境外资源开发类重点投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重点建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

　　(六)推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　(七)负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行检测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订市推进武汉城市圈建设、市推进鄂西生态文化旅游圈建设的战略、规划和重大政策措施;组织拟订开发区及园区建设的战略、规划和政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。

　　(八)承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全市对外贸易发展战略。

　　(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

　　(十)推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织制订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

　　(十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

　　(十二)参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全市招投标工作。组织和管理项目稽察和节能监察工作。

　　(十三)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防的建设关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

　　(十四)负责拟订我市支线铁路发展规划，统筹与国家、省铁路网发展规划的衔接平衡;监测和分析铁路建设发展动态和趋势，研究提出加快铁路建设发展的政策措施;负责铁路项目前期工作，研究提出合资合作铁路项目地方配套资本家筹措方案，管理铁路项目征地拆迁补偿等专项资金;研究提出铁路项目拆迁实施方案，组织协调市直有关部门和地方政府完成征地拆迁任务，维护铁路建设施工环境;负责铁路建设中重大问题的协调;承担武汉城市圈城际铁路建设协调小组办公室安排的相关工作。

　　(十五)为大企业提供“直通车”服务。

　　(十六)承办上级交办的其他事项。

　　我委有内设科室10科1室，即：办公室、国民经济综合科(挂财金贸易科牌子)、固定资产投资科、经济体制综合改革科、服务业发展科、农村经济科、高技术产业科(挂能源科牌子)、工业科、资源节约和环境保护科(挂节能监察科牌子)、社会发展科、政工科(挂监察室牌子)。二级单位5个，即市项目稽察办公室、市农业区划委员会办公室、市两型社会建设综合配套改革试验区建设领导小组办公室(市经济研究所)、市资源枯竭城市转型工作办公室、潜江市信息中心。市政府常设机构4个，即市国民经济动员办公室、市交通战备办公室、市能源办公室、市铁路建设领导小组办公室。市政府非常设机构11个，市项目建设领导小组办公室、市发展三产业工作领导小组办公室、市促进企业上市工作协调小组办公室、市节能减排(应对气候变化)工作领导小组办公室、市开发区工作领导小组办公室、市开发及利用天然气工程领导小组办公室、市对口支援工作领导小组办公室、市重点产业调整和振兴领导小组办公室、市技术创新工作领导小组办公室、经济运行监测分析联席会议办公室、潜江市货运铁路领导小组办公室，上述办公室均承担相关工作领导小组的日常工作。其中：列入20xx年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　(一)认真做好规划编制工作，发挥规划引领作用

　　一是扎实推进“十三五”规划编制工作。在“十二五”即将收官“十三五”谋篇布局之年，为起草“十三五”规划纲要初稿，我委进一步加强了课题研究，以两办文件下发规划研究课题，包括1个重大课题(含15个子课题)和26个一般课题，到目前为止共收集研究成果41项;在前期调研基础上，经过征求各地各部门意见、开展专家咨询、市领导专题汇报等工作后，形成了《潜江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(初稿)》，并广泛征求了各地各部门意见。

　　二是加强“十三五”项目策划。为及早谋划“十三五”规划项目建设，我委在推进“十三五”规划编制工作的基础上，积极指导督促各部门加强项目策划储备。截止目前，全市入库项目976个，总投资4577.15亿元。其中，续建项目157个，总投资355.12亿元;新开工项目282个，总投资429.98亿元;策划储备项目537个，总投资3792.05亿元。

　　三是加强主体功能和能源规划工作。今年，我委邀请国家发改委信息中心专家，采取实地调研和召开座谈会的形式，详细了解全市23个镇处、管理区城镇空间、产业空间、生态空间布局情况，并在此基础上形成了《潜江市主体功能区规划实施方案》，为“十三五”规划编制提供了重要补充。启动了《能源“十三五”发展规划》的编制工作。目前，已形成《潜江市“十三五”能源规划报告大纲(初稿)》正在进一步的修改和完善。此外还制定了我市太阳能“十三五”发展方案。

　　(二)全力抓好重大政策项目争取推进工作，增强经济社会发展动力。

　　1、积极争取资源枯竭城市转型后续政策。今年以来，我委积极跟踪国家产业政策、投资政策，积极策划和争取国家和省资源枯竭城市转型后续政策。提请市政府形成了《关于恳请支持国家资源枯竭城市转型政策再延续的函》，上报省发改委，并主动衔接，全力争取国家对资源枯竭城市转型发展后续政策持续支持，继续帮助资源枯竭城市解决产业园区设施投入不足、替代产业发展不快、民生改善和生态修复压力较大等诸多难题，推动资源枯竭城市加快转型。11月16日至17日，国家发改委东北振兴司周建平司长带领调研组来我市就资源枯竭城市转型工作进行了调研检查，对我市转型工作给予了高度评价，认为我市资源枯竭城市转型亮点纷呈，转型工作卓有成效，表示将对我市后续发展密切关注。截止目前，我市先后争取到了国家和省资源枯竭城市接续替代产业专项建设项目4个，争取资金1750万元;争取独立工矿区改造搬迁专项建设项目13个，争取投资4.43亿元，在全省排名第二。

　　2、积极推进全国中小城市综合改革试点工作。经多方争取，国家发改委于年初批准成为全国中小城市综合改革试点城市。我委及时将国家批复和省发改委专题会议精神向市委、市政府作了书面汇报，黄市长、周常青副市长分别作出批示。罗茂文常务副市长还召集市直有关部门和园区就中小城市综合改革试点工作进行专题座谈，提出了新的工作要求，进一步明确了我市试点工作的基本思路。我委按照省发改委和市领导要求，聘请省社科院承担试点方案编制工作，目前《潜江市全国中小城市综合改革试点实施方案(20xx.10-20xx.07)》已报送市委、市政府审定，即将报送省发改委批准。

　　3、加快推进园区循环化改造示范试点工作。根据国家发改委、财政部的批复要求和《湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点实施方案》评审会的评审意见，我委与编制单位一起对该方案进行了修改完善，完成了《潜江市人民政府关于推进湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点工作的书》并上报国家发改委、财政部。根据该方案和国家园区循环化改造中央财政资金补助的相关要求，我委会同市财政局、潜江经济开发区、江汉盐化工业园拟定了《湖北潜江经济开发区国家循环化改造示范试点建设管理办法》和《湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点中央财政补助资金分配方案》，经报送市政府批准，现已印发执行。截止目前，我市园区循环化改造纳入中央财政补助资金的项目12个，总投资额12.46亿元，可争取中央财政补助资金1.44亿元。同时，为推进我市园区循环化改造试点工作，我委还积极开展了国家循环经济示范城市申报工作，并得到省发改委的大力支持。目前相关实施方案已上报国家发改委，并接受了国家发改委组织的专家评审，取得了较好的成效。

　　4、积极争取潜江货运铁路西延项目。今年上半年，市政府主要领导带队多次到省发改委、省铁路办、武汉铁路局、省江汉铁路公司等部门就潜江货运铁路西延项目进行汇报。目前该项目已完成了与省发改委、省铁路办的规划衔接工作，待落实投资主体后即可启动后续相关工作。协调省直相关部门完成了金澳科技专用线可研编制，现已进入审批程序，并将于12月举行开工典礼。

　　5、加大对上项目争取力度。今年，我委根据国家投资导向，加大对上项目争取力度，多次到国家、省发改委汇报工作，为我市争取到了更多项目支持。截止目前，已争取省保障性住房基础设施建设和政法基础设施建设专项资金5290.2万元;争取国家专项建设资金项目15个，专项建设资金4.85亿元。

　　(三)大力推进固定资产投资工作，打造经济发展优势

　　为确保全年投资目标任务完成，我委在认真调查研究的基础上，形成了《20xx年投资计划建议及测算依据》提出了全市20xx年投资增长的工作目标，并经市人代会审议通过。据此，我委在推进固定资产投资方面，着重抓好了以下几个方面的工作：

　　1、做好省重点项目申报争取工作。

　　一是全力争取省重点项目。今年我市有湖北潜江金华润化肥有限公司现有尿素深加工资源综合利用及循环经济项目、湖北128奥特莱斯生态购物城、中国潜江生态龙虾城项目、潜江市熊口镇“四化同步”新型城镇化综合社区建设项目等4个项目纳入省重点建设计划。

　　二是组织省重点项目单位参加省发改委举办重点项目投资数据统计培训班，确保项目投资统计数据及时准确上报。

　　三是加强省重点建设督办工作，每月定期上报重点项目进度。截止目前，我市省重点项目已完成投资30.23亿元，占年度计划的132%。

　　2、做好“四个一批”项目推进工作。为落实“八个一”工作机制，加快推进项目建设，确保今年项目建设目标任务完成，我委开展了以“签约一批、开工一批、加快推进一批、竣工投产一批”为主要内容的“四个一批”项目建设专项活动。自活动开展以来，全市共新签约项目46个，总投资260.5亿元;新开工项目64个，总投资65.7亿元;竣工投产项目61个，总投资37.4亿元。在推进全市项目建设过程中，我委加大了市属重点项目督办工作，坚持每月对纳入调度重点项目进度进行汇总通报，加大督办工作力度，每月对重点项目推进中存在问题进行收集汇总，一方面交市政府政务督查进行督办，确保问题解决落到实处，另一方面提请市政府组织召开重点项目督办工作会议，加快问题解决时限。截止目前，我市市领导联系重点项目完成投资98.38亿元，占年度计划投资的.74.5%。

　　3、引导社会资本参与重大项目建设。我市筛选出符合ppp标准的项目80个，并从中进一步遴选，选定列入国家ppp项目库的项目有7个，总投资51.21亿元。其中，潜石、枣潜高速公路钱江段项目已开工建设，潜江德风外国语学校、幸福城老年公寓、张金镇集镇天然气供应站等3个项目已落实投资主体，正在办理前期手续。潜江港泽口港区综合码头工程、中心医院新城区分院、新城区体育中心等3个项目正在开展招商引资，积极引进市场主体。

　　4、高效快捷办理项目审批。我委严格按照国家有关投资体制改革的政策要求，做好职责范围内投资项目的审批、核准工作。共办理审批事项44项、办理核准项目26项、备案项目126项。在办事项目的审批、核准和备案工作中，做到既规范管理、严格执行政策，又主动服务、热情服务、高效服务，以实际行动树立了发改委良好形象。

　　5、加强项目稽查，提高项目建设质量。我委坚持以政府投资项目委主线，以调结构、惠民生投资项目为重点，加强重大项目稽查，为保障项目建设，提升项目建设质量发挥了积极作用。在项目稽查中，我委全力配合上级主管部门抓好项目建设稽查。先后配合省发改委项目稽查办对10个项目进行了专项稽查，对好迪家具年产15万吨环保型高档家具项目进行了重点稽查，对潜龙药业有限公司化学药制剂新版gmp改造项目进行了效能监察，对存在的问题，及时全面督促进行了整改，有力地保障了项目建设质量。

　　(四)扎实推进改革相关工作，助推经济社会发展

　　1、深化经济体制改革工作。按照省经济体制改革要点和市改革办要求，拟定了《潜江市20xx年经济体制改革工作要点》，调整了经济体制改革领导小组，建立了经济体制改革工作台账和通讯员制度。按照省上市办要求，经过认真摸底，将我市新硅科技公司上报至省上市办，积极争取成为全省30家上市后备“金种子”企业之一。

　　2、推进武汉城市圈综合配套改革试验工作。

　　一是完成了武汉城市圈20xx年综改试验项目申报和资金争取工作。其中“两型”综改试验项目为《江汉平原“零煤耗园区”生物质集中供热农作物秸秆收储覆盖及加工网络建设》，争取到省支持资金300万元;《熊口镇新型城镇化(就近城镇化)――推进规模化土地集约节约利用体制机制创新专项》，争取到省支持资金500万元;

　　二是推进项目建设。我委在组织相关部门和项目单位初步研究和认真筛选的基础上，选定了熊口镇“虾稻共作”推动就地城镇化体制机制创新专项、兴隆河流域生态文明建设专项和潜江市食品产业园公司化模式助推食品产业转型升级等三个专项，加强与省发改委衔接沟通，就相关工作进行专题汇报，赢得了上级部门的肯定与支持。

　　三是积极做好城市圈改革试验项目建设的监督指导工作。为督促项目按时、按质、按量完成，我委加强了项目现场督办，强化项目资金管理，同时督促项目单位加紧项目建设，促使项目改革试验和配套建设按计划稳步实施。

　　3、推进汉江生态经济带及江汉运河生态文化旅游带建设。

　　一是积极推进汉江生态经济带建设。我委在深入学习领会研究省委有关汉江生态经济带建设精神的基础上，积极争取潜江诉求和意愿，努力争取省委、省政府将潜江纳入到《湖北省汉江生态经济带开放开发总体规划》，积极配合省发改委做好汉江生态经济带项目库建设。

　　二是大力推进汉江运河生态文化旅游城镇带建设，积极配合省做好江汉运河生态文化旅游带建设调研工作;积极与省战略规划办对接，认真做好汉江运河生态文化旅游带项目申报工作。

　　三是积极争取项目支持，帮助高石碑镇申报江汉运河生态文化旅游带项目，高石碑镇申报的兴隆生态旅游观光休闲度假村基础设施建设项目争取到省投资80万元。

　　(五)促进三产业发展工作，拓展经济增长点

　　今年以来，我委坚持把三产业发展作为推进转型升级的重点，放在更加突出位置，大力推动集聚、融合、新业态发展，有力地促进了三产业提速升级、比重提高和水平提升。

　　一是进一步完善了三产业发展政策。为明确三产业招商、落户、建设流程，我委进一步与市财政、国土、规划、行政服务中心等相关部门联合梳理了三产办项目审批流程、三产业项目建设土地成本测算表等相关事项，制定了一套涵盖三产业招商引资、土地使用、信贷资金、财税支持、行政事业性收费、人才引进培养等方面的优惠政策，为促进三产业发展提供了强有力的政策保障。

　　二是稳步推进三产业重点项目建设。我委采取一月一督办、每月通报项目建设进展情况、解决存在问题的措施，加强三产业项目建设调度，三产业项目建设得到稳步推进。

　　据统计，截至10月底，全市三产业完成增加值131.13亿元，同比增长10.4%，占年计划的81.3%，高于gdp增速3.9个百分点，占gdp比重36.1%，在经济下行压力加大的情况下，三产业对经济的拉动作用明显，成为全市经济增长的重要支撑。

　　(六)强化节能减排工作，提升经济发展质量

　　今年，我委坚持以“两型”社会建设为目标，积极倡导节能、低碳、生态、环保、循环发展理念，强化节能减排工作，收到了较为明显效果。

　　一是强化节能目标考核工作。印发了《关于迎接省政府开展20xx年度单位生产总值能耗目标责任评价考核的通知》(潜节能字[20xx]1号)，牵头组织相关部门开展节能目标考核的自查工作，完成了20xx年度节能目标责任评价考核自查报告，并以市政府潜江政文[20xx]4号文件上报省政府。据省政府考核情况，我市完成了20xx年度节能目标，全市单位gdp能耗下降3.6%，超节能目标0.6个百分点。

　　二是组织开展了全市重点用能企业能源管理体系建设专题培训。今年5月，我委联合市质监局召开了全市能源管理体系建设培训暨督办工作会议，加强了江汉石油管理局、江汉石油分公司、富阳化工、金华润化肥、金澳科技等5家企业能源管理体系建设工作。

　　三是切实抓好固定资产投资项目节能评估和审查工作。根据国家、省关于节能评估和审查工作的相关精神，我委专门制定了我市固定资产投资项目节能评估和审查工作程序及流程图，并按要求对新上固定资产投资项目进行节能评估和审查，从源头上杜绝浪费，提高能源利用效率。截止目前，已对35个固定资产投资项目进行了节能评估和审查。

　　四是深入开展节能低碳宣传教育活动。为确保我市节能宣传周活动有序开展，我委印发了《潜江市20xx年节能宣传周和低碳日活动方案》，对活动进行全面部署。

　　活动期间，我委在我市园林青广场组织开展了全市节能低碳政策咨询和节能低碳知识宣传，现场共发放节能宣传画报350张、低碳办公倡议书300份、节能知识手册300本，设立节能板报展览16版，现场参观人数达万余人(次)，咨询200余人(次)。

　　(七)加强经济形势运行分析工作，促经济平稳运行

　　为确保我市年度目标任务顺利完成，推动经济社会健康持续稳定发展，我委充分发挥宏观调控作用，积极做好全市经济运行情况的调查研究，及时掌握运行情况，切实做好经济运行的监控与预警，及时发现运行中个存在的问题，为市委、政府决策提供依据。我们通过月分析、季调度形式，以月保季，以季保年，组织召开了一月一次的分析会，先后组织召开了全市一、二、三季度经济运行监测分析联席会议，合力加强经济云运行情况调度。同时，我委还依法向市人大常委会汇报20xx年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，并根据市人大常委会提出的意见，突出重点，制定措施，加大宏观调控力度，，确保我市经济社会持续健康发展。

　　(八)扎实开展机关党建工作，筑牢事业发展的坚强堡垒

　　今年以来，面对从严治党新常态，我委坚持以“守纪律、讲规矩”专项活动和“三严三实”专题教育为载体，以党风廉政建设和作风建设为抓手，全面从严管党治党，推动了干部职工队伍自身建设。

　　1、认真落实“两个责任”。

　　一是落实了委领导班子抓党风廉政建设的主体责任，并在此基础上，狠抓了责任分解。

　　二是加强廉政教育。以“守纪律、讲规矩、作表率”为主题，深入开展了第十六个党风廉政建设宣教月活动。邀请市第三纪工委监察分局书记、局长彭家洪同志为机关全体干部职工开展了“严明政治纪律、严守政治规矩，书写清廉人生”为主题的专题讲座，要求全体干部职工撰写心得体会;组织机关全体干部职工观看纪录片《较量无声》、《忠诚与背叛》及廉政教育片《贪途欲海无归路》，学习了4月7日《中国纪检监察报》和中央纪委监察部网站“学思践悟”栏目刊登的《党风廉政建设和反腐败斗争形势与任务之六――永远在路上只有进行时》的评论员文章，学习了市纪委关于违反八项规定和乱收费问题的通报及潜江市纪委监察局印发的“潜江市第十六个党风廉政建设宣传教育月”《以案为镜以案明纪》警示教育资料等。通过学习，进一步增强了全委机关党员干部廉洁自律意识，筑牢了反腐败防线。

　　2、深入开展“三严三实”专题教育活动。认真组织学习市委书记张桂华《在全市“三严三实”专题教育动员会上的辅导报告》，以开展严以修身、严以律己、严以用权三个专题研讨活动为平台，组织召开了党的政治纪律和政治规矩专题辅导会。委党组书记、主任毕锋同志给委机关全体党员干部上专题党课，要求机关全体党员干部以“三严三实”的标准为基准，一条一条的衡量自己工作中、生活中存在的作风问题，坚持做到“信仰之修、道德之修、境界之修”; “公权不私、谋私即盗;勤政有为、不为如贪;规矩用权，把权力关进制度的笼子”;“法律之律、纪律之律、‘心’律之律”。 “求是之实、时空之实、担当之实”;“创业要创大业，创业要为民，创业要去华求实”;“忠诚老实要一心、表里无异要一致、笃实守道要一贯”。

　　3、加强党建工作。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职”的理念，认真落实了委领导班子党建工作的主体责任。坚持用理论武装头脑，加强政治理论学习，每月集中组织1―2次中心理论组学习活动，读原著、学原文、悟原理。结合庆“七一”活动，委党组书记、主任毕锋同志上专题党课，表彰了一批优秀共产党员，激发了全委机关党员干部爱岗敬业、力争一流的工作热情。认真落实“三会一课”、民主生活会等党建制度，健全完善了党建工作责任体系，严格做到了与其他工作一同部署、一同检查考核、一同奖惩兑现。

　　(九)全面协调其他工作，推动均衡发展

　　一是加强援疆工作。按照省援疆办和88团的要求，积极协调并完成了市教育局和市卫生局20xx年度援疆教师和援疆医生的选派工作。积极协助组织开展了“双结双促”春节走访慰问活动，对我市21位领导“双结双促”的结对家庭进行了上门慰问，为结对家庭送上了慰问金和慰问品。参加了省援疆办组织的援疆“十三五”规划调研活动，向市政府提出了“十三五”期间援疆工作建议。全面启动了对口援疆“双层全覆盖”第二层面援疆工作，落实援建资金120万元。

　　二是对口支援工作。按照省三峡办和支援单位巴东县的实际，初步商议确定了20xx年对口支援项目为巴东县清太坪镇卫生院建设项目，拟支援项目资金30万元。

　　三是提案议案办理工作。今年市政府交我委办理的人大代表建议和市政协提案共11件，其中主办5件，会办6件。我们做到了“四专三确保”，即明确专班、固定专人、针对专件，拟定专案，确保回复依法依规，确保回复见面率100%，确保满意率95%以上。目前所有提案议案都已办理完毕。

　　四、20xx年决算收支总体情况

　　20xx年度部门决算总收入1507.56万元，其中本年收入1242.16万元。具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1242.16万元，

　　2.上年结转和结余265.4万元。

　　20xx年度部门决算总支出1507.56万元，其中本年支出1234.39万元。具体情况如下：

　　1.基本支出742.76万元。其中，人员支出462.11万元，对个人和家庭补助支出106.07万元，公用支出174.58万元。

　　2.项目支出491.62万元。

　　3.年末结转结余273.17万元。

　　五、政府性基金支出决算情况

　　六、“三公经费”财政拨款决算情况

　　20xx年“三公”经费财政拨款支出51.41万元，其中：因公出国(境)经费5万元，公务接待费15.6万元，公务用车购置及运行费30.81万元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)经费

　　20xx年支出5万元，主要是深入了解俄伏尔加河流域产业、农业水利、旅游文化、科教等领域的发展状况。20xx年本单位组织出国团组1个;参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。

　　20xx年支出15.6万元。主要用于上级领导及其他县市区单位来我委调研及交流经验活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降46.41%，主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定。

　　(三)公务用车购置及运行费

　　20xx年支出30.81万元。其中：公务用车运行费30.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量6辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降41.46%，认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定。

　　七、名词解释和其他需要说明的事项

　　八、决算公开表格如下(数据为零的挂空表)：

　　(一)收入决算总表

　　(二)支出决算总表

　　(三)财政拨款收入支出决算总表

　　(四)一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(八)政府性基金预算拨款收入支出决算表

　　20××年以来，我局认真按照市委市政府确定“构建一中心、一枢纽、一屏障，打造五大基地、建设五个xx”的跨越式发展思路，提前谋划布局，进一步转变工作方式，创新工作举措，强力推进承接产业转移、招商引资、扩大消费工作，各项指标保持了良好的发展势头，较好地完成了半年目标任务。根据《中共xx市委办公室xx市人民政府办公室关于对“预决算”工作进展情况进行专项督查的通知》（x委办〔20××〕94号）和《中共xx市委办公室xx市人民政府办公室关于分解落实全市工作预计算明细账任务的通知》（x委办发〔20××〕49号）文件精神，我们就“预决算”工作进展情况进行了认真自查，现将自查情况报告如下。

　　一、工作“预决算制”的进展情况

　　（一）社会消费品零售总额

　　一至八月全市社会消费品零售总额实现16.55亿元，增速18%，一是消费市场规模扩大，居民消费水平不断提高，政策引导消费成效显著；二是精心组织“20××年xxxx迎春购物月活动”，开展“欢乐迎春”超市商场特惠月、名店名品优惠酬宾活动、“欢聚在我店，喜吃团圆饭”等促消活动购物月活动拉动了地方消费增长；三是组织万村千乡市场工程实施企业兴达农资公司、爱家购物广场开展年货下乡配送活动；四是组织带领我市特色农产品、企业去到xx、重庆拜访经营人士，宣传促销我市特色农产品，实行农超对接及团购，销售我市老腊肉、红豆腐、旧院黑鸡（蛋）、茶叶、岩耳、竹笋等富硒农产品，实现市域外销售老腊肉200吨，大竹河红豆腐15万瓶；五是进一步做好“家电下乡”和“家电以旧换新”宣传工作，会同邮政局将家电以旧换新政策内容制作成新春贺卡，一户一卡，送到农户手中，共印制、投递了2.5万户（份）。

　　（二）实施“万村千乡”市场工程

　　20××年1月以来，我局督促“万村千乡市场工程”实施企业xx市爱家购物广场启动今年日用消费品农家店建设。通过制定方案、现场选址，6月完成全市30个农家店建设（改造）规划。截止8月，已经建成23个农家店，下阶段我局将对照商务部、xx省商务厅的农家店建设标准对农家店建设进行检查并督促xx市爱家购物广场加快实施进度，力争在10月底前完成30个农家店建设（改造）任务。

　　（三）实施香港中宸中国天然富硒食品城建设项目

　　今年4月，xx市政府与香港中宸集团签订合作性协议，5月完善补充协议。当前，我局正认真做好香港中宸中国天然富硒食品城项目前期工作，多次牵头召开中国天然富硒食品城项目建设工作协调会，进一步协调法院、信用联社、地税、国土、国资办等部门解决项目相关遗留问题，力争尽快开工建设。

　　（四）实施鞠家坝仓储物流中心建设项目

　　今年以来，我局认真按照工作“预决算”扎实开展工作，主动为企业服务，帮助企业解决困难，推进重点项目建设，鞠家坝仓储物流中心前期工作进展顺利，已完成项目的规划设计报批并签订框架协议。截止目前，经领导考察调研后决定，该项目调整至官渡物流园区，鞠家坝用于商业地产开发。

　　一是万村千乡市场工程，农家店的改造和新建受土地供应、场镇规划、场镇人口、安全设施等诸多因素影响，项目实施较为缓慢。

　　二是香港中宸中国天然富硒食品城建设项目，产权转让涉及信用联社、荷田化工、税务等多方权益，情况复杂，协商期较长；基地建设需要赴乡镇实地考察，而且中宸集团时至今日尚未按照4月份与政府签订的合同履约，用时较长。

　　三是鞠家坝仓储物流中心项目，调整至官渡物流园区后，该项目的规划、选址等需要重新设计，前期工作用时较长。

　　三、下一步工作打算

　　虽然我们通过努力做了一些工作，但离上级的要求还有一定差距，下一步我们将查漏补缺，增添工作措施，加大工作力度，按照工作“预决算制”，千方百计完成全年各项目标任务。

　　（一）加强宏观引导，促进消费增长

　　一是大力发展社区商业、连锁经营，发展新型流通业态，合理引导汽车、文化、保健等新兴消费，提升餐饮、住宿、美容等服务业档次，着力把怡和紫金大酒店、xx大酒店、穗丰大酒店、绿韵大酒店打造成xx服务行业的知名品牌；二是大力繁荣节日市场，发展假日经济，引导企业利用传统节日开展促销活动，拉动消费。认真组织搞好八月至九月的“消夏啤酒节”；三是充分挖掘红色文化、生态旅游资源，把旅游消费培育成为消费市场的新亮点；四是加强消费引导，开展促销活动，进一步提高群众购买家电的积极性，活跃消费市场，力争今年全市社会消费品零售总额达到26.6亿元，增速16.8%。

　　（二）认真开展节会活动，做好招商引资

　　认真筹备第十二届西博会、厦洽会、重庆食品博览会等节会活动，主动拜访全国商贸流通知名企业，为企业服好务，使投资促进工作再上新台阶，力争全年完成招商引资2.2亿元。

　　（三）继续巩固“万村千乡市场工程”成果

　　继续深入实施“万村千乡市场工程”，加强对“万村千乡”市场店购销资金、商品价格、质量等的管理，10月完成30家农家店的建成投运，存活率达97%，粮食、化肥配送率达100%。

　　（四）加快项目建设，完善市场网络

　　紧紧围绕xx市委、市政府“打造商贸物流基地”的要求，按照工作“预决算”制度，采取多种办法，加快建设步伐，围绕富硒生态的特色农产品抓好招商引资，建设中国富硒食品城及官渡仓储物流园区的前期工作。

　　自《中华人民共和国政府信息公开条例》实施以来，我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求，坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。

　　一、财政信息公开工作组织推进情况

　　(一)建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室，负责牵头组织协调，财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全，职责明确。

　　(二)着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。20xx年以来，以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次，及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时，局党组将政务公开工作纳入对科室、单位年度目标责任考核范围，制定了政务公开考核实施细则和评分标准，财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。

　　(三)认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会代训，提高其信息公开意识，并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导，提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。

　　二、财政信息公开情况

　　(一)主动公开信息情况。组织人员对财政类政府信息进行全面梳理，明确信息公开属性，主动在门户网站上公开信息，并对新产生的政府信息随时保持更新。1-11月份，共主动公开信息1644条，主要涉及内容为：财政机构有关情况，如财政局部门领导及分工、财政局职能及内设处室职责，财政局行政执法主要依据、会计从业资格审批;财政工作计划、规划、预决算报告;财政具体业务，如资金管理办法，差旅费开支标准等;为群众办的实事进展情况等。

　　此外，及时了发布财政重点工作及动态。今年年初，将20xx年全市财政工作总结及打算、全市财政工作会议精神、20xx年财政执行情况及20xx年预算安排等放于门户网站首页，10月份又将调整预算情况内容上传，同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局，目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。

　　20xx年，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督指导下，认真学习贯彻党的十八大精神，紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，积极创新发展思路，努力调整工作重点，充分发挥财政职能作用，稳步推进各项工作，进一步加强信息公开工作，取得了较好的成绩。现将公开工作自查整改的情况报告如下：

　　一、公共财政预决算情况

　　1.收入预决算情况

　　20xx年，我乡公共财政预算收入年初预算为元，调整预算数为元；其中政府性基金调整预算数为3839700元，决算为3839700元。

　　一般公共服务支出预算数为249100元，决算数4037207元；文化体育与传媒支出调整预算数为48400元，决算数为48400元；社会保障就业支出预算为937200元，决算数为1156640元；医疗卫生与计划生育支出预算数为127000元，决算数为127000元；城乡社区事务支出预算数为218000元，决算数为4037700元（其中政府性基金预算为3839700元，决算数为3839700元）；农林水支出预算数为2022100元，决算数为2112100元；交通运输支出预算数为26200元，决算数为1786200元；住房保障支出预算数为236100元，决算数为287984元；其他支出预算数为60000元，决算数为60000元；

　　基本支出预算数为7135131元，其中人员经费为5751931元，日常共用经费为1383200元，项目支出预算数为2718400元，决算数为2718400元；其中：其他资本性建设类项目预算数为760000元，决算1610000元；行政事业类项目预算数为4948100元，决算为4948100元，其中财政拨款4948100元。

　　20xx年我乡上级补助收入预算数为元，乡本级支出预算数为元，其中：工资福利支出预算数为3101407元，对个人和家庭补助支出预算数为2056524元；对村（社区）转移支付预算数为199.88万元。

　　二、三公”经费决算情况

　　20xx年我乡“三公”经费年初预算数为120000元，决算数为120000元，公务接待费为65000元，公务用车为55000元。20xx年“三公”经费年初预算数为120000元，接待费65000元，公务用车55000元。

　　三、下一步工作打算

　　(一)强化民政保障，优化支出结构

　　合理调整支出结构，全力保障重点支出，严格控制一般性支出增长，优先安排保障民生支出，加大社会公共事业、生态资源保护、做好20xx年一事一议奖补项目。

　　(二)深化财政监督，提高管理水平

　　一是加强财政政策法规宣传，深入贯彻相关财政法律法规。

　　二是加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受人大、审计及社会各界的监督。

　　三是在统一安排下，抓好村财乡代管工作，提高村级财务水平，做好财务公开。

　　四是认真落实各项惠农政策，规范各种惠农补贴的发放管理。

　　五是认真运行好村级公共服务体系运行维护机制各项项目建设，将资金落实到实处。

　　六是树立严谨务实、勤政廉政、团结和谐、依法理财的工作作风。

　　一、20xx年度部门预算公开情况

　　赛罕区文体旅游广电局20xx年部门预算已于批复后20日内在本级政府和财政部门门户网站分目录分类型向社会进行了公示。

　　部门预算公开内容包括部门主要职责及机构设置情况、部门汇总预算、预算收支增减变化情况、机关运行经费安排、政府采购情况、专业名词解释、部门收支总体情况、部门一般公共预算收支情况、部门政府性基金收支情况、部门国有资本经营预算收支情况、国有资产占用情况、部门收支总体情况、财政拨款收支情况。预算重点项目绩效目标没有完整及时的公开，我局及时采取措施予以纠正，并在20xx年度的部门预算申请及时的按要求申报绩效目标。绩效目标依据明确、具体、可衡量，并可实现将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济效益、社会效益为目的的管理。

　　一般公共预算“三公”经费公示了“三公”经费增减变化及原因，包含总额、分项数额及增减变化原因等，一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”进行了公开；一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目；一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

　　在本级政府和财政部门门户网站公开，并永久保留。

　　二、20xx年度部门决算公开情况

　　赛罕区文体旅游广电局20xx年部门决算已于批复后20日内在本级政府和财政部门门户网站分目录分类型向社会进行了公示。

　　部门决算公开内容包括部门主要职责及机构设置情况、部门汇总决算、决算收支增减变化情况、机关运行经费安排、政府采购情况、专业名词解释、部门收支决算总体情况、部门收入决算总体情况表、部门支出决算总体情况表、财政拨款收支决算总体情况表、一般公共预算支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表、部门政府性基金收支决算表情况、重点项目绩效自评及重点绩效评价结果收支情况。

　　一般公共预算“三公”经费公示了“三公”经费增减变化及原因，包含总额、分项数额及增减变化原因等，一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”进行了公开；一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目；一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

　　部门预算公开情况。在本级政府和财政部门门户网站公开，并永久保留。

　　决算数据真实、准确、全面。不存在虚列支出问题和决算与账面不符问题。

　　根据《河南省财政厅关于开展全省预决算公开情况专项检查的通知》要求，焦作市财政局启动了全市预决算公开情况专项检查工作。本次检查时间为10月28日至11月20日，由市财政监督检查局牵头，组成2个检查组对全市各县市区预决算公开情况进行检查。

　　这次检查采取下查一级的方式进行，全面检查新《预算法》颁布以来各县市区政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开情况。检查只针对20xx年预算和20xx年决算公开情况，不溯及以前年度。

　　检查内容包括：一是及时性。重点关注预决算是否在批准(批复)后20日内向社会公开，预决算公开工作是否10月31日前全部完成。

　　二是完整性。重点关注经同级人大批准的政府预算报告、报表以及相关说明是否全部公开。政府预决算公开内容是否包括公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;是否除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门都公开了部门预决算;是否将同级财政部门批复的预决算表全部公开。各级、各部门是否公开本级、本部门“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。

　　三是详细程度。重点关注各级政府和部门预决算是否全部公开到支出功能分类项级科目(涉密内容除外);一般公共预算基本支出是否已经按经济分类公开;是否将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开是否细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额;是否对“三公”经费预决算增减变化原因进行说明。

　　四是其他。关注是否在同级政府或财政部门门户网站上设立预决算公开专栏，汇总集中公开政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算等内容;各级财政部门是否建立预决算公开定期统计和汇总上报制度等。

　　20××年，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督指导下，认真学习贯彻党的十八大精神，紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，积极创新发展思路，努力调整工作重点，充分发挥财政职能作用，稳步推进各项工作，进一步加强信息公开工作，取得了较好的成绩。现将公开工作自查整改的情况报告如下：

　　一、公共财政预决算情况

　　1.收入预决算情况

　　20××年，我乡公共财政预算收入年初预算为元，调整预算数为元；其中政府性基金调整预算数为3839700元，决算为3839700元。

　　一般公共服务支出预算数为249100元，决算数4037207元；文化体育与传媒支出调整预算数为48400元，决算数为48400元；社会保障就业支出预算为937200元，决算数为1156640元；医疗卫生与计划生育支出预算数为127000元，决算数为127000元；城乡社区事务支出预算数为218000元，决算数为4037700元（其中政府性基金预算为3839700元，决算数为3839700元）；农林水支出预算数为2022100元，决算数为2112100元；交通运输支出预算数为26200元，决算数为1786200元；住房保障支出预算数为236100元，决算数为287984元；其他支出预算数为60000元，决算数为60000元；

　　基本支出预算数为7135131元，其中人员经费为5751931元，日常共用经费为1383200元，项目支出预算数为2718400元，决算数为2718400元；其中：其他资本性建设类项目预算数为760000元，决算1610000元；行政事业类项目预算数为4948100元，决算为4948100元，其中财政拨款4948100元。

　　20××年我乡上级补助收入预算数为元，乡本级支出预算数为元，其中：工资福利支出预算数为3101407元，对个人和家庭补助支出预算数为2056524元；对村（社区）转移支付预算数为199.88万元。

　　二、三公”经费决算情况

　　20××年我乡“三公”经费年初预算数为120000元，决算数为120000元，公务接待费为65000元，公务用车为55000元。20××年“三公”经费年初预算数为120000元，接待费65000元，公务用车55000元。

　　三、下一步工作打算

　　(一)强化民政保障，优化支出结构

　　合理调整支出结构，全力保障重点支出，严格控制一般性支出增长，优先安排保障民生支出，加大社会公共事业、生态资源保护、做好20××年一事一议奖补项目。

　　(二)深化财政监督，提高管理水平

　　一是加强财政政策法规宣传，深入贯彻相关财政法律法规。

　　二是加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受人大、审计及社会各界的监督。

　　三是在统一安排下，抓好村财乡代管工作，提高村级财务水平，做好财务公开。

　　四是认真落实各项惠农政策，规范各种惠农补贴的发放管理。

　　五是认真运行好村级公共服务体系运行维护机制各项项目建设，将资金落实到实处。

　　六是树立严谨务实、勤政廉政、团结和谐、依法理财的工作作风。

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